Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

Uitvoering

Stand ontwerpbegroting 2020

Mutatie Nota van Wijziging 2020

Mutatie amendement 2020

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

Nieuwe mutaties

Stand ontwerpbegroting 2021

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2021

Tabel 38 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000) 202020212022202320242025Stand ontwerpbegroting 20201.039.958989.759921.776931.273915.134915.134Mutatie Nota van Wijziging 2020000000Mutatie amendement 2020‒ 10000000Mutatie 1e suppletoire begroting 2020132.241167.82149.62442

Ministerie van Financiën

Tabel 38 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	1.039.958	989.759	921.776	931.273	915.134	915.134
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	‒ 100	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	132.241	167.821	49.624	42.280	39.651	38.863
Nieuwe mutaties	1.168.756	1.012.225	103.060	69.474	58.044	7.819
Stand ontwerpbegroting 2021	2.340.855	2.169.805	1.074.460	1.043.027	1.012.829	961.816

Tabel 39 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024
Extra middelen voor 21 centrumgemeenten (€ 67,5 miljoen) en alle regiogemeenten (€ 10 miljoen) in verband met brede aanpak dak- en thuisloosheid.	‒ 73.000	‒ 77.500	0	0	0
Door de coronacrisis zijn ZonMw-programma’s vertraagd. De kaseffecten schuiven door naar latere jaren (€ 19 miljoen voor 2021).	‒ 76.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Voor COVID-onderzoek is in 2020 € 23 miljoen beschikbaar gesteld. Dit betreffen echter meerjarige onderzoeken waardoor een deel van de kaseffecten in latere jaren plaatsvindt.	‒ 13.350	6.043	4.247	1.540	1.520
Voortzetting van uitvoering lokale en regionale preventieakkoorden in het kader van het Nationaal Preventie akkoord.	0	8.000	10.000	10.000	0
Uitbreiding HPV-vaccinatie naar jongens en naar kinderen boven negenjarige leeftijd, naar aanleiding van rapport Gezondheidsraad.	0	64.600	39.200	14.800	14.800
Het programma Corona Data, dat als doelstelling heeft om met behulp van data sneller op uitbraken te reageren, lokaal en nationaal, en de virusontwikkeling in Nederland zo dicht mogelijk te kunnen volgen. Nu de besmettingen weer toenemen zien we de aandacht voor de functionaliteit en de inhoud van het dashboard nog meer toenemen.	8.800	8.800	0	0	0
Voor het beschikbaar maken en houden van capaciteit in het kader van de opschaling naar 1.350 IC-bedden, de flexibele verdere opschaling naar 1.700 IC-bedden en de daarmee corresponderende uitbreiding van het aantal klinische bedden worden middelen gereserveerd.	80.100	93.900	0	0	0
Er is in 2021 € 300 miljoen nodig voor de vaccinontwikkeling.	0	300.000	0	0	0
Meerkosten voor de GGD GHOR. Deze maakt kosten voor ondere andere het opzetten van een app, nieuw digitiaal registratiesysteem voor de testen, klantencontactcentrum en bron- en contactonderzoek.	126.000	100.000	0	0	0
Voor 2021 is een bedrag van € 73,5 miljoen opgenomen voor de ondersteuning van de lokale aanpak en bestrijding van brandhaarden en de ontwikkeling van innovatieve behandeling.	0	73.500	0	0	0
Deze middelen zijn nodig voor het rioolonderzoek dat wordt opgezet door het RIVM.	15.000	21.000	0	0	0
Vergoeding van de meerkosten die Veiligheidsregio’s maken voor COVID-19.	15.400	9.200	0	0	0
Meerkosten voor de GGD's. Deze maken kosten voor bron- en contactonderzoek en bemonstering en uitgestelde dienstverlening.	350.000	350.000	0	0	0

Tabel 40 Ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	13.903	13.903	13.903	13.903	13.903	13.903
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	10.000	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021	23.903	13.903	13.903	13.903	13.903	13.903

Tabel 41 Uitgaven beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	3.124.356	3.226.920	3.309.947	3.421.289	3.526.226	3.526.226
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	‒ 7.150	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	1.036.189	44.902	58.262	48.149	39.785	26.000
Nieuwe mutaties	583.041	117.197	‒ 22.426	‒ 141.196	‒ 171.500	‒ 106.100
Stand ontwerpbegroting 2021	4.736.436	3.389.019	3.345.783	3.328.242	3.394.511	3.446.126

