Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

Uitvoering

Stand ontwerpbegroting 2021

Mutatie nota van wijziging 2021

Mutatie amendement 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Nieuwe mutaties

Stand ontwerpbegroting 2022

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2022

Tabel 38 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000) 202120222023202420252026Stand ontwerpbegroting 20212.169.8051.074.4601.043.0271.012.829961.8160Mutatie nota van wijziging 20211.774.171134.1610000Mutatie amendement 20212.30000000Mutatie 1e suppletoire begroting 20215.187.35

Ministerie van Financiën

Tabel 38 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	2.169.805	1.074.460	1.043.027	1.012.829	961.816	0
Mutatie nota van wijziging 2021	1.774.171	134.161	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	2.300	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	5.187.352	503.589	451.985	22.451	32.816	14.220
Nieuwe mutaties	2.468.592	1.447.530	59.328	33.582	26.153	981.098
Stand ontwerpbegroting 2022	11.602.220	3.159.740	1.554.340	1.068.862	1.020.785	995.318

Tabel 39 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Compensatie voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de gevolgen integrale kostprijs vanaf 2022 vanuit het ministerie van VWS.	0	5.100	3.800	3.800	3.800	3.800
Recent is besloten de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS) met één jaar te verlengen (t/m 2022). Daarom wordt er een overboeking gedaan naar het Gemeentefonds.	0	‒ 19.440	0	0	0	0
Er worden middelen beschikbaar gesteld om onderzoek naar behandelingen voor patiënten met langdurige klachten na een corona besmetting mogelijk te maken. De middelen worden vanuit 2021 voor de latere jaren beschikbaar gesteld.	0	14.000	5.000	2.000	2.000	0
Er worden middelen beschikbaar gesteld voor gezondheidsonderzoek bij rampen.	1.493	8.635	5.266	3.670	2.044	0
Voor het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is in 2021 een vervolgopdracht aan ZonMw verstrekt om verder toe te werken naar een landelijk dekkend aanbod en voor het uitbreiden en versterken van het MDT-netwerk. Met een kasschuif komen de beschikbare middelen in het juiste kasritme.	‒ 45.338	39.228	5.626	484	0	0
Met het voortzetten van het programma Kansrijke Start willen we ervoor zorgen dat kinderen een stevige basis krijgen tijdens de cruciale eerste 1.000 dagen van het leven.	0	6.000	0	0	0	0
Voor de beheersing van het coronavirus worden in 2021 en 2022 middelen beschikbaar gesteld voor de dienst testen om contracten te sluiten voor ondermeer PCR testen, zelftesten of antigeen testkits.	229.815	743.006	0	0	0	0
Dit betreft de kosten voor de beveiliging van de transporten van de vaccins naar vaccinatielocaties.	0	5.000	0	0	0	0
Dit betreft de middelen voor het RIVM voor de werkzaamheden die zij uitvoeren in het kader van de beheersing van het coronavirus, exclusief het vaccinatie programma.	5.000	15.000	15.000	0	0	0
Dit betreft de middelen voor het RIVM voor het vaccinatie programma. Het betreft taken zoals het registeren van prikken, de logistiek van de vaccins distributie en zorgen voor afdoende toedieningsmaterialen.geregistreerd en die bijvoorbeeld gebruikt worden voor het DCC. Ook wordt de logistiek van de vaccindistributie en toedieningsmaterialen hier geregeld.	0	55.000	0	0	0	0
Dit betreft de coördinatietaken van de GGD-GHOR voor onder meer het bron en contact onderzoek.	0	195.000	0	0	0	0
De meerkostenafspraak GGD vergoed alle extra kosten die voortvloeien vanuit de Wet Publieke Gezondheid. De declaraties van de GGD'en vallen hoger uit zodat de prognose voor 2021 bijgesteld wordt met € 332 miljoen. Tevens worden middelen beschikbaar gesteld voor meerkosten in 2022.	332.805	200.662	0	0	0	0
De Gezondheidsraad is gevraagd te adviseren over een extra prik tegen corona. In de begroting 2022 wordt budget beschikbaar gesteld. Afhankelijk van het advies van de Gezondheidsraad zal de totale budgettaire impact worden bekeken.	0	134.000	0	0	0	0
Eerder is € 15 miljoen euro beschikbaar gesteld om de veiligheidsregio’s te compenseren voor haar werkzaamheden in de Corona crisis.	0	15.000	0	0	0	0
Dit betreft de noodzakelijke opstartkosten voor de (herstel)opgaven en transitie voor pandemische paraatheid.	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Tabel 40 Ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	13.903	13.903	13.903	13.903	13.903	0
Mutatie nota van wijziging 2021	33.800	11.300	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nieuwe mutaties	‒ 13.100	‒ 4.400	0	0	0	13.903
Stand ontwerpbegroting 2022	74.603	40.803	23.903	23.903	23.903	23.903

