In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2025.
Verkenningen (11.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noord Nederland | ||||
Verkenning Groningen Suiker | 97 | 97 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 5 | 5 | ||
OV en Wonen in en rond Utrecht | 905 | 905 | ||
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 872 | 872 | ||
Verkenning Oude Lijn | 1402 | 1402 | ||
A27 Zeewolde-Eemnes | 3 | 3 | ntb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 138 | 138 | ntb | |
Verkenning MerwedeLingelijn | 57 | 57 | ||
Verkenning Rail Gent Terneuzen | 106 | 106 | ||
Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer | 37 | 37 | ||
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam | 290 | 290 | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 126 | 126 | ntb | |
A58 Tilburg-Breda | 25 | 25 | ntb | |
Verkenning HUB Den Bosch | 142 | 142 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven | 452 | 452 | 2024 | |
Verkenning Knooppunt OV Nijmegen | 45 | 45 | ||
N35 Wijthmen-Nijverdal | 112 | 112 | ntb | |
Totaal verkenningsprogramma | ||||
Begroting (MF 11.01) | 4.814 | 4.814 | ||
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | 8 | 8 | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2 | 239 | 239 | nvt | |
Multimodaal Metropool Regio Eindhoven | 175 | 175 | nvt | |
Brainport Eindhoven | 828 | 828 | nvt | |
Reserveringen | ||||
N33 en Nedersaksenlijn | 340 | 340 | ntb | |
Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland | 77 | 72 | nvt | 1 |
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer | 7 | 7 | nvt | |
ERTMS | 725 | 725 | nvt | |
Programma Hoogfrequent Spoor | 133 | 133 | nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 4 | 4 | nvt | |
Pakket Zeeland | 112 | 112 | nvt | |
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) | 105 | 105 | nvt | |
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN | 17 | 17 | nvt | |
Robuuste Hoofdvaarwegen | 173 | 173 | nvt | |
Goederenvervoercorridors | 11 | 11 | nvt | |
Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI) | 146 | 146 | nvt | |
Stikstof | 14 | 14 | nvt | |
Strategisch Capaciteitsmanagement | 3 | 3 | nvt | |
Verduurzaming Gebouwen | 1 | 1 | nvt | |
Modaliteitspecifieke reservering | 38 | 43 | nvt | 2 |
Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur | 100 | 100 | nvt | |
Westerscheldetunnel | nvt | |||
Lelylijn | 6 | 6 | nvt | |
RegioExpress | 87 | 87 | nvt | |
EurregioRail | 33 | 33 | nvt | |
Ontsluiting Woningbouw | 36 | 36 | nvt | |
Reservering Instandhouding | 6.617 | 7.017 | nvt | 3 |
Totaal reserveringen | 10.035 | 10.435 | ||
Begroting (MF 11.03) | 10.035 | 10.435 | ||
Toelichting
1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
2. De modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet is afgenomen. Dit komt door een overboeking voor de Road Monitor 2 (- € 2,3 miljoen) en de overboeking NEN (€ 2,6 miljoen) voor de de NEN Eurocodes van de Grond-, Weg- en Waterbouw.
3. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Reservering Instandhouding. De afname van het projectbudget voor de Reservering Instanhouding, ter dekking van het BKN-spoor op artikelonderdeel 13.02 (€ 400 miljoen) was niet meegenomen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 24 | 24 | 6.079 | 6.079 | |||
Programma snelheidsaanpassing | 0 | 0 | 56 | 55 | |||
Programma aansluitingen | 2 | 6 | 133 | 133 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 0 | 2 | 1.478 | 1.478 | 2016 | 2016 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 0 | 0 | 41 | 41 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 59 | 42 | 833 | 833 | 2032-2036 | 2032-2036 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 27 | 31 | 1.218 | 1.218 | 2027 | 2027 | |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 0 | 19 | 19 | 2015 | 2015 | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 0 | 1.209 | 1.209 | 2012 | 2012 | |
A9 Badhoevedorp | 0 | 4 | 292 | 292 | 2017 | 2017 | |
N50 Ens - Emmeloord | 0 | 0 | 19 | 19 | 2016 | 2016 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 1 | 4 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 120 | 59 | 557 | 557 | regio | regio | |
A4 Burgerveen - Leiden | 0 | 0 | 541 | 541 | 2015 | 2015 | |
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | |
A4 Vlietland / N14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | |
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 1 | 3 | 22 | 22 | n.t.b. | n.t.b. | |
N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 0 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 0 | 0 | 686 | 686 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 0 | 0 | 260 | 260 | 2014 | 2014 | |
A76 Aansluiting Nuth | 0 | 0 | 59 | 59 | regio | regio | |
A27 Houten Hooipolder | 0 | 0 | 110 | 110 | |||
A2 Het Vonderen-Kerensheide | 32 | 26 | 417 | 417 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 4 | 8 | 686 | 686 | n.t.b. | n.t.b. | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 96 | 97 | 493 | 493 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 0 | 0 | 29 | 29 | 2017 | 2017 | |
A50 Ewijk - Valburg | 0 | 0 | 269 | 269 | 2017 | 2017 | |
N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 1 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 0 | 12 | 24 | 24 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 0 | 0 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 73 | 82 | 928 | 928 | 2025 | 2025 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 2 | 222 | 222 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 0 | 1 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 152 | 152 | |||
Meer veilig | 2 | 1 | 117 | 117 | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal aanlegprogramma | 443 | 408 | 18.183 | 18.183 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 443 | 408 | 18.183 | 18.183 | |||
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies | 99 | ||||||
Programma Aanleg | 443 | 408 | 18.183 | 18.282 | |||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 443 | 264 | 18.183 | 18.138 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 144 | 0 | ‒ 144 | ||||
Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | TB | Openstelling | |
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten | ‒ 1.445 | ‒ 1.444 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 97 | 97 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 562 | 562 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 110 | 110 | nvt | nvt | |
Exploitatie tol | 497 | 497 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 484 | 484 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 46 | 46 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtwagenheffing | 349 | 399 | nvt | nvt | 1 |
Exploitatie vrachtwagenheffing | 474 | 474 | nvt | nvt | |
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 436 | 436 | nvt | nvt | |
Maatregelen Fietsveiligheid | 51 | 52 | nvt | nvt | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 198 | 198 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 170 | 170 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 480 | 480 | ntb | ntb | |
A12/A27 Ring Utrecht | 1.773 | 1.773 | ntb | ntb | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 547 | 547 | ntb | ntb | |
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad | 149 | 149 | ntb | ntb | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 28 | 28 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 27 | 32 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 216 | 216 | ntb | ntb | |
A4 Burgerveen – N14 | 358 | 358 | ntb | ntb | |
A4 Haaglanden – N14 | 157 | 157 | ntb | ntb | |
Westerscheldetunnel | 151 | 151 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 5 | ntb | ntb | |
N65 Vught – Haaren | 89 | 89 | 2024-2026 | Regio | |
Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport | 3 | 4 | ntb | ntb | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 79 | 79 | ntb | ntb | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 588 | 588 | ntb | ntb | |
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | 0 | 1 | nvt | nvt | |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 10 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 23 | 23 | ntb | ntb | |
N35 Nijverdal – Wierden | 129 | 129 | ntb | ntb | |
N35 Knooppunt Raalte | 26 | 26 | Regio | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 17 | ntb | ntb | |
A28 Amersfoort-Hoogeveen | 34 | 34 | 2026 | 2026 | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 1 | 1 | ntb | ntb | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Toegangsweg Groningen Airport Eelde | 7 | 7 | ntb | ntb | |
N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam) | 200 | 200 | ntb | ntb | |
N33 Noord (Appingedam - Eemshaven) | 4 | 5 | ntb | ntb | |
Overige projecten en reserveringen | 157 | 163 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | ‒ 2 | ||||
Totaal programma planning en studies | 7.287 | 7.352 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 7.287 | 7.352 | |||
Toelichting
1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de voorbereiding vrachtwagenheffing. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
Optimalisering gebruik (12.03.03) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 32 | 32 | |||
Schoon Emissieloos Bouwen | 203 | 232 | 1 | ||
Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur | 124 | 126 | |||
Noordwest-Nederland | |||||
Ringen draaiende houden WoMo | 218 | 220 | |||
Zuidwest-Nederland | |||||
Ringen draaiende houden WoMo | 55 | 55 | |||
Zuid-Nederland | |||||
Reservering VDL | 5 | 5 | |||
Ringen draaiende houden WoMo | 55 | 55 | |||
Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | 14 | |||
Totaal Optimalisering gebruik | 706 | 739 | |||
Begroting (MF 12.03.03) | 706 | 739 | |||
Toelichting
1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Regeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
A10 Tweede Coentunnel | 59 | 60 | 2.265 | 2.266 | 2013 | 2013 | 2037 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 27 | 29 | 729 | 729 | 2012 | 2012 | 2033 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 105 | 92 | 1.473 | 1.473 | 2027 | 2027 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 65 | 66 | 1.932 | 1.932 | 2019 | 2019 | 2042 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 18 | 19 | 405 | 405 | 2019 | 2019 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 50 | 53 | 1.218 | 1.218 | 2020 | 2020 | 2038 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 16 | 17 | 378 | 378 | 2019 | 2019 | 2044 | |
Aflossing tunnels | 32 | 32 | 965 | 965 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 75 | 74 | 2.385 | 2.385 | 2015 | 2015 | 2035 | |
A16 Rotterdam | 256 | 243 | 1.979 | 1.979 | 2025 | 2025 | 2043 | |
A24 Blankenburgverbinding | 244 | 274 | 2.120 | 2.120 | 2024 | 2024 | 2043 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 271 | 271 | 2005 | 2005 | 2020 | |
A27 Houten-Hooipolder | 150 | 110 | 2.516 | 2.516 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2046 | |
Projecten Oost-Nederland | ||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 0 | 12 | 220 | 220 | nvt | nvt | ||
A12 Ede - Grijsoord | 10 | 11 | 172 | 172 | 2016 | 2016 | 2032 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 14 | 15 | 332 | 332 | 2018 | 2018 | 2034 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 0 | 1 | 170 | 170 | 2007 | 2007 | 2022 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 15 | 368 | 368 | 2014 | 2014 | 2034 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 0 | 0 | 557 | 557 | ||||
Afrondingen | ||||||||
Totaal | 1.137 | 1.123 | 20.454 | 20.456 | ||||
Budget (MF 12.04) | 1.137 | 1.123 | 20.454 | 20.456 | ||||
Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Maatregelenpakket HSL Zuid | 12 | 14 | 174 | 174 | divers | divers | |
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit | |||||||
Geluidsanering Spoorwegen (MJPG) | 11 | 13 | 624 | 624 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 5 | 7 | 175 | 175 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 1 | 29 | 29 | divers | divers | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 0 | 12 | 12 | divers | divers | |
Spoorcapaciteit 2030 | 20 | 33 | 884 | 884 | divers | divers | |
Innovatieprogramma Spoortrillingen | 6 | 7 | 23 | 23 | divers | divers | |
Regionale knelpunten | 4 | 3 | 17 | 17 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 6 | 13 | 13 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 21 | 27 | 526 | 526 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Programma ATB-Vv | 0 | 2 | 81 | 81 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 14 | 18 | 457 | 457 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 4 | 47 | 204 | 232 | divers | divers | 1 |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 4 | 6 | 33 | 33 | divers | divers | |