Tabel 42 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overheveling orgaancentrum NTS van premiesector MSZ naar VWS-begroting (budgetneutraal). De kosten van de NTS worden per 2021 niet langer deels door zorgverzekeraars gefinancierd maar vanuit de begroting.	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Technische overheveling uit sector HLA Wijkverpleging naar VWS-begroting. Als onderdeel van afspraken met veldpartijen die afgelopen voorjaar zijn gemaakt om de onderschrijding wijkverpleging in te zetten voor overschrijding Wlz.	0	60.000	60.000	0	0	0
Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.	0	‒ 64.400	‒ 92.400	‒ 162.500	‒ 177.900	‒ 104.200
Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontvangt in 2020 en 2021 meer bevoorschotting vanuit VWS om additioneel voldoende medische beschermingsmiddelen aan te schaffen en te distribueren. Het betreft voor 2020 een aanvullend bedrag van € 166,5 miljoen en voor 2021 € 25 miljoen.	166.500	25.000	0	0	0	0

Tabel 43 Ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	291.300	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Nieuwe mutaties	‒ 290.000	85.000	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021	6.353	95.053	12.553	12.553	12.553	12.553

Tabel 44 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Voor de verkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen vanuit het LCH aan zorginstellingen is bij de eerste suppletoire begroting 2020 en eerste incidentele suppletoire begroting 2020 een ontvangstenbudget begroot van in totaal € 470 miljoen. Hierbij is vooruit gelopen op de afrekening van de voorschotten die VWS aan het LCH heeft verstrekt. Naar alle waarschijnlijkheid zal afrekening van de verstrekte voorschotten pas in 2021 plaats vinden. De ontvangsten op de VW-begroting worden bij deze tweede incidentele suppletoire begroting aangepast, zodat de presentatie in de begroting aansluit op het gehanteerde instrument van bevoorschotting.	‒ 290.000	85.000	0	0	0	0

Tabel 45 Uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	7.259.805	7.968.075	10.926.857	11.517.637	11.563.225	11.563.225
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	25.349	280.494	296.546	324.814	371.097	483.944
Nieuwe mutaties	2.877.160	3.140.547	2.516.140	3.079.490	4.261.590	5.267.445
Stand ontwerpbegroting 2021	10.162.314	11.389.116	13.739.543	14.921.941	16.195.912	17.314.614

Tabel 46 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanpassing kasritme met betrekking tot subsidieregeling InZicht.	0	‒ 20.000	19.000	0	0	0
Bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.	2.838.400	3.108.600	2.457.700	3.056.700	4.205.700	5.204.600
Bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage BIKK naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.	‒ 20.300	14.200	20.600	9.900	38.200	46.900
Voor de verdeling van de exploitatiekosten is met de verstrekkers afgesproken dat wordt uitgegaan van het aantal actieve zorgovereenkomsten per wet als 'costdriver'. Op grond van de overeengekomen verdeling tussen de wetten wordt € 24,3 miljoen overgeheveld vanuit het gemeentefonds ten behoeve van de uitvoering van het pgb trekkingsrecht voor het gemeentelijk domein.	0	24.264	0	0	0	0

Tabel 47 Ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	0	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691

Tabel 48 Uitgaven beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	1.072.559	1.049.741	992.896	910.704	913.789	913.789
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	7.150	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	95.494	46.289	33.489	24.548	25.932	23.440
Nieuwe mutaties	1.331.658	1.062.909	246.663	230.015	229.278	233.475
Stand ontwerpbegroting 2021	2.506.861	2.158.939	1.273.048	1.165.267	1.168.999	1.170.704

Tabel 49 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vanwege onderrealisatie is het kasritme van Regioplus aangepast. Op basis van de aanvragen voor het volgende tijdvakken is de verwachting dat het gehele bedrag (€ 62 miljoen) in de latere jaren wordt uitgegeven (€ 20 miljoen voor 2021).	‒ 62.197	20.000	42.197	0	0	0
Overheveling G39 Maatschappelijke diensttijd.	0	90.620	94.255	94.655	94.955	94.955
Om uitvoering te geven aan de zorgbonus is besloten om de uitvoering van de subsidieregeling van het stagefonds in 2021 te laten plaatsvinden in plaats van in het najaar van 2020.	‒ 112.623	112.623	0	0	0	0
Aruba, Sint Maarten en Curaçao hebben Nederland om bijstand gevraagd op de COVID-19 crisis op basis van het Koninkrijksstatuut. In het MCCb is besloten om deze verzoeken in te willigen en de zorgcapaciteit, mede naar aanleiding van de OMT adviezen, op deze eilanden op te bouwen. Daarnaast is VWS direct verantwoordelijke voor de zorg voor de inwoners van Caribisch Nederland en daarmee ook voor de extra zorg als gevolg van COVID-19. VWS helpt bij tijdelijke uitbreiding IC capaciteit, versterken van de publieke gezondheid, extra capaciteit medische evacuaties, en het zorgen voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.	25.600	12.900	0	0	0	0
Voor kosten van opleidingen die samenhangen met het opschalen van de IC-capaciteit worden middelen beschikbaar gesteld.	37.700	73.000	20.000	0	0	0
Zorgbonus 2021.	0	720.000	0	0	0	0
Meer kortdurende opleidingstrajecten op maat.	0	10.000	63.000	113.000	113.000	113.000
Meer loopbaancoaching.	0	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Tabel 50 Ontvangsten beleidsartikel 4 (bedragen x € 1000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	70.655	68.655	66.655	66.655	66.655	66.655
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	0	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021	70.655	68.655	66.655	66.655	66.655	66.655