Tabel 41 Uitgaven beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	3.389.019	3.345.783	3.328.242	3.394.511	3.446.126	0
Mutatie nota van wijziging 2021	113.099	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	725	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	160.524	20.008	27.349	28.802	32.630	126.418
Nieuwe mutaties	‒ 39.828	64.740	38.735	13.777	36.914	3.495.361
Stand ontwerpbegroting 2022	3.623.539	3.430.531	3.394.326	3.437.090	3.515.670	3.621.779

Tabel 42 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB	0	‒ 39.900	0	‒ 13.900	‒ 23.600	‒ 28.400
Om in 2022 te kunnen voldoen aan de rechtmatigheidseisen is het kasritme van betalingen aangepast.	‒ 12.900	12.900	0	0	0	0
Het programma VIPP Farmacie heeft vertraging opgelopen. De beschikbare middelen in 2021 worden derhalve grotendeels (€ 7,2 miljoen) doorgeschoven naar 2022.	‒ 7.200	7.200	0	0	0	0
Het betreft middelen voor 113 om de dienstverlening op het huidige niveau te behouden voor 2022.	0	5.500	0	0	0	0
Dit betreft een desaldering voor Rescue.	30.000	5.000	2.400	0	0	9.400
Voor de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in 2021 middelen beschikbaar gesteld. Vanwege de houdbaarheid en opslagcapaciteit van de mondmaskers is leveranciers gevraagd op een later tijdstip te leveren. Dit heeft als gevolg dat een deel van de verplichtingen niet volledig tot betaling komen in 2021 maar pas in 2022 en 2023.	0	14.500	2.000	0	0	0
Voor het beheer en afbouw van de voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen door het CIBG is een budget van € 43 miljoen in 2022 en € 26 miljoen in 2023 beschikbaar.	0	43.100	26.300	0	0	0

Tabel 43 Ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	95.053	12.553	12.553	12.553	12.553	0
Mutatie nota van wijziging 2021	165.000	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	113.652	62.502	62.502	62.502	62.502	62.502
Nieuwe mutaties	30.000	48.240	2.400	0	0	21.953
Stand ontwerpbegroting 2022	403.705	123.295	77.455	75.055	75.055	84.455

Tabel 44 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2026
Desaldering Rescue	30.000	5.000	2.400	9.400
Dit betreft een extra ontvangst van het CAK als gevolg van het vervallen van een tussenrekening van het CJIB waarop ontvangsten in het kader van de regelingen wanbetalers en onverzekerden voorlopig geparkeerd zijn.	0	43.240	0	0
De eerder door het RIVM aangekochte voorraad van het medicijn Remdesivir is, t.o.v. het gebruik in Nederland, (zeer) hoog. Daardoor is de verwachting dat deze voorraad voor een deel niet in Nederland gebruikt gaat worden voor expiratie.	‒ 13.100	‒ 4.400	0	0

Tabel 45 Uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	11.389.116	13.739.543	14.921.941	16.195.912	17.314.614	0
Mutatie nota van wijziging 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	2.200	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	1.948.865	‒ 151.449	‒ 1.100.251	‒ 1.570.674	‒ 1.065.872	‒ 260.486
Nieuwe mutaties	‒ 976.981	192.753	745.641	2.494.528	1.646.778	19.418.057
Stand ontwerpbegroting 2022	12.363.200	13.780.847	14.567.331	17.119.766	17.895.520	19.157.571

Tabel 46 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage BIKK naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.	26.300	34.400	4.700	9.100	10.800	12.700
Bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage WLZ naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.	‒ 950.000	100.000	700.000	2.450.000	1.600.000	1.950.000
Voor de planontwikkelfase van de stimuleringsregeling Wonen en zorg wordt een revolverend fonds opgezet. Het fonds is nog niet opgezet, daarom worden de middelen met een kasschuif naar 2022 overgeheveld.	‒ 20.800	20.800	0	0	0	0
Dit betreft een overheveling uit het Gemeentefonds naar de VWS begroting. Deze middelen zijn bestemd voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB), omdat zij namens de gemeenten de trekkingsrechten voor het PGB uitvoeren voor cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Het totaalbedrag is € 27 milljoen. Vanuit de WMO gaat het om een bijdrage van circa € 20 miljoen en vanuit de jeugdwet betreft het € 7 miljoen.	0	27.142	0	0	0	0

Tabel 47 Ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691	0
Mutatie nota van wijziging 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	0	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	5.691
Stand ontwerpbegroting 2022	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691	5.691

Tabel 48 Uitgaven beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	2.158.939	1.273.048	1.165.267	1.168.999	1.170.704	0
Mutatie nota van wijziging 2021	111.100	‒ 200	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	100	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	125.927	‒ 14.755	‒ 4.370	‒ 3.933	‒ 3.933	‒ 3.933
Nieuwe mutaties	‒ 63.326	47.636	258.845	26.928	20.451	1.193.453
Stand ontwerpbegroting 2022	2.332.740	1.305.729	1.419.742	1.191.994	1.187.222	1.189.520

Tabel 49 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
De betalingen van RegioPlus worden na afloop van de periode waarin de activiteiten worden verricht gedaan. Op basis van de ingediende aanvragen vanuit het laatste tijdvak worden de middelen in het juiste kasritme beschikbaar gesteld met een kasschuif.	‒ 156.000	‒ 74.306	230.306	0	0	0
Het betreft een kasschuif van € 10 miljoen voor de bonusregeling.	0	10.000	0	0	0	0
In het kader van pandemische paraatheid zijn er middelen nodig voor het creëren van een Nationale Zorgreserve van oud-zorgmedewerkers (verpleegkundigen en verzorgenden inzetbaar binnen verschillende sectoren in de zorg). Hiermee kan tijdens noodsituaties en crisissen voor tijdelijke extra inzet van zorgprofessionals worden voorzien.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Met deze middelen worden innovatieve begeleidingsvormen mogelijk gemaakt voor stages waarmee stagetekorten worden opgelost.	29.000	63.500	0	0	0	0
Voor de subsidiering van stichting MedMij is in 2022 een incidenteel budget van € 7,9 miljoen benodigd.	0	7.900	0	0	0	0
Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het Coronavirus is in 2022 een aanvullend incidenteel budget benodigd.	0	5.302	0	0	0	0

Tabel 50 Ontvangsten beleidsartikel 4 (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	68.655	66.655	66.655	66.655	66.655	0
Mutatie nota van wijziging 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	‒ 57.502	‒ 55.502	‒ 55.502	‒ 55.502	‒ 55.502	‒ 55.502
Nieuwe mutaties	2.977	0	0	0	0	66.655
Stand ontwerpbegroting 2022	14.130	11.153	11.153	11.153	11.153	11.153

Tabel 51 Uitgaven beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	117.426	110.654	95.274	95.185	95.135	0
Mutatie nota van wijziging 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	‒ 250	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	135.008	‒ 9.245	‒ 8.335	‒ 7.060	‒ 6.989	‒ 6.989
Nieuwe mutaties	‒ 2.661	16.232	1.733	1.516	1.520	96.553
Stand ontwerpbegroting 2022	249.523	117.641	88.672	89.641	89.666	89.564

Tabel 52 Ontvangsten beleidsartikel 5 (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	9.182	2.085	2.085	2.085	2.085	0
Mutatie nota van wijziging 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	2.500	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	2.085
Stand ontwerpbegroting 2022	11.682	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085

