Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 3 | 5 | 64 | 53 | 1 | ||
Programma Snelheidsaanpassing | 2 | 2 | 55 | 55 | |||
Programma aansluitingen | 13 | 15 | 129 | 129 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1 | 1 | 1.477 | 1.477 | 2016 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 2 | 2 | 46 | 46 | 2018 | ||
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 0 | 1 | 320 | 320 | 2032- 2036 | ||
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 20 | 21 | 1.183 | 1.183 | 2027 | 2026 | 2 |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 0 | 20 | 20 | 2015 | ||
A28 Knooppunt Hoevelaken | 10 | 10 | 811 | 811 | n.t.b. | ||
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 1 | 1.210 | 1.210 | 2012 | ||
A9 Badhoevedorp | 10 | 11 | 307 | 307 | 2017 | ||
N50 Ens - Emmeloord | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 11 | 12 | 16 | 16 | 2021 | ||
A4-A44 Rijnlandroute | 55 | 55 | 547 | 547 | Regio | ||
A4 Burgerveen - Leiden | 0 | 0 | 541 | 0 | |||
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | ||
A4 Vlietland / N14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2020 | ||
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 2 | 2 | 17 | 17 | 2022 | ||
N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 0 | 111 | 111 | 2015 | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 685 | 685 | 2016 | ||
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 1 | 1 | 260 | 260 | 2014 | ||
A76 Aansluiting Nuth | 0 | 0 | 60 | 60 | Regio | ||
A27 Houten Hooipolder | 20 | 20 | 1.843 | 1.843 | 2029-2031 | 2029- 2031 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 21 | 27 | 602 | 602 | n.t.b. | ||
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 36 | 35 | 469 | 469 | 2023- 2025 | ||
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | ||
A50 Ewijk - Valburg | 0 | 0 | 269 | 0 | 5 | ||
N35 Combiplan Nijverdal | 1 | 1 | 319 | 319 | 2015 | ||
N35 Wijthmen - Nijverdal | 2 | 2 | 22 | 22 | 2018 | ||
N35 Zwolle - Wijthmen | 3 | 3 | 50 | 50 | 2018 | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 187 | 189 | 836 | 836 | 2025 | ||
N31 Leeuwarden (De Haak) | 0 | 0 | 220 | 220 | 2014 | ||
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 19 | 19 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 0 | 0 | 112 | 150 | 6 | ||
Meer veilig | 40 | 40 | 150 | 112 | 7 | ||
Afrondingen | 1 | ‒ 2 | 0 | 1 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 461 | 474 | 13.530 | 12.662 | |||
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 56 | 76 | |||||
Programma Realisatie | 517 | 550 | |||||
Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 517 | 550 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 748 | ‒ 745 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 95 | 94 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 347 | 347 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 41 | 41 | nvt | nvt | |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 378 | 378 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 115 | 115 | nvt | nvt | |
Vervolgprogramma Meer Veilig | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtheffing | 57 | 56 | nvt | nvt | |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 174 | 174 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 163 | 163 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.542 | 1.542 | * | ||
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 335 | 335 | 2030- 2032 | ||
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 101 | 101 | * | 2025 | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 187 | 187 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 28 | 28 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A15 Papendrecht – Sliedrecht | 0 | 0 | |||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 138 | 138 | 2028- 2029 | 2026- 2028 | 1 |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14 | 236 | 236 | 2029- 2031 | ||
A4 Haaglanden - N14 | 692 | 692 | 2026- 2028 | 2026- 2028 | |
N59 Verkeersveiligheid | 0 | 0 | nvt | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A2 't Vonderen – Kerensheide | 287 | 287 | 2025- 2027 | 2025- 2027 | |
A27 Houten - Hooipolder | 0 | 0 | Zuid: 2027- 2029 | ||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 4 | 4 | * | 2021- 2022 | |
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 0 | 0 | Regio | Regio | |
N65 Vught - Haaren | 94 | 94 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 200 | 201 | 2030-2032 | ||
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 436 | 436 | 2027- 2030 | 2023- 2026 / 2025- 2029 | 2 |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 9 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 0 | 0 | nvt | ||
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b | 0 | 0 | 2026- 2028 | ||
A1/A30 Barneveld | 84 | 84 | |||
N35 Nijverdal - Wierden | 120 | 120 | * | 2023- 2025 | |
N35 Raalte | 13 | 13 | Regio | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 5 | 5 | 2023- 2025 | 2022- 2024 | 3 |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo | 31 | 31 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 30 | 0 | nvt | ||
A1/A35 Azelo-Buuren | 5 | 0 | nvt | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 104 | 104 | * | 2026 | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | 174 | 175 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 5.482 | 5.450 | |||
Begroting (IF 12.03.02) | 5.482 | 5.450 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Tweede Coentunnel | 54 | 56 | 2.190 | 2.190 | 2013 | 2013 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 25 | 26 | 698 | 698 | 2012 | 2012 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 27 | 28 | 1.265 | 1.265 | 2027 | 2026 | 1 |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 62 | 63 | 1.846 | 1.846 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 17 | 19 | 379 | 379 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 79 | 79 | 1.181 | 1.181 | 2020 | 2020 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 15 | 15 | 365 | 365 | 2019 | 2019 | |
