Toelichting overzicht uitgavenmutaties
Artikelnummer | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 22.497.398 | 21.260.225 | 20.354.820 | 19.828.423 | 19.645.554 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||
1) Steun Oekraine | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
2) Kasschuif Oekraine | 1 | ‒ 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
3) Steunpakketten 1 en 2 Oekraine | 1 | 289.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4) Energie en water | 8 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5) Transport | 8 | 33.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
6) Interdepartementale budgetoverhevelingen | 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13 | 41.979 | 17.364 | 19.220 | 20.563 | 57.043 |
7) Eindejaarsmarge Defensie | 12 | 72.538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8) Eindejaarsmarge HGIS | 1, 8, 9, 11 | 42.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9) Loonbijstelling | 12 | 450.316 | 455.902 | 449.879 | 450.727 | 447.005 |
10) Prijsbijstelling | 12 | 47.461 | 48.465 | 48.765 | 50.206 | 50.523 |
11) Technische verwerking voedingsartikel DMF | 13 | ‒ 1.811.485 | ‒ 615.065 | 1.687.003 | 835.561 | 1.219.450 |
12) Overige mutaties | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | ‒ 93.000 | ‒ 33.000 | 0 | 0 | 0 |
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 22.431.049 | 22.366.891 | 24.559.687 | 21.185.480 | 21.419.575 |
Toelichting overzicht uitgavenmutaties
1. Steun Oekraïne
Om Oekraïne ook meerjarig te kunnen steunen in de oorlog tegen Rusland, is budget beschikbaar gesteld van in totaal € 4,0 miljard in de periode 2024 ‒ 2026.
2. Kasschuif Oekraïne
Een deel van de voor 2024 geplande militaire steun aan Oekraïne zal naar verwachting in 2025 betaald worden, daarom wordt budget van 2024 naar 2025 geschoven (€ 200,0 miljoen).
3. Steunpakketten 1 en 2 Oekraïne
Budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen is toegevoegd aan de begroting 2024 (€ 289,9 miljoen). Het betreft middelen die met de steunpakketten 1 en 2 in 2023 zijn toegekend.
4. Energie en water
Ook in 2024 stijgen de prijzen naar verwachting sterker dan de te ontvangen prijscompensatie. Defensie herschikt budget om deze prijsstijging in 2024 te dekken.
5. Transport
Vanwege een meerbehoefte aan transport en prijsstijgingen is aanvullend budget nodig voor transport. Ook zijn oefeningen kleinschaliger geworden en vinden ze meer plaats buiten Europa. Defensie herschikt budget om de hogere kosten voor transport te dekken.
6. Interdepartementale budgetoverhevelingen
Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 42,0 miljoen. Voornamelijk als gevolg van budget voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 25,2 miljoen), waarvoor middelen door het ministerie van Buitenlandse Zaken beschikbaar zijn gesteld.
7. Eindejaarsmarge Defensie
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2023 van € 72,5 miljoen aan de begroting van Defensie.
8. Eindejaarsmarge HGIS
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2023 van € 43,0 miljoen vanuit de HGIS-middelen aan de begroting van Defensie.
9. Loonbijstelling
De loonbijstelling van € 450,3 miljoen is toegevoegd aan de defensiebegroting. De loonbijstelling is, in afwachting van nadere doorverdeling, vooralsnog geparkeerd op artikel 12 Nog onverdeeld.
10. Prijsbijstelling
De prijsbijstelling van € 47,5 miljoen is toegevoegd aan de defensiebegroting en vooralsnog geparkeerd op artikel 12 Nog onverdeeld.
11. Technische verwerking voedingsartikel DMF
Vanwege de mutaties dit voorjaar op het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) dient een evenredige mutatie plaats te vinden op artikel 13 van deze defensiebegroting (X). Deze is technisch van aard en de mutaties worden in de eerste suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds toegelicht.
12. Overige mutaties
Als gevolg van de overige mutaties wordt de begroting van Defensie met per saldo € 93,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze mutaties betreffen met name dekking vanuit de ondervulling door krapte op de arbeidsmarkt.