Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 395.426 | 0 | 395.426 | 40.743 | 436.169 | 28.713 | 31.174 | 32.029 | 22.157 | 407.694 |
Uitgaven | 395.426 | 0 | 395.426 | 40.743 | 436.169 | 28.713 | 31.174 | 32.029 | 22.157 | 407.694 |
Personele uitgaven | 329.287 | 0 | 329.287 | 40.558 | 369.845 | 27.750 | 30.211 | 31.066 | 21.444 | 330.340 |
waarvan eigen personeel | 316.914 | 0 | 316.914 | 33.967 | 350.881 | 25.070 | 28.136 | 27.521 | 21.444 | 318.283 |
waarvan externe inhuur | 7.710 | 0 | 7.710 | 6.591 | 14.301 | 2.680 | 2.075 | 3.545 | 0 | 7.489 |
waarvan overige personele uitgaven | 4.663 | 0 | 4.663 | 0 | 4.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.568 |
Materiële uitgaven | 66.139 | 0 | 66.139 | 185 | 66.324 | 963 | 963 | 963 | 713 | 77.354 |
waarvan ICT | 7.275 | 0 | 7.275 | 491 | 7.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.109 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 24.490 | 0 | 24.490 | 62 | 24.552 | 293 | 293 | 293 | 293 | 24.773 |
waarvan overige materiële uitgaven | 34.374 | 0 | 34.374 | ‒ 368 | 34.006 | 670 | 670 | 670 | 420 | 44.472 |
Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 567 | 0 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 40,7 miljoen verhoogd.
Uitgaven
De uitgaven worden met € 40,7 miljoen verhoogd.
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 40,6 miljoen verhoogd. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:
– doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2024: € 21,1 miljoen (zie het algemeen deel);
– diverse kasschuiven (per saldo € 2,9 miljoen in 2024) om budget door te schuiven naar de jaren waarin de uitgaven plaatsvinden;
– diverse interdepartementale overboekingen: € 6,7 miljoen. Hiervan komt het grootste deel van BZK, € 5,0 miljoen voor het op orde brengen van de informatiehuishouding (naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag);
– diverse interne overboekingen (per saldo € 12,6 miljoen): Het betreft hier voornamelijk uitvoeringskosten voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) waarvoor het budget nog niet aan het apparaatsbudget was toegevoegd (€ 7,3 miljoen);
– overige mutaties: toevoeging middelen eindejaarsmarge, middelen Nationaal Groeifonds en extensiveringen op artikel 95 (per saldo € 3,0 miljoen).
Materiële uitgaven
Het budget wordt per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd.