11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 2.750 | 17.100 | 568.275 | 814.517 | 49.207 | 303.903 | 894.736 | 709.001 | 560.716 | 399.793 | 678.704 | 8.000 | 258.215 | 152.000 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.041 | ‒ 6.126 | ‒ 448.862 | ‒ 44.926 | 54.730 | ‒ 171.069 | ‒ 619.211 | 266.830 | 480.246 | 586.203 | 42.413 | 409.000 | 106.837 | ‒ 48.212 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.791 | 10.974 | 103.937 | 132.834 | 119.413 | 275.525 | 769.591 | 975.831 | 1.040.962 | 985.996 | 721.117 | 417.000 | 365.052 | 202.788 | ||
Aanvulling A2 Den Bosch-Deil | ‒ 10.899 | ‒ 4.758 | ‒ 2.642 | ‒ 3.499 | ||||||||||||
Dekking herprioritering Spoorwegen | ‒ 313.100 | ‒ 56.900 | ‒ 93.400 | ‒ 7.300 | ‒ 7.200 | ‒ 1.200 | ‒ 12.000 | ‒ 29.700 | ‒ 18.200 | ‒ 12.200 | ‒ 10.000 | ‒ 65.000 | ||||
Dekking herprioritering Hoofdwegennet | ‒ 1.605.032 | ‒ 30.250 | ‒ 22.031 | ‒ 20.330 | ‒ 66.319 | ‒ 278.680 | ‒ 337.734 | ‒ 345.892 | ‒ 284.003 | ‒ 120.000 | ‒ 99.793 | |||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 51.998 | 92.108 | 3.425 | 4.073 | ‒ 821 | 5.116 | 34.208 | 16.882 | ‒ 74.459 | 1.360 | 783 | 18.246 | ‒ 73.009 | ‒ 79.910 | |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 130.331 | ‒ 4.508 | ‒ 5.950 | ‒ 5.209 | ‒ 1.541 | 173 | 1.717 | 25.168 | 3.675 | 6.499 | 6.096 | 558 | 129.738 | 17.974 | ‒ 44.059 | |
Overboeking Opdrachten Oude Lijn | ‒ 250 | ‒ 250 | ||||||||||||||
Overboeking Prijsbijstelling Woningbouwmiddelen | 16.485 | 2.542 | 2.991 | 2.981 | 2.311 | 1.188 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | ||||||
Overboeking Zuidasdok | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||
Rijksbrede opgave: OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer | ‒ 1.350.000 | ‒ 213.009 | ‒ 400.000 | ‒ 300.000 | ‒ 255.000 | ‒ 171.991 | ‒ 10.000 | |||||||||
Startbeslissing Oude Lijn | 1.698.784 | 10.085 | 19.513 | 72.932 | 81.202 | 118.240 | 161.000 | 208.000 | 221.200 | 201.360 | 284.000 | 250.465 | 70.787 | |||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 1.791 | 12.620 | 63.330 | 48.595 | 95.549 | 136.621 | 172.475 | ‒ 54.005 | ‒ 428.425 | ‒ 454.436 | ‒ 332.197 | ‒ 156.229 | ‒ 336.819 | ‒ 103.788 | ||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 4.000 | 23.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 99.000 | ||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 672 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | |||||||||||||||
Korte Termijn Fileaanpak | ‒ 672 | ‒ 672 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 672 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 1.081.434 | 1.170.112 | 1.412.970 | 1.112.247 | 1.088.102 | 1.072.560 | 959.658 | 1.094.550 | 917.943 | 619.208 | 177.304 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | 112.896 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 898.238 | ‒ 986.582 | ‒ 863.338 | 236.268 | 175.142 | 217.137 | 326.314 | 313.840 | 550.121 | 1.205.908 | 1.255.214 | 1.278.721 | 1.190.067 | 1.204.679 | 1.189.164 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 183.196 | 183.530 | 549.632 | 1.348.515 | 1.263.244 | 1.289.697 | 1.285.972 | 1.408.390 | 1.468.064 | 1.825.116 | 1.432.518 | 1.503.091 | 1.307.095 | 1.340.895 | 1.302.060 | |
BZK: Bijdrage aan CID Binckhorst | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||
Capaciteit RWS | ‒ 28.308 | ‒ 5.540 | ‒ 11.160 | ‒ 11.160 | ‒ 112 | ‒ 112 | ‒ 112 | ‒ 112 | ||||||||
Dekking studie landelijke uitrol ERTMS | ‒ 3.947 | ‒ 3.947 | ||||||||||||||