Tabel 53 Uitgaven beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	380.487	381.625	444.336	443.955	443.809	0
Mutatie nota van wijziging 2021	60.000	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	250	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	344.169	‒ 4.142	‒ 2.642	‒ 2.642	‒ 2.437	‒ 3.072
Nieuwe mutaties	29.903	5.761	5.684	5.815	5.819	450.189
Stand ontwerpbegroting 2022	814.809	383.244	447.378	447.128	447.191	447.117

Tabel 54 Ontvangsten beleidsartikel 6 (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	740	740	740	740	740	0
Mutatie nota van wijziging 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	71.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	740
Stand ontwerpbegroting 2022	71.740	15.740	15.740	15.740	15.740	15.740

Tabel 55 Uitgaven beleidsartikel 7 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	241.085	212.475	195.479	180.957	167.528	0
Mutatie nota van wijziging 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	‒ 7.982	‒ 2.826	‒ 3.826	‒ 3.826	‒ 3.826	‒ 3.826
Nieuwe mutaties	‒ 5.623	7.293	8.259	6.497	3.310	161.163
Stand ontwerpbegroting 2022	227.480	216.942	199.912	183.628	167.012	157.337

Tabel 56 Ontvangsten beleidsartikel 7 (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	0
Mutatie nota van wijziging 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	0	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	2.901
Stand ontwerpbegroting 2022	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901

Tabel 57 Uitgaven beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	5.625.749	5.845.249	6.055.149	6.291.549	6.444.849	0
Mutatie nota van wijziging 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	‒ 70.900	‒ 130.000	‒ 60.700	15.300	166.600	301.032
Nieuwe mutaties	‒ 47.800	‒ 100.500	24.800	46.200	112.400	6.781.017
Stand ontwerpbegroting 2022	5.507.049	5.614.749	6.019.249	6.353.049	6.723.849	7.082.049

Tabel 58 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.	‒ 61.300	‒ 128.000	‒ 2.700	18.700	84.900	151.600

Tabel 60 Uitgaven beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	35.892	30.089	29.863	29.639	29.409	0
Mutatie nota van wijziging 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	‒ 3.119	‒ 1.269	‒ 1.269	‒ 1.269	‒ 1.269	‒ 1.269
Nieuwe mutaties	1.789	‒ 798	332	333	332	29.468
Stand ontwerpbegroting 2022	34.562	28.022	28.926	28.703	28.472	28.199

Tabel 62 Uitgaven beleidsartikel 10 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	371.732	346.526	342.096	343.520	342.607	0
Mutatie nota van wijziging 2021	21.200	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	74.634	28.788	24.737	20.392	20.392	20.392
Nieuwe mutaties	58.060	72.076	17.188	14.430	11.824	354.453
Stand ontwerpbegroting 2022	525.626	447.390	384.021	378.342	374.823	374.845

Tabel 63 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 10 (bedragen x € 1.000)
Dit betreft middelen voor de beheersing van het coronavirus.	0	7.822	0	0	0	0

Tabel 64 Ontvangsten beleidsartikel 10 (bedragen x € 1000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594	0
Mutatie nota van wijziging 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	1.345	0	0	0	0	0
Nieuwe mutaties	1.994	0	0	0	0	8.594
Stand ontwerpbegroting 2022	11.933	8.594	8.594	8.594	8.594	8.594

Tabel 65 Uitgaven beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand ontwerpbegroting 2021	7.576	0	0	0	0	0
Mutatie nota van wijziging 2021	0	0	0	0	0	0
Mutatie amendement 2021	‒ 5.325	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2021	94.178	81.909	76.780	75.565	74.017	73.895
Nieuwe mutaties	‒ 96.429	‒ 81.909	‒ 76.780	‒ 75.565	‒ 74.017	‒ 73.895
Stand ontwerpbegroting 2022	0	0	0	0	0	0

Tabel 66 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Het budget is verlaagd als gevolg van de toedeling van de prijsbijstelling.	‒ 13.815	‒ 12.549	‒ 7.623	‒ 5.668	0	0