Art. | 2024 | |
|---|---|---|
Stand begroting 2024 (inclusief NvW) | 22.497.398 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2024 | ‒ 70.349 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 22.427.049 | |
Mutaties suppletoire begroting september | ‒ 9.003.175 | |
Stand suppletoire begroting september | 13.423.874 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ‒ 1.045.529 | |
1. Fasering Oekraїne | 1 | ‒ 750.000 |
2. Realisatie Defensiebudget | 12 | ‒ 57.379 |
3. Realisatie HGIS | 1 | ‒ 40.000 |
4. Overheveling DMF IT | 12 | ‒ 23.000 |
5. Teruggave voorfinanciering DOSCO | 12 | ‒ 22.500 |
6. Realisatie overige inzet | 1 | ‒ 10.000 |
7. Overige uitgavenmutaties | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 | ‒ 142.650 |
Stand 2e suppletoire begroting 2024 | 12.378.345 |
Toelichting overzicht uitgavenmutaties
1. Fasering Oekraïne
De totale kasuitgaven voor 2024 worden per saldo met € 750,0 miljoen neerwaarts bijgesteld. In de voorjaarsbesluitvorming is het budget voor de steun aan Oekraïne voor 2024 verhoogd met € 1 miljard. Met name als gevolg van een krappe defensiemarkt komen deze kasgelden grotendeels niet tot realisatie in 2024. Daarom wordt in deze suppletoire begroting het budget voor 2024 neerwaarts bijgesteld met € 750,0 miljoen. Dit budget wordt met een Nota van Wijziging toegevoegd aan de defensiebegroting voor 2025.
2. Realisatie Defensiebudget
Als gevolg van onder andere de gevolgen van krapte op de defensiemarkt en op de arbeidsmarkt op het realisatievermogen van Defensie, vallen de defensieuitgaven lager uit dan in voorgaande ramingen werd verondersteld. In 2024 € 57,4 miljoen niet meer tot besteding.
3. Realisatie HGIS
Het Budget Internationale Veiligheid (BIV) is op artikel 1.1 van de Defensiebegroting geplaatst, maar valt onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Het BIV is een voorziening die het mogelijk maakt om op verwachte en onverwachte internationale ontwikkelingen te reageren. Het budget in deze voorziening, dat niet is ingezet, vloeit terug naar de HGIS. Met deze bijstelling vloeit € 40,0 miljoen terug naar de HGIS.
4. Overheveling DMF ITHet totaal van € 23,0 miljoen betreft voor € 18,0 miljoen aan budgetoverhevelingen in verband met IV-behoeftestellingen en € 5,0 miljoen aan extra uitgaven dataverbruik buiten de Europese Unie.
5. Teruggave voorfinanciering DOSCOVorig jaar heeft DOSCO een betaling van € 22,5 miljoen voorgefinancierd. Het DOSCO-budget in het DMF wordt voor deze voorfinanciering gecompenseerd vanaf artikel 12 van de Defensiebegroting.
6. Realisatie overige inzet
De verwachte uitgaven voor de overige inzet zijn € 10,0 miljoen lager dan verwacht. Dit budget wordt met name ingezet voor Vessel Protection Detachments (VPD) en een strategische reservering transport voor de Very High Readiness Joint Task Force (VJFT). In 2024 worden niet veel VPD's meer verwacht, waardoor een deel van het resterende budget niet in 2024 tot besteding komt, ook de reservering voor transport wordt verwacht niet nodig te zijn in 2024.
7. Overige uitgavenmutaties
Per saldo daalt de begroting van Defensie als gevolg van de overige mutaties met € 142,7 miljoen. Het betreft onder andere het doorwerken van de bijdrage vanuit de begroting hoofdstuk X Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.