In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.
Toelichting
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 1.481 | ‒ 1.500 | ‒ 91.963 | ‒ 170.267 | ‒ 116.949 | ‒ 108.815 | ‒ 1.536 | ‒ 1.467 | 212.310 | 213.941 | 61.888 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 3.519 | 2.500 | 17.100 | 3.604 | 222.509 | 365.652 | 632.983 | 542.898 | 393.342 | 213.941 | 61.888 | |||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | ‒ 1.500 | 250 | ‒ 250 | 1.500 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 126.985 | 507 | 1.644 | 1.123 | 11.753 | 11.619 | 15.659 | 46.775 | 37.905 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 1.500 | 250 | 507 | 1.394 | 2.623 | 11.753 | 11.619 | 15.659 | 46.775 | 37.905 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 2.019 | 2.750 | 17.100 | 4.111 | 223.903 | 368.275 | 644.736 | 554.517 | 409.001 | 260.716 | 99.793 | |||||
Saldo 2022 Verkenningen | ‒ 2.019 | ‒ 2.019 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 2.019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 0 | 2.750 | 17.100 | 4.111 | 223.903 | 368.275 | 644.736 | 554.517 | 409.001 | 260.716 | 99.793 | |||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.639 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 5.000 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 639 | |||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 33 | 33 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 33 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | |||||||||||||||
Saldo 2022 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | ‒ 672 | ‒ 672 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 672 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | 116.770 | 107.354 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 339.830 | 1.962.290 | 2.673.347 | 2.947.500 | 1.218.473 | 1.222.805 | 1.187.806 | 930.000 | 912.907 | 750.000 | ‒ 54.000 | ‒ 1.700 | ‒ 7.550 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 516.086 | 2.134.115 | 2.783.348 | 3.016.501 | 1.322.130 | 1.310.000 | 1.349.418 | 1.039.750 | 979.176 | 855.000 | 105.000 | 105.000 | 279.802 | 116.770 | 107.354 | |
Aanvulling beveiligde truckparking | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | ||||||||||||||
Aanvulling cybersecurity | 55.800 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | |||||||||||
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | ‒ 173.100 | ‒ 173.100 | ||||||||||||||
Aanvulling SPV Regeling 2022 | ‒ 98.000 | ‒ 49.000 | ‒ 49.000 | |||||||||||||
Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen | ‒ 60.000 | ‒ 60.000 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage Aerius | ‒ 2.800 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | |||||||||||||
HXII: Opdrachten MaaS | ‒ 1.667 | ‒ 400 | ‒ 667 | ‒ 600 | ||||||||||||
HXII: Overboeking inhuur MaaS | ‒ 833 | ‒ 600 | ‒ 233 | |||||||||||||
HXII: Opdrachten Caribisch Nederland (CN) | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
HXII: Personele uitgaven Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) | ‒ 2.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: Roemer | ‒ 3.680 | ‒ 1.200 | ‒ 2.480 | |||||||||||||
Kaderaanpassingen reserveringen Coalitieakkoord | 0 | ‒ 736.125 | ‒ 745.570 | ‒ 661.305 | ‒ 130.000 | ‒ 20.000 | 260.000 | 450.000 | 470.000 | 500.000 | 613.000 | |||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | ‒ 151.639 | ‒ 119.767 | 45.183 | 117.771 | 1.750 | ‒ 32.496 | ‒ 49.000 | ‒ 11.250 | 288.750 | ‒ 11.250 | ‒ 78.052 | ||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 88.806 | 762 | 1.297 | 14.006 | 5.228 | 1.297 | 1.032 | 5.638 | 10.608 | 13.624 | 258 | 258 | 258 | 5.420 | 258 | 28.862 |
Modaliteitsspecifieke reservering | 45.000 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | |||||||||||
Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw | ‒ 14.650 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ||||||||||
Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ||||||||||||||
Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing) | ‒ 840.400 | ‒ 66.000 | ‒ 313.941 | ‒ 460.459 | ||||||||||||
Verdeling CA-middelen naar RWS-netwerken | ‒ 1.275.100 | ‒ 133.775 | ‒ 599.489 | ‒ 541.836 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 447.377 | ‒ 1.046.080 | ‒ 1.604.741 | ‒ 1.543.531 | ‒ 129.883 | ‒ 21.898 | ‒ 26.858 | 221.608 | 463.624 | 424.208 | 814.208 | 627.208 | ‒ 55.432 | 258 | 28.862 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 68.709 | 1.088.035 | 1.178.607 | 1.472.970 | 1.192.247 | 1.288.102 | 1.322.560 | 1.261.358 | 1.442.800 | 1.279.208 | 919.208 | 732.208 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | |
BCF: Mobiliteit en Gebied (MF) | ‒ 3.526 | ‒ 3.526 | ||||||||||||||
HXII: Serviceproviders | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage Bonaire | ‒ 5.694 | ‒ 5.694 | ||||||||||||||
Lelylijn | ‒ 363 | ‒ 363 | ||||||||||||||
Meekoppelkans 740 meter treinen | ‒ 1.180 | ‒ 1.180 | ||||||||||||||
Opdracht RWS SEB | ‒ 7.250 | ‒ 7.250 | ||||||||||||||
Programma Wind in de Zeilen | ‒ 620 | ‒ 620 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Reserveringen | ‒ 44.348 | ‒ 44.348 | ||||||||||||||
Subsidie DITM | ‒ 2.728 | ‒ 2.728 | ||||||||||||||
Quick-Win A27 Eemnes | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 68.709 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 1.088.035 | 1.178.607 | 1.472.970 | 1.192.247 | 1.288.102 | 1.322.560 | 1.261.358 | 1.442.800 | 1.279.208 | 919.208 | 732.208 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | ||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | 1.679.363 | 1.728.019 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 2.500 | ‒ 67.069 | ‒ 57.680 | ‒ 7.680 | ‒ 85.680 | ‒ 7.680 | ‒ 23.000 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 2.500 | 289.450 | 988.707 | 529.075 | 821.777 | 533.377 | 1.656.363 | 1.728.019 | ||||||||
Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide | ‒ 42.200 | ‒ 497 | ‒ 35.880 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ||||
Aanvulling actieve verkeersbegeleiding Waddenzee | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ||||||||||||||
Aanvulling activiteiten voor Smart mobility | ‒ 32.188 | ‒ 32.188 | ||||||||||||||
Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven | ‒ 100.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | |||||||||||
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten | ‒ 34.855 | ‒ 6.531 | ‒ 281 | ‒ 15 | ‒ 6.162 | ‒ 8.100 | ‒ 6.000 | ‒ 7.766 | ||||||||
Aanvulling budget knooppunt Hoevelaken | ‒ 275.000 | ‒ 76.250 | ‒ 66.250 | ‒ 66.250 | ‒ 66.250 | |||||||||||
Aanvulling budget vertragingskosten ViA15 | ‒ 42.000 | ‒ 26.000 | ‒ 16.000 | |||||||||||||
Aanvulling cybersecurity | ‒ 55.800 | ‒ 13.950 | ‒ 13.950 | ‒ 13.950 | ‒ 13.950 | |||||||||||
