Artikelnummer | Ontvangsten 2023 | |
|---|---|---|
Standen ontwerpbegroting 2023 | 142,2 | |
Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting | 0,0 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2023 | 3,2 | |
Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting | 48,3 | |
Stand 2e incidentele suppletoire begroting 2023 | 193,7 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1. Samenwerking steun Oekraïne | 1 | 97,5 |
2. Afromen eigen vermogen Paresto | 8 | 5,0 |
3. Overige mutaties | 3, 5 ,7 | ‒ 3,6 |
Stand 2e suppletoire begroting 2023 | 292,6 |
Toelichting overzicht ontvangstenmutaties
1. Samenwerking steun Oekraïne
De ontvangsten stijgen met € 97,5 miljoen als gevolg van de samenwerking met Denemarken om steun te leveren aan Oekraïne. Denemarken draagt een deel van de financiële lasten hiervan. Dit leidt tot ontvangsten op de Defensiebegroting.
2. Afromen eigen vermogen Paresto
Door de krapte op de arbeidsmarkt was Paresto niet in staat de gevraagde hoeveelheid inhuurcapaciteit te verkrijgen. Desondanks zijn er nauwelijks aanvragen afgewezen. De baten zijn hierdoor niet aangetast. De uitgaven vallen wel lager uit, hierdoor is het eigen vermogen gestegen. Het surplus eigen vermogen is afgeroomd conform de regeling agentschappen. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar.
3.Overige mutaties
Het ontvangstenbudget is vanwege enkele meer- en minderontvangsten met per saldo € 3,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere ontvangsten voor goederen en diensten bij COMMIT (€ 4,0 miljoen).