Tabel 51 Uitgaven beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	95.773	78.254	70.988	68.287	68.065	68.065
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	11.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	58.164	13.964	14.355	1.255	1.187	1.165
Nieuwe mutaties	233	‒ 792	‒ 689	‒ 268	‒ 67	‒ 95
Stand ontwerpbegroting 2021	165.670	117.426	110.654	95.274	95.185	95.135

Tabel 52 Ontvangsten beleidsartikel 5 (bedragen x € 1000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	26.085	9.182	2.085	2.085	2.085	2.085
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	0	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021	26.085	9.182	2.085	2.085	2.085	2.085

Tabel 53 Uitgaven beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	436.166	439.735	440.466	442.512	442.523	442.523
Mutatie Nota van Wijziging 2020	‒ 62.300	‒ 62.300	‒ 62.300	0	0	0
Mutatie amendement 2020	100	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	28.263	5.892	5.169	1.224	882	736
Nieuwe mutaties	143.305	‒ 2.840	‒ 1.710	600	550	550
Stand ontwerpbegroting 2021	545.534	380.487	381.625	444.336	443.955	443.809

Tabel 54 Ontvangsten beleidsartikel 6 (bedragen x € 1000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	740	740	740	740	740	740
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	0	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021	740	740	740	740	740	740

Tabel 55 Uitgaven beleidsartikel 7 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	254.599	232.512	216.067	201.261	187.074	187.074
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	‒ 4.997	8.423	‒ 3.592	‒ 5.782	‒ 6.117	‒ 6.483
Nieuwe mutaties	150	150	0	0	0	‒ 13.063
Stand ontwerpbegroting 2021	249.752	241.085	212.475	195.479	180.957	167.528

Tabel 56 Ontvangsten beleidsartikel 7 (bedragen x € 1000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	0	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901

Tabel 57 Uitgaven beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	5.238.449	5.706.849	5.994.649	6.440.649	6.877.349	6.877.349
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	39.600	‒ 19.800	28.200	‒ 115.700	‒ 245.000	‒ 574.700
Nieuwe mutaties	130.900	‒ 61.300	‒ 177.600	‒ 269.800	‒ 340.800	142.200
Stand ontwerpbegroting 2021	5.408.949	5.625.749	5.845.249	6.055.149	6.291.549	6.444.849

Tabel 58 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.	130.900	‒ 72.300	‒ 188.600	‒ 280.800	‒ 351.800	‒ 381.000
Bijstelling zorgtoeslag als gevolg van Verhoging heffingsvrij vermogen in het Belastingplan	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Tabel 60 Uitgaven beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	26.572	31.280	25.845	25.844	25.845	25.845
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	63.971	4.483	4.146	3.921	3.696	3.467
Nieuwe mutaties	0	129	98	98	98	97
Stand ontwerpbegroting 2021	90.543	35.892	30.089	29.863	29.639	29.409

Tabel 62 Uitgaven beleidsartikel 10 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	340.989	319.964	306.281	301.707	302.655	302.655
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	57.382	30.856	29.779	30.257	30.711	30.180
Nieuwe mutaties	15.943	20.912	10.466	10.132	10.154	9.772
Stand ontwerpbegroting 2021	414.314	371.732	346.526	342.096	343.520	342.607

Tabel 63 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 10 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
De coronacrisis vraagt om extra ambtelijke capaciteit.	1.700	5.000	0	0	0	0

Tabel 64 Ontvangsten beleidsartikel 10 (bedragen x € 1000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	8.603	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	17.592	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	2.038	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021	28.233	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594

Tabel 65 Uitgaven beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand ontwerpbegroting 2020	19.369	11.568	11.007	10.816	10.914	10.914
Mutatie Nota van Wijziging 2020	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2020	‒ 11.500	‒ 26.000	‒ 26.000	‒ 26.000	‒ 26.000	‒ 26.000
Mutatie 1e suppletoire begroting 2020	11.142	37.133	36.091	35.536	35.525	36.582
Nieuwe mutaties	‒ 7.842	‒ 15.125	‒ 21.098	‒ 20.352	‒ 20.439	‒ 21.496
Stand ontwerpbegroting 2021	11.169	7.576	0	0	0	0

Tabel 66 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Het budget is verhoogd als gevolg van de toedeling van de loonbijstelling.	‒ 7.842	‒ 7.868	‒ 7.571	‒ 7.427	‒ 7.441	‒ 7.344