Bijlage 2. Verdiepingsbijlage

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2021

Beleidsartikel 1 Raad van StateUitgaven Tabel 16 Uitgaven beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000) 202020212022202320242025Stand ontwerpbegroting 202067.03463.05660.88160.42660.426‒Mutatie Nota van wijziging 2020‒‒‒‒‒‒Mutatie amendement 2020‒‒‒‒‒‒Mutatie 1e suppletoir

Ministerie van Financiën

Beleidsartikel 1 Raad van State

Uitgaven

Tabel 16 Uitgaven beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	67.034	63.056	60.881	60.426	60.426	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	5.334	0	0	0	0	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	60.426
Nieuwe mutaties	2.654	2.541	1.965	1.950	1.950	1.950
Waarvan:
1) Loon- en prijsbijstelling 2020	2.175	2.041	1.965	1.950	1.950	1.950
2) Niet-huisvestingskosten	500	500	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2021	75.022	65.597	62.846	62.376	62.376	62.376

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2020.

2. Niet-huisvestingskosten

Dit betreft een overboeking van niet-huisvestingskosten in relatie tot project Renovatie Binnenhof naar de Raad van State.

Ontvangsten

Tabel 17 Ontvangsten beleidsartikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	0	0	0	0	0	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	1.950
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2021	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950

Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer

Uitgaven

Tabel 18 Uitgaven beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	33.140	32.720	33.236	33.242	33.243	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	250	0	0	0	0	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	33.243
Nieuwe mutaties	1.037	824	841	841	841	841
Waarvan:
1) Loon- en prijsbijstelling 2020	1.037	1.024	1.041	1.041	1.041	1.041
2) Detacheringen	0	‒ 200	‒ 200	‒ 200	‒ 200	‒ 200

Stand ontwerpbegroting 2021	34.427	33.544	34.077	34.083	34.084	34.084

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2020.

2. Detacheringen

Vanaf 2021 worden ontvangsten voor uit detacheringen meer gesaldeerd geboekt. De Rekenkamer hanteert op deze manier een meer uniforme werkwijze. Tegen deze achtergrond wordt de raming voor de ontvangsten en de uitgaven met € 0,2 mln. verlaagd.

Ontvangsten

Tabel 19 Ontvangsten beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	0	0	0	0	0	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	1.217
Nieuwe mutaties	0	‒ 200	‒ 200	‒ 200	‒ 200	‒ 200
Waarvan:
1) Detacheringen	0	‒ 200	‒ 200	‒ 200	‒ 200	‒ 200

Stand ontwerpbegroting 2021	1.217	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017

Toelichting

1. Detacheringen

Beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman

Uitgaven

Tabel 20 Uitgaven beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	19.800	19.441	19.540	19.560	19.560	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	850	850	850	850	850	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	20.410
Nieuwe mutaties	531	521	524	524	524	524
Waarvan:
1) Loon- en prijsbijstelling 2020	531	521	524	524	524	524

Stand ontwerpbegroting 2021	21.181	20.812	20.914	20.934	20.934	20.934

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2020.

Ontvangsten

Tabel 21 Ontvangsten beleidsartikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	2.189	2.189	2.189	2.189	2.189	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	350	350	350	350	350	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	2.539
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2021	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539

Beleidsartikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden

Uitgaven

Tabel 22 Uitgaven beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	4.434	4.380	4.380	4.381	4.381	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	2.484	103	103	103	103	‒
Extrapolatie						4.034
Nieuwe mutaties	113	112	112	112	112	112
Waarvan:
1) Loon- en prijsbijstelling 2020	113	112	112	112	112	112

Stand ontwerpbegroting 2021	7.031	4.595	4.595	4.596	4.596	4.146

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2020.

Ontvangsten

Tabel 23 Ontvangsten beleidsartikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	199	199	199	199	199	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	0	0	0	0	0	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	199
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2021	199	199	199	199	199	199

Beleidsartikel 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Uitgaven

Tabel 24 Uitgaven beleidsartikel 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	1.908	1.902	1.902	1.902	1.902	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	0	0	0	0	0	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	1.902
Nieuwe mutaties	56	56	56	56	56	56
Waarvan:
1) Loon- en prijsbijstelling 2020	56	56	56	56	56	56

Stand ontwerpbegroting 2021	1.964	1.958	1.958	1.958	1.958	1.958

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2020.

Ontvangsten

Tabel 25 Ontvangsten beleidsartikel 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	60	60	60	60	60	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	0	0	0	0	0	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	60
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2021	60	60	60	60	60	60

Beleidsartikel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Uitgaven

Tabel 26 Uitgaven beleidsartikel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	2.896	2.888	2.888	2.888	2.888	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	0	0	0	0	0	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	2.888
Nieuwe mutaties	80	80	80	80	80	80
Waarvan:
1) Loon- en prijsbijstelling 2020	80	80	80	80	80	80

Stand ontwerpbegroting 2021	2.976	2.968	2.968	2.968	2.968	2.968

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2020.

Ontvangsten

Tabel 27 Ontvangsten beleidsartikel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	200	200	200	200	200	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	0	0	0	0	0	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	200
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2021	200	200	200	200	200	200

Beleidsartikel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Uitgaven

Tabel 28 Uitgaven beleidsartikel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	2.105	2.099	2.099	2.099	2.099	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	19	0	0	0	0	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	2.099
Nieuwe mutaties	59	58	58	58	58	58
Waarvan:
1) Loon- en prijsbijstelling 2020	59	58	58	58	58	58

Stand ontwerpbegroting 2021	2.183	2.157	2.157	2.157	2.157	2.157

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2020.

Ontvangsten

Tabel 29 Ontvangsten beleidsartikel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	75	75	75	75	75	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	0	0	0	0	0	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	75
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2021	75	75	75	75	75	75

Beleidsartikel 9 Kiesraad

Uitgaven

Tabel 30 Uitgaven beleidsartikel 9 Kiesraad (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	2.465	2.401	2.401	2.401	2.401	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	1.523	2.381	150	0	0	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	2.401
Nieuwe mutaties	239	165	65	65	65	65
Waarvan:
1) Loon- en prijsbijstelling 2020	67	65	65	65	65	65
2) Ondersteuning digitaal hulpmiddel	172	100	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2021	4.227	4.947	2.616	2.466	2.466	2.466

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2020.

2. Ondersteuning digitaal hulpmiddel

De Kiesraad ontvangt een bijdrage voor extra capaciteit voor de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van het digitaal hulpmiddel uitslagvaststelling.

Ontvangsten

Tabel 31 Ontvangsten beleidsartikel 9 Kiesraad (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	0	0	0	0	0	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	0	0	0	0	0	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2021	0	0	0	0	0	0

Artikel 10. Nog onverdeeld

Uitgaven

Tabel 32 Uitgaven artikel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	0	0	0	0	0	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	4.118	3.957	3.901	3.886	3.886	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	3.886
Nieuwe mutaties	‒ 4.118	‒ 3.957	‒ 3.901	‒ 3.886	‒ 3.886	‒ 3.886
Waarvan:
1) Loon- en prijsbijstelling 2020	‒ 4.118	‒ 3.957	‒ 3.901	‒ 3.886	‒ 3.886	‒ 3.886

Stand ontwerpbegroting 2021	0	0	0	0	0	0

Toelichting

1. Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2020.

Ontvangsten

Tabel 33 Ontvangsten artikel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	0	0	0	0	0	‒
Mutatie Nota van wijziging 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie amendement 2020	‒	‒	‒	‒	‒	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	0	0	0	0	0	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2021	0	0	0	0	0	0