Derde tranche Impulsregeling SPV | ‒ 79.462 | 419 | ‒ 4.881 | ‒ 75.000 | ||||||||||||
FIN: Rijksdiensten Schoon Emissieloos Bouwen | 71.250 | 7.500 | 20.000 | 28.750 | 15.000 | |||||||||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | ‒ 52.135 | 23.303 | ‒ 137.675 | ‒ 184.375 | 98.687 | 77.077 | 87.165 | ‒ 14.006 | 39.503 | ‒ 217.482 | 197.447 | 75.001 | 0 | 7.490 | 0 |
Knooppunt Empel | ‒ 310 | ‒ 310 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | ‒ 93.735 | 5.659 | 6.068 | 8.920 | ‒ 42.628 | ‒ 43.693 | ‒ 45.882 | ‒ 45.868 | ‒ 45.275 | 3.161 | 13.700 | 25.833 | 8.039 | 256 | 30.470 | 27.505 |
Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen | ‒ 24.589 | ‒ 1.753 | ‒ 4.549 | ‒ 6.023 | ‒ 6.174 | ‒ 3.773 | ‒ 2.272 | ‒ 23 | ‒ 22 | |||||||
Opgave Herprioritering Hoofdvaarwegennet | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||
Opgave Herprioritering Hoofdwegennet Aanleg | 10.500 | 10.500 | ||||||||||||||
Opgave Herprioritering Spoorwegen | 16.000 | 16.000 | ||||||||||||||
Overboeking ten behoeve van incidentele SPUK Nijmegen | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ||||||||||||||
Overboeking ten behoeve van Nedersaksenlijn | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||||
Overboeking ten behoeve van Proefbaanvak Hanzelijn ERTMS | ‒ 127.246 | ‒ 40.000 | ‒ 87.246 | |||||||||||||
Overboeking Woningbouwmiddelen | 310.845 | ‒ 1.808 | ‒ 9.883 | 38.381 | 29.367 | 65.034 | 86.266 | 74.421 | 8.376 | 11.256 | 9.435 | |||||
Reservering Nedersaksenlijn en N33 | 480.000 | 20.000 | 20.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 230.000 | |||||||||
Reservering Verduurzaming Gebouwen | 16.900 | 3.737 | 4.654 | 4.773 | 1.455 | 1.491 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
RISM 2025-2029 | ‒ 7.000 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ||||||||||
Startbeslissing Oude Lijn | ‒ 1.698.784 | ‒ 10.085 | ‒ 19.513 | ‒ 72.932 | ‒ 81.202 | ‒ 118.240 | ‒ 161.000 | ‒ 208.000 | ‒ 221.200 | ‒ 201.360 | ‒ 284.000 | ‒ 250.465 | ‒ 70.787 | |||
Strategisch Capaciteit Management (Exploitatie en Onderhoud) | ‒ 27.940 | ‒ 11.160 | ‒ 11.160 | ‒ 5.620 | ||||||||||||
Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud | ‒ 3.311.119 | ‒ 504.759 | ‒ 777.564 | ‒ 711.195 | ‒ 660.340 | ‒ 657.261 | ||||||||||
Toevoeging CA-middelen Vernieuwing Hoofdwegen | ‒ 520.000 | ‒ 104.000 | ‒ 104.000 | ‒ 104.000 | ‒ 104.000 | ‒ 104.000 | ||||||||||
Toevoeging CA-middelen Vernieuwing Hoofdvaarwegen | ‒ 280.000 | ‒ 56.000 | ‒ 56.000 | ‒ 56.000 | ‒ 56.000 | ‒ 56.000 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 41.013 | ‒ 10.615 | ‒ 253.152 | ‒ 957.677 | ‒ 939.836 | ‒ 908.111 | ‒ 883.804 | ‒ 1.074.291 | ‒ 187.453 | ‒ 549.553 | ‒ 7.198 | 82.240 | 70.355 | 108.059 | 257.604 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 142.183 | 172.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.280.611 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | 1.559.664 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | ‒ 23.959 | 14.378 | 185.781 | 363.458 | 68.435 | 143.458 | 230.940 | 81.331 | 269.914 | 162.458 | 112.182 | 171.466 | 788.167 | 1.647.662 | 1.825.935 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 23.959 | 172.668 | 51.047 | ‒ 143.458 | ‒ 163.967 | ‒ 199.106 | ‒ 80.028 | ‒ 81.331 | ‒ 140.721 | ‒ 161.045 | ‒ 112.182 | ‒ 171.466 | ‒ 242.395 | ‒ 1.160.255 | ‒ 122.299 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 187.046 | 119.482 | 21.814 | 31.834 | 283.430 | 129.193 | 1.413 | 545.772 | 487.407 | 1.703.636 | ||||||
Aanbestedingsresultaat 't Vonderen Kerensheide | 76.879 | 7.754 | 24.566 | 35.559 | 9.000 | |||||||||||