Aanvulling Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets) | ‒ 250 | ‒ 250 | ||||||||||||||
Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid | ‒ 37.531 | ‒ 37.531 | ||||||||||||||
Aanvulling minregel Vrachtwagenheffing | ‒ 320.291 | ‒ 80.291 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | |||||||||||
Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ||||||||||||||
Aanvulling suicidepreventie | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ||||||||||||||
BTW Zanddijk provincie Zeeland | ‒ 1.070 | ‒ 1.070 | ||||||||||||||
Claim stikstofreservering naar PHS Meteren Boxtel | ‒ 6.293 | ‒ 6.293 | ||||||||||||||
Correctie indexering 2021 nazorg | 109 | 109 | ||||||||||||||
Cybersecurity | ‒ 9.656 | ‒ 4.828 | ‒ 4.828 | |||||||||||||
Extrapolatie 2036 | ‒ 9.179 | ‒ 9.179 | ||||||||||||||
HXII: BOA Agentschapsbijdrage | ‒ 6.350 | ‒ 3.215 | ‒ 1.920 | ‒ 1.215 | ||||||||||||
HXII: Bijdrage Aerius | ‒ 5.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ||||||||||
HXII: Implementatierichtlijn RISM | ‒ 9.800 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ||||||||
HXII: Onderweg in Nederland (ODiN) | ‒ 2.752 | ‒ 688 | ‒ 688 | ‒ 688 | ‒ 688 | |||||||||||
HXII: Unit innovatie | ‒ 18.500 | ‒ 3.500 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | 147.435 | 278.733 | 188.791 | ‒ 273.709 | 73.579 | ‒ 164.668 | ‒ 202.282 | ‒ 47.879 | |||||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 35.991 | ‒ 42.117 | ‒ 10.286 | ‒ 16.594 | 20.245 | 86.127 | 163.933 | 85.547 | 38.342 | ‒ 95.740 | ‒ 115.622 | ‒ 7.569 | ‒ 12.455 | ‒ 7.112 | ‒ 127.345 | 4.655 |
Kustwacht Maritieme Veiligheid | ‒ 1.890 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 629.217 | 62.688 | 31.679 | 39.006 | 62.173 | 67.754 | 57.863 | ‒ 1.260 | 53.165 | ‒ 52.609 | 55.158 | ‒ 77.576 | 65.222 | 99.395 | 88.210 | 78.349 |
Modaliteitsspecifieke reservering | ‒ 45.000 | ‒ 11.250 | ‒ 11.250 | ‒ 11.250 | ‒ 11.250 | |||||||||||
Reservering niet verschuldigde treinpaden op 50% brengen | 0 | ‒ 1.500 | 1.500 | |||||||||||||
Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen | 0 | ‒ 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | ‒ 9.163 | ‒ 1 | ‒ 9.162 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 2.440 | 936 | ‒ 1.000 | 519 | 1.985 | |||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | ‒ 39.185 | ‒ 39.185 | ||||||||||||||
Stikstofreservering voor PHS Meteren Boxtel | ‒ 1.177 | ‒ 1.177 | ||||||||||||||
Toevoeging nieuw programma: (reservering) Brandwerendheid tunnels | ‒ 125.600 | ‒ 25.120 | ‒ 25.120 | ‒ 25.120 | ‒ 25.120 | ‒ 25.120 | ||||||||||
Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022 | ‒ 165.000 | ‒ 165.000 | ||||||||||||||
Vaargeul de Boontjes 2022-2026 | ‒ 2.500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 458 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | ‒ 100.659 | ‒ 611.333 | ‒ 259.157 | ‒ 420.135 | ‒ 253.751 | ‒ 264.196 | 71.643 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 2.042 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | 188.791 | 377.374 | 269.918 | 401.642 | 279.626 | 1.392.167 | 1.799.662 | |
HXII Buisleidingen | ‒ 2.042 | ‒ 2.042 | ||||||||||||||
LPO CA-middelen IenW 2022 | 2.662 | 2.662 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 2.337 | 2.337 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 2.957 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 4.999 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | 188.791 | 377.374 | 269.918 | 401.642 | 279.626 | 1.392.167 | 1.799.662 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 186.895 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | 1.796.133 | 1.835.373 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 522.744 | 2.136.615 | 2.800.448 | 3.020.105 | 1.544.639 | 1.675.652 | 1.982.401 | 1.582.648 | 1.661.968 | 2.057.648 | 695.963 | 926.777 | 813.179 | 1.773.133 | 1.835.373 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 73.442 | 1.096.826 | 1.210.085 | 1.545.516 | 1.559.608 | 1.842.158 | 2.198.236 | 2.179.333 | 2.040.592 | 1.917.298 | 1.288.919 | 1.133.850 | 503.996 | 1.509.195 | 1.935.878 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 4.999 | 1.096.826 | 1.210.085 | 1.545.516 | 1.559.608 | 1.842.158 | 2.198.236 | 2.179.333 | 2.040.592 | 1.917.298 | 1.288.919 | 1.133.850 | 503.996 | 1.509.195 | 1.935.878 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | 47.500 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 47.500 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 300 | 300 | 100 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.259 | 4.258 | 4.057 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 3.106 | 220 | 220 | 209 | 204 | 204 | 204 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 220 | 220 | 209 | 204 | 204 | 204 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.479 | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
HXII: Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata | 250 | 250 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht pilot Maas | 145 | 145 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht NDW Maas | 595 | 595 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht NDW NTM | 2.456 | 2.456 | ||||||||||||||
HXII Opdracht Road Monitor NDW | 399 | 399 | ||||||||||||||
HXII: Tekstkarren A4 Zandvliet | 10 | 10 | ||||||||||||||
NDW Sectorregistratie wegendata. Programmaplan NWB+ | 964 | 964 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 4.819 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 9.298 | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.192.166 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | 882.777 | 821.293 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 2.077 | ‒ 285.221 | ‒ 17.107 | ‒ 3.574 | 1.164 | 53.138 | 56.382 | ‒ 37.000 | 75.526 | 77.521 | 77.521 | 77.519 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.190.089 | 1.076.780 | 847.005 | 1.017.471 | 698.115 | 656.526 | 553.589 | 460.335 | 554.714 | 709.130 | 709.130 | 743.779 | 773.305 | 882.777 | 821.293 | |
Aanvullend budget gemaakte Covid-19-kosten | 6.126 | 126 | 6.000 | |||||||||||||
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | 140.700 | 140.700 | ||||||||||||||
Kasschuiven hoofdwegennet | 0 | 2.604 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | ‒ 98.424 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 612.495 | 61.751 | 57.574 | 44.537 | 53.099 | 36.476 | 34.302 | 28.989 | 24.175 | 30.345 | 38.315 | 38.315 | 40.104 | 41.628 | 40.489 | 42.396 |
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 | ‒ 193.798 | ‒ 115.242 | ‒ 78.556 | |||||||||||||
Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht | ‒ 23.353 | ‒ 553 | ‒ 19.900 | ‒ 2.900 | ||||||||||||
Toevoeging nieuw programma: (reservering) brandwerendheid tunnels | 125.600 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | ||||||||||
Verdeling Coalitieakkoord-middelen naar RWS-netwerken | 716.631 | 91.970 | 332.149 | 292.512 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 89.260 | 59.199 | 381.771 | 353.596 | 44.461 | 42.287 | 36.974 | 38.160 | 63.450 | 71.420 | 71.420 | 73.209 | 74.733 | ‒ 57.935 | 42.396 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.279.349 | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 824.842 | 863.689 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 23 | 23 | ||||||||||||||
BZK: Friese Bebording in openbare ruimten | 14 | 14 | ||||||||||||||
Enterprise Asset Management | 2.771 | 2.771 | ||||||||||||||
Opdracht RWS SEB | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing | ‒ 71.707 | ‒ 71.707 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 64.899 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.214.450 | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 824.842 | 863.689 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 600.636 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | 36.831 | 57.318 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 87.785 | 139.747 | 22.236 | 169.659 | 138.354 | 105.944 | ‒ 50.133 | 79.477 | ‒ 218.441 | ‒ 253.352 | ‒ 140.872 | ‒ 99.230 | ‒ 1.050 | 16.757 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 688.421 | 970.612 | 918.538 | 1.112.154 | 1.087.653 | 735.348 | 554.434 | 682.994 | 952.104 | 329.548 | 578.180 | 594.181 | 765.540 | 53.588 | 57.318 | |
Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide | 42.200 | 497 | 35.880 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | ||||
Aanvulling aanlegbudget knooppunt Hoevelaken | 275.000 | 76.250 | 66.250 | 66.250 | 66.250 | |||||||||||
Aanvulling activiteiten voor Smart mobility | 32.188 | 32.188 | ||||||||||||||
Aanvulling beveiligde truckparking | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||||
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten | 1.590 | 200 | 140 | 1.250 | ||||||||||||
Aanvulling budget vertragingskosten ViA15 | 42.000 | 26.000 | 16.000 | |||||||||||||
Aanvulling minregel vrachtwagenheffing | 320.291 | 80.291 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |||||||||||
Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid | 3.100 | 3.100 | ||||||||||||||
Aanvulling SPV-regeling 2022 | 98.000 | 49.000 | 49.000 | |||||||||||||
Aanvulling tijdelijke tolheffing | 71.892 | 7.191 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | |||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | ‒ 3.903 | ‒ 20 | ‒ 2.700 | ‒ 3.765 | 2.582 | |||||||||||
BTW Zanddijk provincie Zeeland | 1.070 | 1.070 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2036 | 9.178 | 9.178 | ||||||||||||||
Externe inhuur OVS | ‒ 74 | ‒ 74 | ||||||||||||||
HXII: Aanvulling inhuur Beter Benutten (uit 2021) | ‒ 893 | ‒ 293 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||
HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW | ‒ 5.100 | ‒ 3.538 | ‒ 1.054 | ‒ 508 | ||||||||||||
HXII: Implementatierichtlijn RISM | 9.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | ||||||||
HXII: Inhuur N35 Wijthmen - Nijverdal | ‒ 687 | ‒ 335 | ‒ 352 | |||||||||||||
HXII: Ondersteuning capaciteit RWS | ‒ 140 | ‒ 70 | ‒ 70 | |||||||||||||
HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden | ‒ 9.000 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||
HXII: Proceskosten Bouw | ‒ 1.200 | ‒ 600 | ‒ 600 | |||||||||||||
HXII: Subsidie Onderzoek TSL | 0 | 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
ILT: Vrachtwagenheffing | ‒ 578 | ‒ 289 | ‒ 289 | |||||||||||||
Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets) | 250 | 250 | ||||||||||||||
Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15 | 0 | ‒ 359.900 | 340.000 | 19.900 | ||||||||||||
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | ‒ 129.000 | ‒ 176.000 | 205.000 | 598.903 | 49.076 | ‒ 785.957 | 129.720 | ‒ 406.844 | ‒ 238.206 | 141.155 | 420.143 | 192.010 | |||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 35.991 | ‒ 86.263 | 75.360 | ‒ 44.494 | ‒ 138.595 | ‒ 50.385 | ‒ 131.265 | ‒ 61.036 | 2.673 | 125.816 | 141.635 | 36.334 | 41.220 | 35.877 | 85.451 | 3.663 |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 550.619 | 17.556 | 68.792 | 45.042 | 46.828 | 27.530 | 29.418 | 95.368 | 36.794 | 142.041 | 6.578 | 6.416 | 8.825 | 4.033 | 12.125 | 3.273 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 455 | ‒ 936 | 1.000 | ‒ 519 | ||||||||||||
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 200.000 | 25.000 | 25.000 | 75.000 | 75.000 | |||||||||||
Opdrachten Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht | 23.353 | 553 | 19.900 | 2.900 | ||||||||||||
Overboeking MJPG spoor naar wegen | 151.100 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 11.100 | ||||||||
Overboeking ontsnippering Notterveld | 6.655 | 1.079 | 1.801 | 1.936 | 1.839 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 25.409 | ‒ 256.194 | 194.648 | 12.005 | 71.955 | 156.222 | 671.071 | 126.379 | ‒ 365.065 | 502.519 | ‒ 181.508 | ‒ 32.675 | 257.362 | 519.766 | 210.171 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 663.012 | 714.418 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 573.354 | 267.489 | |
BCF: Impulsregeling SPV | ‒ 8.676 | ‒ 8.676 | ||||||||||||||
BCF: Bermmaatregelen N-Wegen 2021-2022 | ‒ 390 | ‒ 390 | ||||||||||||||
BZK - CA Middelen - Kennisbasis Sensitieve Technologie | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 2.425 | 2.425 | ||||||||||||||
Doorstromingsonderzoek A27 | 100 | 100 | ||||||||||||||
HXII Apparaat VWH | ‒ 400 | ‒ 400 | ||||||||||||||
NDW Sectorregistratie wegendata. Programmaplan NWB+ | ‒ 964 | ‒ 964 | ||||||||||||||
Opdracht RWS SEB | 1.800 | 1.800 | ||||||||||||||
Opdracht NDW NTM | ‒ 2.456 | ‒ 2.456 | ||||||||||||||
Overboeking A27 Ho-Ho | ‒ 23 | ‒ 23 | ||||||||||||||
Overboeking VSO ViA15 | ‒ 6.380 | ‒ 6.380 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Ontwikkeling | 19.283 | 19.283 | ||||||||||||||
Subsidie DITM | 2.728 | 2.728 | ||||||||||||||
Tijdelijke tolheffing 2022 en 2023 | ‒ 913 | ‒ 913 | ||||||||||||||
Quick-Win A27 Eemnes | 1.500 | 1.500 | ||||||||||||||
Wegbeheerderstaken Vrachtwagenheffing | ‒ 845 | ‒ 845 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 7.789 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 670.801 | 714.418 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 573.354 | 267.489 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 525.002 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | 392.094 | 375.305 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 55.969 | ‒ 3.982 | 4.458 | 16.644 | ‒ 28.587 | 5.387 | 5.732 | 2.246 | ‒ 846 | ‒ 7.438 | ‒ 4.895 | 29.391 | 8.730 | ‒ 16.757 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 580.971 | 640.739 | 725.559 | 597.042 | 604.497 | 663.848 | 533.195 | 527.110 | 520.717 | 511.913 | 475.700 | 463.917 | 361.647 | 375.337 | 375.305 | |