Aflossing tunnels | 44 | 48 | 959 | 959 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | 0 | ||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 87 | 84 | 2.288 | 2.288 | 2015 | 2015 | |
A16 Rotterdam | 108 | 119 | 1.712 | 1.712 | 2025 | 2025 | |
A24 Blankenburgverbinding | 48 | 50 | 1.975 | 1.975 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | 0 | ||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 272 | 272 | 2005 | 2005 | |
Projecten Oost-Nederland | 0 | ||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 123 | 140 | 196 | 196 | 2023- 2025 | ||
A12 Ede - Grijsoord | 11 | 11 | 182 | 182 | 2016 | 2016 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 11 | 15 | 447 | 447 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | 0 | ||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 6 | 7 | 168 | 168 | 2007 | 2007 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 16 | 348 | 348 | 2014 | 2014 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | 0 | ||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 0 | 0 | 505 | 505 | |||
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Afrondingen | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
Totaal | 734 | 776 | 16.977 | 16.976 | |||
Begroting (IF 12.04) | 734 | 776 | 16.977 | 16.976 | |||
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Be- en bijsturing toekomst | 2 | 2 | 16 | 17 | 2021 | 2021 | |
Geluidsanering Spoorwegen | 13 | 14 | 711 | 711 | divers | divers | |
Innovatieprogramma spoortrillingen | 3 | 3 | 20 | 20 | |||
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 46 | 48 | 130 | 130 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 6 | 7 | 152 | 152 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 0 | 27 | 27 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 0 | 11 | 11 | 2020 | 2020 | |
Verbeteraanpak trein | 0 | 0 | 42 | 42 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Spoorcapaciteit 2030 | 23 | 24 | 240 | 240 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 0 | 53 | 11 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 36 | 36 | 505 | 505 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 1 | 1 | 72 | 72 | divers | divers | |
Booggeluid | 1 | 1 | 4 | 4 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 32 | 32 | 424 | 424 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 7 | 7 | 228 | 147 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 1 | 1 | 70 | 21 | divers | divers | |
Overwegenaanpak | 29 | 29 | 889 | 889 | divers | divers | |
Ontsnippering | 3 | 3 | 81 | 81 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 4 | 4 | 11 | 11 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 22 | 22 | 382 | 382 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 0 | 27 | 27 | 2022 | 2022 | ||
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 0 | 0 | 408 | 408 | 2016 | 2016 | |
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 0 | 0 | divers | divers | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Den Haag emplacement | 3 | 3 | 71 | 71 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 4 | 4 | 612 | 612 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 0 | 0 | 238 | 238 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Zwolle - Herfte | 58 | 58 | 264 | 264 | 2021 | 2021 | |
Sporendriehoek Noord-Nederland | 15 | 16 | 142 | 142 | divers | divers | |
Afrondingen | 2 | ‒ 2 | 0 | ||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 311 | 313 | 5.830 | 5.659 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten | ‒ 10 | ‒ 13 | 0 | 4 | |||
Afrekening voorschotten | 29 | 29 | 175 | 175 | |||
Programma Realisatie | 330 | 329 | 6.005 | 5.838 | |||
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 1 | 1 | ‒ 228 | ‒ 229 | |||
Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 331 | 330 | 5.777 | 5.609 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 0 | 0 | 10 | 0 | divers | divers | |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 2 | 2 | 170 | 170 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 4 | 4 | 71 | 71 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 1 | 1 | 163 | 163 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 0 | 0 | 23 | 23 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 0 | 231 | 231 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 6 | 6 | 138 | 137 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 9 | 8 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 13 | 12 | 815 | 803 | |||
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | 0 | ‒ 112 | ‒ 112 | ||||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | 18 | 18 | |||
Programma Realisatie | 14 | 13 | 721 | 709 | |||
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | ‒ 2 | ||||||
Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 12 | 13 | 721 | 709 | |||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.01 | 228 | 228 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 10 | 10 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 119 | 119 | divers | divers | |
Kleine projecten Personenvervoer | 14 | 13 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Regionale Knelpunten | 12 | 12 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Maaslijn | 45 | 45 | 2024 | 2024 | |
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 101 | 101 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 18 | 18 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 264 | 264 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 39 | 39 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 853 | 852 | |||
Afrekening voorschotten | 9 | 9 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 862 | 852 | |||
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 112 | 112 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 15 | 11 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | 0 | ||||
Overige projecten in voorbereiding | 0 | ||||
Gesignaleerde Risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 127 | 123 | |||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | |||
Begroting (IF 13.03.05) | 128 | 124 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | ||