Aanvullend budget meerkosten PFAS en Covid | ‒ 32.700 | ‒ 22.700 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
Betere bereikbaarheid bedrijventerrein ASML | ‒ 573 | ‒ 573 | ||||||||||||||
Capaciteit RWS-netwerken Hoofdwegen en Hoofdvaarwegen | ‒ 1.501.519 | ‒ 5.620 | ‒ 80 | ‒ 10.840 | ‒ 130.455 | ‒ 134.669 | ‒ 124.500 | ‒ 138.867 | ‒ 138.867 | ‒ 116.755 | ‒ 116.755 | ‒ 116.755 | ‒ 116.755 | ‒ 116.867 | ‒ 116.867 | ‒ 116.867 |
Dekking herprioritering Hoofdvaarwegennet | 496.831 | 3.478 | 6.393 | 92.902 | 127.147 | 146.687 | 120.224 | |||||||||
Dekking herprioritering Hoofdwegennet | 3.367.606 | ‒ 678 | 137 | 17.920 | 79.438 | 124.653 | 225.253 | 282.369 | 715.103 | 584.659 | 519.937 | 386.564 | 199.958 | 166.043 | 66.250 | |
Dekking herprioritering Spoorwegen | 313.100 | 56.900 | 93.400 | 7.300 | 7.200 | 1.200 | 12.000 | 29.700 | 18.200 | 12.200 | 10.000 | 65.000 | ||||
Exploitatie Vrachtwagenheffing | ‒ 300.000 | ‒ 15.000 | ‒ 95.000 | ‒ 95.000 | ‒ 95.000 | |||||||||||
Extrapolatie RISM | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ||||||||||||||
HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing | ‒ 110.000 | ‒ 55.000 | ‒ 55.000 | |||||||||||||
HXII: TVOV | ‒ 65.000 | ‒ 38.348 | ‒ 9.085 | ‒ 17.567 | ||||||||||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 70.020 | 219.935 | 275.982 | 488.123 | 520.544 | 198.659 | 671.774 | 187.515 | ‒ 399.911 | ‒ 604.568 | ‒ 540.898 | ‒ 244.052 | ‒ 219.520 | ‒ 199.161 | ‒ 424.442 |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 1.423.701 | 33.084 | 45.669 | 80.088 | 81.546 | 85.652 | 102.153 | 109.129 | 108.731 | 87.074 | 117.157 | 99.471 | 84.755 | 176.947 | 39.225 | 173.020 |
Opgave herprioritering: Beheer en onderhoud RWS | 1.973.491 | ‒ 150.367 | ‒ 133.217 | ‒ 116.067 | ‒ 98.917 | ‒ 81.767 | ||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet | ‒ 11.340 | ‒ 11.340 | ||||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg | ‒ 17.133 | ‒ 14.637 | ‒ 2.466 | ‒ 30 | ||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Vernieuwing | ‒ 200.674 | ‒ 40.709 | ‒ 159.965 | |||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg | ‒ 255.500 | ‒ 2.000 | ‒ 31.300 | ‒ 27.500 | ‒ 10.300 | ‒ 27.300 | ‒ 60.000 | ‒ 5.700 | ‒ 5.300 | ‒ 86.100 | ||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Vernieuwing | ‒ 372.681 | ‒ 161.187 | ‒ 211.494 | |||||||||||||
Opgave herprioritering Spoorwegen Aanleg | ‒ 148.100 | ‒ 21.000 | ‒ 92.000 | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | ‒ 7.700 | ‒ 7.700 | ‒ 7.700 | ||||||||
Opgave herprioritering Spoorwegen EOV | ‒ 35.000 | ‒ 35.000 | ||||||||||||||
Ophogen lopende DBFM-contracten | ‒ 108.025 | ‒ 2.000 | ‒ 10.470 | ‒ 3.000 | ‒ 17.066 | ‒ 10.500 | ‒ 14.198 | ‒ 50.791 | ||||||||
Overboeking Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl | ‒ 165.000 | ‒ 33.000 | ‒ 33.000 | ‒ 33.000 | ‒ 33.000 | ‒ 33.000 | ||||||||||
Overboeking HSL-Zuid | ‒ 100.956 | ‒ 100.956 | ||||||||||||||
Overboeking PHS | ‒ 8.400 | ‒ 8.400 | ||||||||||||||
Overboeking voorfinanciering Ring Utrecht Galecopperbrug | ‒ 14.000 | ‒ 14.000 | ||||||||||||||
Prijsstijgingen A16 Rotterdam | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | ||||||||||||||
Prijsstijgingen A24 Blankenburgverbinding | ‒ 18.000 | ‒ 9.000 | ‒ 9.000 | |||||||||||||
Prijsstijgingen A7 Zuidelijke ringweg | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | ||||||||||||||
Prijsstijgingen Infraspeed 2023 | ‒ 102.177 | ‒ 25.000 | ‒ 50.000 | ‒ 27.177 | ||||||||||||