Programma Overwegen | 59 | 74 | 950 | 950 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 0 | 1 | 22 | 22 | 2021/2026 | 2021/2026 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 27 | 24 | 399 | 399 | divers | divers | |
Maaslijn | 12 | 8 | 226 | 226 | divers | divers | |
Schoon en Emissieloos Bouwen | 1 | 7 | 87 | 87 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||
Amsterdam CS Cuypershal | 4 | 4 | 28 | 28 | divers | divers | |
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS | 8 | 7 | 22 | 22 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Programma Wind in de Zeilen | 1 | 2 | 10 | 10 | divers | divers | |
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||
Emplacement Den Haag centraal | 29 | 21 | 118 | 120 | 2023/2026 | 2023/2026 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 9 | 10 | 223 | 223 | divers | divers | |
Regionale lijnen | 1 | 1 | 17 | 17 | 2017/2021 | 2017/2021 | |
Spoorzone Ede Oost | 1 | 1 | 49 | 49 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 1 | 2 | 146 | 146 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal ProRail projecten | |||||||
Totaal overige (niet ProRail) projecten | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 256 | 346 | 5549 | 5579 | |||
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma | ‒ 26 | ‒ 38 | ‒ 221 | ‒ 221 | |||
Afrekening voorschotten | 248 | 248 | |||||
Programma Aanleg | 230 | 308 | 5576 | 5606 | |||
Aanleg uitgaven binnen planning en studies | 14 | 16 | 75 | 75 | |||
Aanleg uitgaven binnen MF11 | 0 | 0 | |||||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 244 | 223 | 5652 | 5681 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 101 | 0 | 0 | |||
Toelichting
1. Kleine projecten personenvervoer: De binnen dit project geraamde uitgaven voor de specifieke uitkering aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drente (€ 29,4 miljoen) is overgeboekt naar de beleidsbegroting (HXII, artikel 16) en wordt daar verantwoord. Daarnaast worden de voor 2024 geraamde uitgaven voor Verbeteren toegankelijkheid OV niet in 2024 gerealiseerd, maar in 2025 via de BDU beschikbaar gesteld.
Aanleg programma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 1 | 171 | 171 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 24 | 30 | 233 | 233 | divers | divers | |
Kleine projecten goederenvervoer | 7 | 6 | 26 | 26 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 2 | 4 | 188 | 188 | divers | divers | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 1 | 22 | 22 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 9 | 254 | 254 | divers | divers | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 0 | 2 | 145 | 145 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 1 | 0 | 1 | 1 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 36 | 55 | 1041 | 1041 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 2 | ‒ 14 | ‒ 315 | ‒ 315 | |||
Afrekening voorschotten | 21 | 21 | |||||
Programma Aanleg | 34 | 41 | 747 | 747 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.02) | 34 | 42 | 748 | 748 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Optimalisering gebruik (13.03.03) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift OVS | 9 | 9 | nvt | nvt | |
Totaal | 9 | 9 | |||
Begroting (MF 13.03.03) | 9 | 9 | |||
Planning en studies Spoorwegen personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.04 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 11 | |||
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 143 | 143 | |||
Kleine projecten Personenvervoer | 95 | 97 | |||
Reizigerfonds | 6 | 3 | 1 | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 201 | 201 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Stadionpark Rotterdam | 139 | 139 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 98 | 98 | |||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 12 | 12 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 146 | 146 | |||
Amsterdam Zuid 3e perron | 429 | 429 | |||
Projecten Noord Nederland | |||||
Nedersaksenlijn | 1 | 1 | |||
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 79 | 79 | |||
Lelylijn | 3 | 3 | |||
HRMK Spoorbrug | 82 | 82 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 40 | 40 | |||
Totaal planning en studies personenvervoer | 1484 | 1483 | |||
afrekening voorschotten | 20 | 20 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 75 | ‒ 75 | |||
Planning en studieuitgaven op MF 11 | 23 | 23 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 221 | 221 | |||
Programma Planning en Studies | 1673 | 1671 | |||
Begroting (MF 13.03.04) | 1673 | 1671 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||
Toelichting
1. Er zijn boetes opgelegd aan NS (€ 0,5 miljoen) en ProRail (€ 2,75 miljoen) omdat niet aan de vereiste prestaties is voldaan in 2023. De boetes zijn in het reizigerfonds gestort.