Aanvullende Covid-19 claim HWN en HVWN | 19.055 | 6.043 | 4.912 | 8.100 | ||||||||||||
Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15 | 0 | ‒ 143.700 | 143.700 | |||||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | 8.318 | ‒ 8.318 | |||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 186.523 | 19.124 | 17.059 | 18.091 | 14.437 | 15.704 | 13.526 | 10.803 | 10.569 | 10.723 | 10.365 | 9.522 | 13.017 | 8.197 | 8.008 | 7.378 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 1.985 | ‒ 1.985 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 25.167 | ‒ 126.641 | 161.791 | 19.349 | 23.804 | 13.526 | 10.803 | 10.569 | 10.723 | 8.380 | 9.522 | 13.017 | 8.197 | 16.326 | ‒ 940 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 606.138 | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 2.350 | 2.350 | ||||||||||||||
Overboeking A27 Ho-Ho | 23 | 23 | ||||||||||||||
Overboeking VSO ViA15 | 6.380 | 6.380 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen | ‒ 81.460 | ‒ 81.460 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 72.707 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 533.431 | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | 566.997 | 566.997 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 10.922 | 5.917 | 7.989 | 5.471 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 671.399 | 658.751 | 638.333 | 639.789 | 568.173 | 562.961 | 569.686 | 565.191 | 565.191 | 565.191 | 565.165 | 565.165 | 565.653 | 565.653 | 565.653 | |
Aanvulling cybersecurity | 8.568 | 4.284 | 4.284 | |||||||||||||
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | 16.700 | 16.700 | ||||||||||||||
Bijdrage aan RWS vanuit Programma Open Overheid | 1.344 | 448 | 448 | 448 | ||||||||||||
HXII: Detachering DG Clima | 234 | 68 | 117 | 49 | ||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 695 | ‒ 695 | ||||||||||||||
HXII: SAP Verbetering Generieke Processen | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 313.868 | 23.623 | 23.001 | 22.553 | 22.577 | 20.271 | 20.122 | 20.315 | 20.170 | 20.170 | 20.170 | 20.169 | 20.169 | 20.186 | 20.186 | 20.186 |
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 | 193.798 | 115.242 | 78.556 | |||||||||||||
POK aanvulling | 1.257 | 1.257 | ||||||||||||||
SAP Verbetering Generieke Processen | 1.800 | 1.800 | ||||||||||||||
SZW: Teruggave structurele bijdrage financiering RSO | 3.405 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen | 27.049 | 5.655 | 4.587 | 5.415 | 5.614 | 5.778 | ||||||||||
Verdeling teruggekeerde fte's EB RWS | 1.590 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Werk aan Uitvoering | 53.400 | 2.600 | 6.300 | 5.100 | 5.100 | 5.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 169.515 | 117.626 | 33.898 | 33.624 | 32.182 | 26.155 | 26.348 | 26.203 | 26.203 | 26.203 | 20.502 | 20.502 | 20.519 | 20.519 | 20.519 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 840.914 | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Enterprise Asset Management | ‒ 2.771 | ‒ 2.771 | ||||||||||||||
HXII: Arbeidsbeperkten RWS | 1.969 | 1.969 | ||||||||||||||
HXII: MONO zakelijk | 300 | 300 | ||||||||||||||
HXII: Uithuiswerkplekken | 50 | 50 | ||||||||||||||
HXII: Vervolg Klimaatenveloppe. tranche 2022-2024 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
Opdracht RWS SEB | 450 | 450 | ||||||||||||||
Tijdelijke tolheffing 2022 en 2023 | 913 | 913 | ||||||||||||||
Wegbeheerderstaken Vrachtwagenheffing | 845 | 845 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 3.756 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 844.670 | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 2.982.240 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | 1.882.662 | 1.824.876 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 3.135.139 | 3.351.140 | 3.133.492 | 3.370.411 | 2.962.393 | 2.622.638 | 2.214.867 | 2.239.593 | 2.596.689 | 2.119.745 | 2.332.138 | 2.371.005 | 2.470.108 | 1.881.318 | 1.823.532 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 3.393.892 | 3.145.350 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.134.999 | 2.861.032 | 2.960.268 | 2.441.109 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.380.199 | 2.095.883 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 3.272.650 | 3.145.350 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.134.999 | 2.861.032 | 2.960.268 | 2.441.109 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.380.199 | 2.095.883 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 127.722 | ‒ 44.379 | ‒ 20.090 | ‒ 23.992 | ‒ 11.604 | 12.906 | 14.510 | 32.563 | 32.338 | 5.634 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 155.446 | 10.972 | 39.936 | 41.365 | 47.484 | 60.655 | 70.896 | 123.130 | 78.524 | 51.822 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Aanvulling Tijdelijke Tolheffing | 71.892 | 7.191 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | |||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | ‒ 3.903 | ‒ 20 | ‒ 2.700 | ‒ 3.765 | 2.582 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 40.717 | 77 | 35 | 1.435 | 1.397 | 2.421 | 3.131 | 2.997 | 4.065 | 4.053 | 2.675 | 2.384 | 7.078 | 3.671 | 2.649 | 2.649 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 57 | ‒ 2.665 | 4.861 | 8.586 | 12.192 | 10.320 | 10.186 | 11.254 | 11.242 | 9.864 | 9.573 | 14.267 | 3.671 | 2.649 | 2.649 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 155.503 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 4.798 | 4.798 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Hoofdwegennet Ontvangsten | ‒ 108.102 | ‒ 108.102 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 103.304 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 52.199 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 155.446 | 10.972 | 39.936 | 41.365 | 47.484 | 60.655 | 70.896 | 123.130 | 78.524 | 51.822 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 155.503 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 52.199 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.559.243 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | 1.867.634 | 1.863.540 | |
Mutaties Nota van Wijziging | 40.000 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 6.793 | 3.058 | 5.803 | 1.248 | 200 | 200 | 200 | 1.017 | 3.213 | 772 | 500 | 250 | 1.902 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.606.036 | 1.708.900 | 1.473.627 | 1.327.589 | 1.472.961 | 1.534.636 | 1.348.446 | 1.373.697 | 1.512.608 | 1.531.042 | 1.571.082 | 1.736.652 | 1.893.077 | 1.867.634 | 1.863.540 | |
Kasschuiven spoorwegen | 0 | 212.458 | 153.810 | 91.556 | 92.176 | ‒ 85.000 | ‒ 150.000 | ‒ 315.000 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 1.226.282 | 80.488 | 88.056 | 75.769 | 68.466 | 76.024 | 79.208 | 69.596 | 70.858 | 77.915 | 78.993 | 81.073 | 89.634 | 97.622 | 96.407 | 96.173 |
Omvorming ProRail tot zbo | 300.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) | 325 | 325 | ||||||||||||||
Overboeking scope PHS naar EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing) | 4.170 | 1.200 | 1.200 | 1.770 | ||||||||||||
Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing) | 840.400 | 66.000 | 313.941 | 460.459 | ||||||||||||
Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022 | 165.000 | 165.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 359.271 | 281.866 | 501.266 | 641.101 | 97.224 | 100.408 | 91.366 | 90.858 | 97.915 | 98.993 | 101.073 | 24.634 | ‒ 32.378 | ‒ 33.593 | 116.173 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.965.307 | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 | 1.439.812 | 1.464.555 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | |
Afkoopsom HbR | 23.000 | 23.000 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | ‒ 36.724 | ‒ 36.724 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 13.724 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.951.583 | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 | 1.439.812 | 1.464.555 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 424.047 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | 48.450 | 4.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 18.657 | 1.728 | 2.654 | ‒ 893 | ‒ 13.911 | 11.441 | 1.929 | ‒ 25.981 | ‒ 21.689 | 41.210 | 53.500 | 79.450 | ‒ 852 | 23.000 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 442.704 | 367.687 | 321.282 | 449.247 | 272.620 | 240.432 | 195.529 | 126.750 | 165.759 | 178.485 | 493.666 | 92.202 | 6.705 | 71.450 | 4.000 | |
Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||||||
Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid | 37.531 | 37.531 | ||||||||||||||
Aanvulling suicidepreventie | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 35.532 | 35.532 | ||||||||||||||
BCF afdracht SPUK Deurne (Liesselseweg) | ‒ 56 | ‒ 56 | ||||||||||||||
BCF afdracht SPUK Enschede-Zwolle | ‒ 79 | ‒ 79 | ||||||||||||||
Correctie indexering 2021 nazorg | ‒ 109 | ‒ 109 | ||||||||||||||
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | 38.776 | 206.889 | 181.717 | ‒ 24.670 | 43.645 | 38.093 | 67.821 | 61.751 | ‒ 20.908 | ‒ 107.179 | ‒ 131.443 | ‒ 20.524 | ‒ 120.465 | ‒ 276.480 | 62.977 |
Kasschuiven spoorwegen | 0 | 21.442 | ‒ 103.398 | ‒ 92.244 | ‒ 92.864 | ‒ 688 | 6.502 | ‒ 296.250 | 88.750 | 153.750 | 315.000 | |||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 165.906 | 3.333 | 10.954 | 11.164 | 19.836 | 21.477 | 10.113 | 17.692 | 11.705 | 19.261 | 337 | 17.090 | 12.031 | 5 | 10.908 | |
Overboeking MJPG spoor naar wegen | ‒ 151.100 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 11.100 | ||||||||
Overboeking ontsnippering Notterveld | ‒ 6.655 | ‒ 1.079 | ‒ 1.801 | ‒ 1.936 | ‒ 1.839 | |||||||||||
Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) | 4.675 | 4.675 | ||||||||||||||
Overboeking Scope Den Bosch | ‒ 3.197 | ‒ 3.197 | ||||||||||||||
Reservering niet verschuldigde treinpaden op 50% brengen | 0 | 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen | 0 | 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | 13.378 | 4.215 | 1 | 9.162 | ||||||||||||
Studie ZuidasDok | ‒ 908 | ‒ 908 | ||||||||||||||
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV | 50.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 110.229 | 138.366 | 122.928 | ‒ 99.633 | 49.398 | 38.206 | 55.513 | 43.456 | ‒ 31.647 | ‒ 95.340 | ‒ 390.041 | 142.788 | 58.290 | 49.428 | 62.977 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 552.933 | 506.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 234.990 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 485 | 485 | ||||||||||||||
Bijdragen derden 2022 Spoorwegen | 252 | 252 | ||||||||||||||
BZK: terugstorting DU Provinices | 12.373 | 12.373 | ||||||||||||||
BZK: U-NED 2022 | 220 | 220 | ||||||||||||||
BZK: Lelylijn | 200 | 200 | ||||||||||||||
Doorstromingsonderzoek A27 | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
HXII: SPUKs Diverse Provincies | ‒ 22.828 | ‒ 22.828 | ||||||||||||||
Lelylijn | 363 | 363 | ||||||||||||||
Meekoppelkans 740 meter treinen | 1.180 | 1.180 | ||||||||||||||
Programma Wind in de Zeilen | 620 | 620 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Ontwikkeling | ‒ 116.233 | ‒ 116.233 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 123.468 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 429.465 | 506.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 234.990 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 167.006 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 31.946 | 34.129 | 8.988 | 4.340 | 3.944 | ‒ 1.653 | ‒ 25.495 | ‒ 3.506 | ‒ 3.431 | 4.688 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 198.952 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 198.952 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Bijdragen derden 2022 Spoorwegen | 1.605 | 1.605 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Geïntegreersde contractvormen | ‒ 4.194 | ‒ 4.194 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 2.589 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 196.363 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.336.000 | |||||||||||||||
Mutaties Nota van Wijziging | ‒ 7.336.000 | 7.597.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.597.000 | |||||||||||||||
Omvorming ProRail tot zbo | 701.000 | ‒ 7.597.000 | 8.298.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 7.597.000 | 8.298.000 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 8.298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 2.190.296 | 9.837.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | 1.916.084 | 1.867.540 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 2.247.692 | 9.876.515 | 1.975.364 | 1.952.815 | 1.922.470 | 1.949.724 | 1.675.470 | 1.586.262 | 1.764.420 | 1.756.516 | 2.064.748 | 1.828.854 | 1.899.782 | 1.939.084 | 1.867.540 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 2.717.192 | 2.699.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 | 1.822.349 | 1.720.576 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.996.276 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 2.577.411 | 2.699.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 | 1.822.349 | 1.720.576 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.996.276 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 1.441 | ‒ 4.826 | 12.622 | 30.007 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 207.017 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 35.532 | 35.532 | ||||||||||||||
Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14 | 958 | 958 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | 3.215 | 3.215 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 39.705 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 246.722 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Afkoopsom HbR | 23.000 | 23.000 | ||||||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 485 | 485 | ||||||||||||||
Bijdragen derden 2022 Spoorwegen | 1.857 | 1.857 | ||||||||||||||
Correctie ontvangsten | ‒ 83 | ‒ 83 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Ontvangsten | ‒ 24.411 | ‒ 24.411 | ||||||||||||||
Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2022 | ‒ 14.583 | ‒ 14.583 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 13.735 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 232.987 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 207.017 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 246.722 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 232.987 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 |
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 41.774 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 7.113 | ‒ 31.537 | 1.775 | 28.012 | 17.999 | ‒ 8.593 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 34.661 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 61.147 | 10.408 | 14.742 | |||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 11.980 | 1.407 | 7.923 | 2.650 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 1.407 | 7.923 | 2.650 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 36.068 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Saldo 2022 Regionale infrastructuur | ‒ 323 | ‒ 323 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 323 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 35.745 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 48.594 | 48.594 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 48.600 | |||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 2.509 | 2.509 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 2.509 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 51.109 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 51.109 | 0 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 90.368 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 83.261 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 61.147 | 10.408 | 14.742 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 87.177 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 86.854 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14 | ‒ 958 | ‒ 958 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 42 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 7.207 | 539 | 498 | 482 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 539 | 498 | 482 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.972 | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.972 | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 450.556 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | 376.222 | 376.222 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 77.180 | 79.027 | 55.770 | 2.460 | ‒ 7.724 | ‒ 2.439 | 1.617 | 1.120 | ‒ 11 | ‒ 42.716 | ‒ 42.706 | ‒ 42.705 | 328 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 527.736 | 539.308 | 451.771 | 430.875 | 333.322 | 256.329 | 228.843 | 213.184 | 192.226 | 302.370 | 316.120 | 333.517 | 402.522 | 376.222 | 376.222 | |
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | 21.000 | 21.000 | ||||||||||||||
Afwerken slibdepot Lateraalkanaal | 10.200 | 500 | 8.300 | 1.400 | ||||||||||||
Bijdrage noodsleephulp en betonningsvaartuigen 2022 | ‒ 2.700 | ‒ 2.700 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 277.150 | 27.279 | 28.036 | 23.516 | 23.356 | 18.316 | 14.022 | 12.713 | 11.102 | 10.052 | 15.608 | 16.317 | 17.215 | 20.778 | 19.420 | 19.420 |
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 | ‒ 58.442 | ‒ 32.451 | ‒ 25.991 | |||||||||||||
Vaargeul de Boontjes 2022-2026 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
Verdeling Coalitieakkoord middelen naar RWS-netwerken | 558.469 | 41.805 | 267.340 | 249.324 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 14.128 | 52.650 | 292.756 | 273.180 | 18.816 | 14.022 | 12.713 | 11.102 | 10.052 | 15.608 | 16.317 | 17.215 | 20.778 | 19.420 | 19.420 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 541.864 | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | |
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 9.406 | 9.406 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing | ‒ 29.756 | ‒ 29.756 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 20.350 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 521.514 | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 357.466 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | 56.892 | 42.515 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 36.588 | ‒ 91.823 | ‒ 24.891 | 26.333 | 436.420 | 9.390 | 29.932 | 21.966 | 58.188 | 49.996 | 39.874 | 38.584 | ‒ 2.851 | ‒ 9.128 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 320.878 | 93.012 | 194.863 | 285.758 | 703.218 | 177.730 | 88.129 | 159.409 | 199.196 | 168.902 | 183.446 | 117.296 | 256.747 | 47.764 | 42.515 | |
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten | 8.084 | 288 | 15 | 15 | 7.766 | |||||||||||
Afwerken slibdepot Lateraalkanaal | ‒ 10.200 | ‒ 500 | ‒ 8.300 | ‒ 1.400 | ||||||||||||
Bijdrage RWS buisleidingen | ‒ 20 | ‒ 20 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur beleidsondersteuning | ‒ 19 | ‒ 19 | ||||||||||||||
Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | 129.000 | 100.498 | 197.900 | 75.311 | ‒ 75.041 | ‒ 58.658 | ‒ 73.201 | ‒ 52.506 | ‒ 203.161 | ‒ 93.445 | 53.303 | ||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | 47.849 | ‒ 4.074 | 8.608 | ‒ 6.838 | ‒ 44.539 | ‒ 42.273 | ‒ 1.120 | ‒ 38.061 | ‒ 29.250 | ‒ 29.250 | ‒ 30.604 | 37.552 | 132.000 | ||
Kustwacht Maritieme veiligheid | ‒ 9.072 | ‒ 9.072 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 156.341 | 19.624 | 9.924 | 8.446 | 11.224 | 34.657 | 26.113 | 11.923 | 22.493 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.411 | 1.927 | 2.195 | 2.195 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 39.185 | 39.185 | ||||||||||||||
Waddenzee actieve verkeersbegeleiding | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 58.150 | 126.565 | 15.669 | 4.386 | ‒ 9.882 | 84.338 | 208.703 | 97.804 | ‒ 111.699 | ‒ 86.505 | ‒ 101.048 | ‒ 34.748 | ‒ 163.682 | 50.750 | 55.498 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 379.028 | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | |
Bijdragen derden 2022 hoofdvaarwegennet | 479 | 479 | ||||||||||||||
CEF subsidie doelrealisatie Maasroute | 578 | 578 | ||||||||||||||
Defensie: Kustwacht MOC-LVC | ‒ 2.862 | ‒ 2.862 | ||||||||||||||
EZK: projectleider buisleidingen | 132 | 132 | ||||||||||||||
HXII: inhuur commadviseurs | ‒ 28 | ‒ 28 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur projectleider buisleidingen | ‒ 44 | ‒ 44 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur projectleider MGR | ‒ 40 | ‒ 40 | ||||||||||||||
HXII: Saldo Topsector Logistiek | 1.667 | 1.667 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Ontwikkeling | 45.150 | 45.150 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 45.032 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 424.060 | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 106.058 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | 42.393 | 40.618 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 72.769 | 7.761 | ‒ 3.399 | 3.938 | ‒ 1.539 | ‒ 1.095 | ‒ 8.763 | ‒ 1.094 | ‒ 1.009 | ‒ 7.280 | 2.832 | 4.121 | 9.023 | 9.128 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 178.827 | 113.806 | 88.258 | 63.716 | 53.589 | 53.591 | 53.533 | 53.440 | 52.531 | 52.593 | 51.932 | 53.006 | 51.108 | 51.521 | 40.618 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 26.659 | 7.007 | 4.155 | 2.858 | 1.568 | 1.044 | 1.045 | 1.042 | 1.037 | 1.024 | 1.021 | 998 | 1.017 | 981 | 944 | 918 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 7.007 | 4.155 | 2.858 | 1.568 | 1.044 | 1.045 | 1.042 | 1.037 | 1.024 | 1.021 | 998 | 1.017 | 981 | 944 | 918 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 185.834 | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | |
Saldo 2022 Hoofdvaarwegennet Geïntegreerde contractvormen | ‒ 26.423 | ‒ 26.423 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 26.423 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 159.411 | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 1.876 | 2.576 | 3.652 | 2.700 | 1.886 | 1.886 | 750 | 1.250 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 373.039 | 371.501 | 371.764 | 361.402 | 325.720 | 327.096 | 328.750 | 329.252 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | ‒ 5.300 | ‒ 5.300 | ||||||||||||||
Bijdrage RWS buisleidingen | 20 | 20 | ||||||||||||||
Cybersecurity | 1.088 | 544 | 544 | |||||||||||||
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee terugboeking | ‒ 610 | ‒ 610 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 578 | ‒ 578 | ||||||||||||||
Kustwacht Maritieme Veiligheid | 1.890 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 173.315 | 12.661 | 12.610 | 12.625 | 12.291 | 11.141 | 11.199 | 11.221 | 11.237 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 |
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 | 58.442 | 32.451 | 25.991 | |||||||||||||
Werken aan Uitvoering | 6.800 | 400 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 39.588 | 40.080 | 13.460 | 13.126 | 11.976 | 12.034 | 12.056 | 12.072 | 12.025 | 12.025 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 412.627 | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 2.903 | 2.903 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 2.903 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 415.530 | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.295.676 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | 812.473 | 796.321 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.410.913 | 1.127.281 | 1.116.000 | 1.150.938 | 1.425.036 | 823.933 | 708.442 | 764.472 | 780.919 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.047.343 | 812.473 | 796.321 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.530.325 | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.531.487 | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 6.845 | ‒ 370 | 494 | 6.470 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
CEF subsidie doelrealisatie Maasroute | 578 | 578 | ||||||||||||||
Bijdragen derden 2022 Hoofdvaarwegennet | 479 | 479 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Ontvangsten | ‒ 42.998 | ‒ 42.998 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 2.337 | 2.337 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 39.604 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 27.792 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 27.792 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 679 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 3.338 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 4.017 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | ||||
Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR) | 152 | 152 | ||||||||||||||
Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 2.834 | 120 | 120 | 120 | 1.120 | 1.354 | |||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 1.309 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1.120 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 2.682 | 120 | 21 | 141 | 21 | 141 | 1.141 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2.474 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.335 | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | ||||
Saldo 2022 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ‒ 578 | ‒ 578 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 578 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 757 | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | ||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 146.041 | 73.282 | 10.371 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 2.824 | 7.678 | 6.694 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 143.217 | 80.960 | 17.065 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | |||
Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen | 60.000 | 60.000 | ||||||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 1.942 | 1.942 | ||||||||||||||
Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | ‒ 37.417 | ‒ 34.886 | 37.161 | ‒ 105.788 | ‒ 136.737 | ‒ 21.166 | 77.659 | 271.556 | 70.732 | ‒ 62.153 | ‒ 133.057 | 45.010 | ‒ 21.987 | 25.537 | 25.536 |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 112.955 | 112.955 | ||||||||||||||
Overboeking naar agentschapsbijdrage subsidieregeling ERTMS | ‒ 30 | ‒ 30 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 35.505 | ‒ 34.886 | 37.161 | ‒ 105.788 | ‒ 136.737 | ‒ 21.166 | 77.659 | 271.556 | 70.732 | ‒ 2.153 | ‒ 20.102 | 45.010 | ‒ 21.987 | 25.537 | 25.536 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 107.712 | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | |
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget | 1.285 | 1.285 | ||||||||||||||
Saldo 2022 art 17.07 ERTMS | 43.315 | 43.315 | ||||||||||||||
Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2022 | ‒ 14.583 | ‒ 14.583 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 30.017 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 137.729 | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 91.541 | 132.554 | 138.892 | 113.344 | 134.383 | 149.937 | 143.248 | 98.232 | 104.463 | 56.080 | 12.462 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 39.447 | 42.394 | 10.603 | ‒ 39.872 | ‒ 20.503 | ‒ 2.416 | ‒ 667 | ‒ 2.223 | ‒ 2.210 | ‒ 14.028 | 14.038 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 130.988 | 174.948 | 149.495 | 73.472 | 113.880 | 147.521 | 142.581 | 96.009 | 102.253 | 42.052 | 26.500 | |||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 61.931 | 6.762 | 9.032 | 7.717 | 3.793 | 5.879 | 7.615 | 7.360 | 4.956 | 5.278 | 2.171 | 1.368 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 6.762 | 9.032 | 7.717 | 3.793 | 5.879 | 7.615 | 7.360 | 4.956 | 5.278 | 2.171 | 1.368 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 137.750 | 183.980 | 157.212 | 77.265 | 119.759 | 155.136 | 149.941 | 100.965 | 107.531 | 44.223 | 27.868 | |||||
Saldo 2022 Zuidasdok | ‒ 14.903 | ‒ 14.903 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 14.903 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 122.847 | 183.980 | 157.212 | 77.265 | 119.759 | 155.136 | 149.941 | 100.965 | 107.531 | 44.223 | 27.868 | |||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 217.569 | 244.198 | 246.285 | 272.001 | 446.324 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 1.559 | ‒ 2.958 | ‒ 500 | ‒ 2.000 | ‒ 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 219.128 | 241.240 | 245.785 | 270.001 | 446.199 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | |||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 14.964 | 14.964 | ||||||||||||||
kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | ‒ 1.359 | ‒ 74.376 | ‒ 111.424 | ‒ 62.875 | ‒ 178.666 | ‒ 16.927 | 316.088 | 126.578 | ‒ 82.559 | 18.854 | ‒ 62.421 | 32.067 | 23.511 | 36.756 | 36.753 |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 128.373 | 172 | 1.945 | 3.890 | 1.358 | 952 | 6.352 | 4.864 | 11.247 | 9.383 | 22.003 | 32.651 | 33.556 | |||
Overboeking Scope Den Bosch | 3.197 | 3.197 | ||||||||||||||
Scope PHS naar Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV) | ‒ 4.170 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.770 | ||||||||||||
Studie ZuidasDok | 908 | 908 | ||||||||||||||
Toevoeging budget naar aanleiding van nieuwe regels na PAS-uitspraak | 7.470 | 6.293 | 1.177 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 13.777 | ‒ 72.431 | ‒ 106.626 | ‒ 61.517 | ‒ 175.717 | ‒ 11.775 | 319.182 | 137.825 | ‒ 73.176 | 47.150 | ‒ 28.593 | 65.623 | 23.511 | 36.756 | 36.753 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 232.905 | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 526 | 526 | ||||||||||||||
Saldo 2022 art 17.10 PHS | 35.693 | 35.693 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 36.219 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 269.124 | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 455.830 | 450.713 | 396.227 | 615.156 | 843.929 | 644.945 | 405.404 | 484.473 | 574.410 | 401.759 | 487.864 | 73.481 | 60.766 | |||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 497.350 | 497.827 | 413.024 | 573.284 | 823.301 | 642.529 | 404.737 | 482.250 | 572.200 | 387.731 | 501.902 | 73.481 | 60.766 | |||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 479.702 | 399.662 | 351.297 | 409.913 | 516.747 | 617.344 | 810.079 | 896.608 | 575.055 | 434.920 | 454.596 | 186.588 | 62.290 | 62.293 | 62.289 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 530.457 | 399.662 | 351.297 | 409.913 | 516.747 | 617.344 | 810.079 | 896.608 | 575.055 | 434.920 | 454.596 | 186.588 | 62.290 | 62.293 | 62.289 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 22.549 | 9.979 | 7.039 | 1.597 | 1.663 | 7.032 | 2 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 71.569 | 53.848 | 64.114 | 59.305 | 64.592 | 43.601 | 2 | 72.375 | ||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 16.906 | 16.906 | ||||||||||||||
Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR) | 152 | 152 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 21.186 | 3.456 | 2.384 | 2.964 | 3.061 | 3.334 | 2.251 | 3.736 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 20.514 | 2.384 | 2.964 | 3.061 | 3.334 | 2.251 | 3.736 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 92.083 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 76.111 | ||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 526 | 526 | ||||||||||||||
Correctie ontvangsten | 83 | 83 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Ontvangsten | ‒ 4.631 | ‒ 4.631 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 4.022 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 88.061 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 0 | 76.111 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 0 | 0 | 72.375 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 71.569 | 53.848 | 64.114 | 59.305 | 64.592 | 43.601 | 2 | 0 | 72.375 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 92.083 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 0 | 76.111 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 88.061 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 0 | 76.111 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 3.345 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.345 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.345 | |||||||||||||||
Saldo 2022 Externe veiligheid | ‒ 3.311 | ‒ 3.311 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 3.311 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 34 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | ||||||||||||||||
Afroming eigen vermogen RWS | 4.306 | 4.306 | ||||||||||||||
SAP Verbetering Generieke Processen | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 2.506 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 2.506 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 2.506 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.345 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 5.851 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 2.540 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | 4 | ||||||||||||||
Afroming eigen vermogen RWS | 4.306 | 4.306 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 4.306 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4.310 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4.310 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 240.960 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 240.964 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 245.270 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 245.270 |