Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 405.749 | 438.241 | 3.507 | 4.182 | 445.930 |
Uitgaven | 405.749 | 438.331 | 3.507 | ‒ 11.576 | 430.262 |
Personele uitgaven | |||||
waarvan eigen personeel | 316.459 | 337.390 | 509 | ‒ 14.417 | 323.482 |
waarvan externe inhuur | 6.453 | 10.942 | 2.977 | 8.807 | 22.726 |
waarvan overige personele uitgaven | 2.870 | 2.870 | ‒ 950 | ‒ 432 | 1.488 |
Materiële uitgaven | |||||
waarvan overige materiële uitgaven | 16.937 | 20.334 | 1.412 | ‒ 6.685 | 15.061 |
waarvan ICT | 15.018 | 18.497 | ‒ 1.806 | 422 | 17.113 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 48.012 | 48.298 | 1.365 | 729 | 50.392 |
Ontvangsten | 58.761 | 73.272 | ‒ 10.184 | 1.460 | 64.548 |
Ontvangsten | |||||
Algemeen | 58.761 | 73.272 | ‒ 10.184 | 1.460 | 64.548 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 8,1 miljoen. Hiervan is € 3,5 miljoen verwerkt in de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 11,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 8,7 miljoen. Een bedrag van € 1,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht. Vanwege de neutrale herschikkingen tussen de diverse posten van dit artikel, worden de mutaties op het artikel als geheel toegelicht:
Uitgaven
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 2,2 miljoen).
2. Op basis van de huidige inzichten wordt er een onderuitputting van in totaal € 7,8 miljoen verwacht. De onderuitputting is deels gerelateerd aan corona. Dit vertaalt zich in een minder vlotte invulling van vacatures, minder reiskosten vanwege het thuiswerken, minder huur van externe lokaties en minder representatiekosten. Daarnaast zijn de beschikbaar gestelde middelen voor de implementatie van aangekondigde plannen in de kabinetsreactie op de kinderopvangtoeslagaffaire in de opstartfase niet volledig benut.
3. Er zijn in totaal 23 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (- € 1,6 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de dienstverlening SSC-ICT voor Doc-Direct (-/- 2,1 miljoen).
Ontvangsten
1. Op basis van de huidige inzichten is de raming van de overige ontvangsten met € 1,5 miljoen opwaarts aangepast.
Verplichtingen
Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 15,8 miljoen heeft betrekking op een ICT-project dat start in 2021. De volledige verplichting wordt geboekt in 2021, terwijl de betalingen plaatsvinden in de jaren 2021 tot en met 2024.