Planning en studies Spoorwegen goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 1 | 1 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Programma 740 treinen | 106 | 106 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | |||
Totaal programma planning en studies goederenvervoer | 109 | 109 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 315 | 315 | |||
Programma Aanleg | 424 | 424 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 1 | ‒ 1 | |||
Begroting (MF 13.03.05) | 423 | 423 | |||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaarheidsvergoeding | 251 | 234 | 4039 | 3981 | 1 | ||
Rente- en belastingaanpassingen | ‒ 141 | ‒ 141 | |||||
Totaal | 251 | 234 | 3898 | 3840 | |||
Begroting (MF 13.04) | 251 | 234 | 3898 | 3840 |
Toelichting
1. Dit betreft naheffingsaanslagen BTW over de afgelopen jaren die zijn nabetaald (€ 17,1 miljoen) en met betrekking tot Infraspeed is € 41,6 miljoen terugbetaald, omdat bij het vaststellen van het HSL-Zuid Budget onvoldoende rekening is gehouden met het betaalritme. IenW heeft ProRail verzocht om in de nieuwe budgetaanvraag de reeks zo goed mogelijk te laten aansluiten op het betaalritme.
Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | |||||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Rotterdam HOV | 691 | 691 | |||
Randstadrail/Metronet Rotterdam | 275 | 275 | |||
Stedelijk OV Den Haag | 337 | 337 | |||
Projecten in voorbereiding | 20 | 20 | |||
Overige projecten in voorbereiding | 62 | 62 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1386 | 1386 | |||
Planuitwerkingkosten op MF 11 | 33 | 33 | |||
Begroting (MF 14.01.02) | 1418 | 1418 | |||
Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 183 | 183 | |||||
Afrondingen | |||||||
Begroting (MF 14.01.03) | 183 | 183 | |||||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 549 | 614 | 1.399 | 1.464 | 1 | ||
Begroting (MF 14.03.04) | 549 | 614 | 1.399 | 1.464 | |||
Toelichting
1. Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Korte Termijn Woningbouwmiddelen (€ 65,2 miljoen).
Mobiliteitspakketten (14.03.05) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Mobiliteitspakketten | 320 | 374 | 1.080 | 1.134 | 1 | ||
Begroting (MF 14.03.05) | 1.080 | 1.134 | |||||
Toelichting
1. Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Mobiliteitspakketten (€ 53,6 miljoen).
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | geen | geen | |
Impuls Dynamisch Verkeermanagement | 0 | 393 | 100 | 101 | 2018 | 2018 | |
Walradarsystemen | 2 | 6 | 35 | 35 | divers | divers | |
Regeling Kademuren | 0 | 0 | 9 | 9 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 14 | 14 | 2020 | 2020 | |
Lichteren buitenhaven Ijmuiden | 1 | 1 | 83 | 83 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 0 | 206 | 15 | 15 | 2022 | 2022 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 126 | 105 | 1229 | 1208 | 2024 | 2024 | 1 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 105 | 40 | 809 | 744 | 2027 | 2027 | 2 |
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 0 | 11 | 432 | 432 | 2015 | 2015 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 4 | 8 | 150 | 150 | 2024 | 2024 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 5 | 11 | 237 | 237 | 2023 | geen | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 1 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va | 8 | 8 | 294 | 294 | 2017 | 2017 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 1 | 1 | 39 | 39 | 2018 | geen | |
Sluiscomplex Kornwerderzand | 0 | 0 | 129 | 129 | 2025-2029 | 2025-2030 | |
Overige Projecten | |||||||
Kleine projecten / afronding projecten | 0 | 0 | 194 | 194 | divers | ||
Afrondingen | 1 | divers | |||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 253 | 791 | 3854 | 3769 | |||
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | 90 | 90 | |||||
Programma Aanleg | 253 | 791 | 3944 | 3859 | |||
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | ‒ 76 | ‒ 76 | |||||
Budget Aanleg (MF 15.03.01) | 253 | 791 | 3868 | 3783 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Toelichting
1. Betreft een toename van € 21 miljoen voor de toekenning van de staalclaim aan de aannemer.
2. Conform Kamerstuk 36410-A-63 bent u geïnformeerd over de aanvullende budgetbehoefte van het Julianakanaal. Dit betreft toename van het budget in 2024 met € 65 miljoen ten behoeve van de herstelkosten van de calamiteit bij de uitvoering van het Julianakanaal.
Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 90 | ‒ 90 | nvt | nvt | |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 76 | 76 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 31 | 31 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 437 | 437 | nvt | nvt | |
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 842 | 842 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 0 | 0 | ntb | ntb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 0 | 0 | ntb | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Whilhelminakanaal Sluis II | 98 | 98 | ntb | ntb | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 42 | 42 | ntb | ntb | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 33 | 33 | ntb | ntb | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 514 | 514 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 361 | 404 | 1 | ||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | ntb | ntb | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afrondingen | 1 | 1 | |||
Totaal programma planning en studies | 2.352 | 2.395 | |||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.352 | 2.395 | |||
Toelichting
1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Overige Projecten en Reserveringen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
Optimalisering gebruik (15.03.03) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift van weg naar water | 37 | 37 | nvt | nvt | |
Totaal | 37 | 37 | |||
Begroting (MF 15.03.03) | 37 | 37 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15 | 16 | 443 | 422 | 1 |
Zeetoegang IJmond | 70 | 67 | 1.293 | 1.289 | |
Projecten Oost Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 6 | 6 | 176 | 163 | 2 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 96 | 96 | |
Afrondingen | |||||
Totaal | 94 | 92 | 2.008 | 1.970 | |
Begroting (MF 15.04) | 94 | 92 | 2.008 | 1.970 | |
Toelichting
1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
2. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 0 | 0 | 19 | 19 | nnb | nnb | |
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Landaanwinning | |||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 0 | 0 | 101 | 101 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 0 | 0 | 85 | 85 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Programma | 1 | 1 | 1.147 | 1.147 | |||
Begroting (MF 17.06) | 1 | 1 | 1.147 | 1.147 | |||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ERTMS | |||||||
Aanleg | 144 | 276 | 2.804 | 2.839 | 1 | ||
Planning en Studies | 0 | 1 | 93 | 93 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 144 | 277 | 2.897 | 2.932 | |||
Afrekening voorschotten | 27 | 27 | |||||
Begroting (MF 17.07) | 144 | 200 | 2.924 | 2.959 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 77 | ||||||
Toelichting
1. De afname van het projectbudget van € 35 miljoen betreft de overboeking voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS. Deze kosten worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoersconcessie met de NS.
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 0 | 0 | 66 | 66 | 2017 | 2017 | |
Projectorganisatie en voorbereiding | 39 | 39 | 603 | 603 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Tunnel en A10 | 27 | 34 | 1.600 | 1.600 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
OVT incl. keerspoor | 107 | 108 | 1.139 | 1.139 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Afrondingen | |||||||
Programma | 172 | 181 | 3.408 | 3.408 | |||
Begroting (MF 17.08) | 172 | 181 | 3.408 | 3.408 | |||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Aanleg | |||||||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 0 | 253 | 253 | |||
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 0 | 0 | 149 | 149 | |||
PHS: Meteren - Boxtel | 51 | 48 | 803 | 803 | |||
PHS: Nijmegen West-Entree | 14 | 8 | 200 | 200 | |||
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 51 | 45 | 388 | 388 | |||
PHS Ede | 7 | 10 | 77 | 77 | |||
PHS Amsterdam | 82 | 59 | 1.042 | 1.042 | |||
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 5 | 7 | 298 | 298 | |||
PHS maatregeken TEV | 10 | 17 | 121 | 121 | |||
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | |||
OV-SAAL middellange termijn | 0 | 0 | 98 | 98 | |||
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 26 | 23 | 241 | 241 | |||
afrondingen | |||||||
Planning en studies | 9 | 13 | 681 | 681 | |||
Programma | 255 | 230 | 4.980 | 4.980 | |||
Afrekening voorschotten | 82 | 82 | |||||
Begroting (MF 17.10) | 255 | 166 | 5.062 | 5.062 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 64 | ||||||