Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen) | Mutaties2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | ||
|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
Verplichtingen | 33.561 | ‒ 13.616 | 19.945 | |
Uitgaven | 140.979 | ‒ 4.130 | 136.849 | |
waarvan juridisch verpplicht | 100% | |||
4,02 | GIV/PPS | 140.979 | ‒ 4.130 | 136.849 |
4,02.01 | GIV/PPS | 140.979 | ‒ 4.130 | 136.849 |
Ontvangsten |
Toelichting
Verplichtingen/ Uitgaven
De verplichingen- en kasschuif van respectievelijk € -13,6 en € -4,1 miljoen naar 2025 betreft grotendeels de energieverrekening met opdrachtnemer DBFM. Deze verrekening, met effect in de jaren 2024 en later, was eerder nog niet in prognoses verwerkt aangezien niet eerder bekend was hoe dit verrekend zou gaan worden. Recentelijk is daar duidelijkheid over gekomen en zijn er in het verlengde van de vaststellingsovereenkomst, nadere contractuele afspraken over gemaakt. Nu is het bedrag voor de verrekening van de energiekosten vastgelegd en gecorrigeerd.