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen) | 190 | 205 | 3.588 | 3.705 | 2006 | 2006 | 2031 | ||
Rente- en belastingaanpassingen | ‒ 15 | ‒ 105 | ‒ 120 | 1 | |||||
Totaal | 190 | 190 | 3.483 | 3.585 | |||||
Begroting (IF 13.04) | 190 | 190 | 3.483 | 3.585 | |||||
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | 52 | 52 | nvt | nvt | |
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 52 | 52 | |||
Begroting (IF 14.01.02) | 52 | 52 | |||
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 0 | 0 | 81 | 81 | 2020/ 2022 | 2020/ 2022 | |
Utrecht, tram naar de Uithof | 32 | 32 | 113 | 113 | 2019 | 2019 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 6 | 6 | 213 | 217 | divers | divers | |
Rotterdamsebaan | 40 | 40 | 286 | 273 | regio | regio | |
Afrondingen | |||||||
Totaal | 78 | 78 | 693 | 684 | |||
Begroting (IF 14.01.03) | 78 | 78 | |||||
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 0 | 0 | 72 | 72 | |||
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 0 | 589 | 589 | ||||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 0 | 0 | 0 | ||||
Afrondingen | |||||||
Afrekening voorschotten | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
Begroting (IF 14.03) | 0 | 0 | 667 | 667 | |||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 0 | 0 | 667 | 667 | |||
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 0 | 0 | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |
Walradarsystemen | 0 | 1 | 26 | 26 | Divers | Divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 13 | 13 | 2024 | 2024 | |
Lichteren Buitenhaven IJmuiden | 11 | 24 | 37 | 37 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 4 | 5 | 14 | 12 | 2023 | 2023 | |
Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes | 1 | 1 | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 170 | 159 | 1.038 | 1.004 | 2023 | 2023 | 1 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute, modernisering fase 2 | 9 | 9 | 657 | 649 | 2024 | 2024 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 0 | 1 | 98 | 98 | 2019 | 2019 | |
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 0 | 0 | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 1 | 1 | 6 | 6 | 2023 | 2023 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 27 | 24 | 138 | 140 | 2024 | 2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 0 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 47 | 48 | 176 | 161 | 2023 | 2023 | 2 |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 2 | 2 | 293 | 287 | 2019 | 2019 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | |
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | |||||||
Afrondingen | ‒ 1 | 1 | 1 | 49 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 3.153 | 3.138 | |||||
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | |||||||
Programma Realisatie | 271 | 276 | |||||
Budget Realisatie (IF 15.03.01) | 271 | 276 | |||||
Toelichting
1. NST: De hogere uitgaven zijn het saldo van diverse posten waaronder: huuropbrengsten dienstensteiger; prijsontwikkeling; correctie risicoreservering; en ten slotte ontvangen bijdragen van Vlaanderen en derden.
2. Verruiming Twentekanalen fase 2: De lagere realisatie is vrijwel volledig veroorzaakt door vertraging bij het ontwerpproces, doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico’s. Daardoor is de start van de uitvoering vertraagd Het budget schuift door naar 2023. Daarnaast minder uitgaven omdat de kosten van aankoop stalen damwanden lager waren.
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 36 | ‒ 36 | nvt | nvt | |
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | 14 | 14 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 23 | 23 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 306 | 306 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 28 | 28 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 157 | 157 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 38 | 38 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 29 | 29 | 2023-2024 | 2023-2024 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 234 | 234 | 2024-2028 | 2024-2028 | |
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | 97 | 97 | 2025‒2028 | 2025‒2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 883 | 883 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Reservering garantstelling Twentekanalen | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
afrondingen | 1 | 1 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.790 | 1.790 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15 | 16 | 400 | 400 | 2019 | 2019 | 2046 |
Zeetoegang IJmond | 217 | 231 | 1.105 | 1.103 | 2022 | 2022 | 2045 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 91 | 91 | 2018 | 2018 | 2048 |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 16 | 18 | 155 | 155 | 2020 | 2020 | 2047 |
Afrondingen | |||||||
Totaal | 251 | 268 | 1.751 | 1.749 | |||
Begroting (IF 15.04) | 251 | 268 | |||||
HSL-Zuid (17.03) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
HSL-Zuid (IF 17.03.01) | 0 | 0 | 6.145 | 6.145 | |||
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03) | 1.012 | 1.012 | |||||
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02) | 115 | 115 | |||||
Begroting (IF 17.03) | 0 | 0 | 7.272 | 7.272 | |||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 20 | 20 | nnb | nnb | |||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 1 | 1 | 104 | 104 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 1 | 1 | 101 | 101 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | 2 | 2 | |||||
Programma | 2 | 2 | 1.168 | 1.168 | |||
Begroting (IF 17.06) | 2 | 2 | |||||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2021 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ERTMS | |||||||
Realisatiefase | 81 | 88 | 2.419 | 2.401 | divers | divers | |
Planuitwerkingsfase | 2 | 2 | 96 | 96 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ||||
Programma | 82 | 89 | 2.514 | 2.497 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | 22 | 22 | |||
Begroting (IF 17.07) | 84 | 91 | 2.536 | 2.519 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||