Reservering Nedersaksenlijn en N33 | ‒ 230.000 | ‒ 230.000 | ||||||||||||||
Reservering UK Terminal Amsterdam | 33.000 | 33.000 | ||||||||||||||
Reservering Verduurzaming Gebouwen | ‒ 16.900 | ‒ 3.737 | ‒ 4.654 | ‒ 4.773 | ‒ 1.455 | ‒ 1.491 | ‒ 97 | ‒ 99 | ‒ 99 | ‒ 99 | ‒ 99 | ‒ 99 | ‒ 99 | ‒ 99 | ||
Reserveringen IR | 824 | 824 | ||||||||||||||
Rijksbrede opgave: OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer | 1.350.000 | 213.009 | 400.000 | 300.000 | 255.000 | 171.991 | 10.000 | |||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 32 | 32 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 554 | ‒ 554 | ||||||||||||||
Saldo Mee- en tegenvallers Spoorwegen | ‒ 823 | ‒ 823 | ||||||||||||||
Toevoeging middelen EPK Planstudiebudget | ‒ 17.633 | ‒ 5.878 | ‒ 5.878 | ‒ 5.877 | ||||||||||||
Verlenging Topsector Logistiek 2024 t/m 2026 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 9.982 | 117.864 | 187.132 | 378.920 | 467.649 | 305.043 | 737.003 | 533.406 | 288.208 | 237.426 | ‒ 8.990 | 123.441 | 58.895 | ‒ 149.850 | ‒ 680.579 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 9.982 | 304.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 604.667 | 337.557 | 1.023.057 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 1.060.225 | 1.201.590 | 2.167.026 | 2.290.222 | 1.205.744 | 1.519.921 | 2.085.334 | 1.884.882 | 1.748.573 | 1.181.459 | 968.190 | 403.836 | 1.163.410 | 1.935.878 | 1.938.831 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 189.659 | 381.550 | 773.051 | 1.481.349 | 1.404.471 | 1.597.056 | 2.338.993 | 2.384.221 | 2.638.219 | 2.812.525 | 2.153.635 | 1.920.091 | 2.217.919 | 2.031.090 | 3.005.696 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 156.165 | 501.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.310.549 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 2.010.350 | 1.885.511 | 2.582.721 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 47.500 | 47.500 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 |
Toelichting
Aanvulling A2 Den Bosch-Deil
Dit betreft een specifieke uitkering aan de provincie Gelderland en Noord-Brabant voor de Quick Win A2 Deil-Vught.
Aanbestedingsresultaat 't Vonderen Kerensheide
Er is minder reservering hiervoor nodig omdat de aanbesteding van dit project lager uitvalt dan verwacht.
BZK: bijdrage CID Binckhorst
Conform de gemaakte afspraak in het BO MIRT van november 2022 geeft BZK een bijdrage voor Central Innovation District Binckhorst.
Capaciteit RWS Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet
In de ontwerpbegroting 2023 is de eerder tot en met 2025 gefinancierde structurele capaciteit van 9.250 FTE’s voor de jaren 2024 en 2025 opgehoogd naar 9.341 FTE’s. In de huidige begroting 2024 is besloten om deze capaciteit verder te verhogen naar circa 9.400 FTE's en structureel (einde looptijd fonds) te financieren. Aanvullend hierop wordt tot en met 2030 de capaciteit voor structurele werkzaamheden in lijn met de extra ambitie van dit kabinet op instandhouding verhoogd naar 9.665 FTE’s. De middelen gaan naar MF artikel 12 Wegen en MF artikel 15 Vaarwegen.
Dekking herprioritering Hoofdvaarwegennet
Dit betreft de dekking voor herprioritering vanuit het hoofdwegennet.
Dekking herpriotering Hoofdwegennet
Dit betreft de dekking voor herprioritering vanuit het hoofdwegennet.
Dekking herprioritering Spoorwegen
Dit betreft de dekking voor herprioritering voor spoorwegen.
Derde tranche Impulsregeling SPV
Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) op artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies) ten behoeve van de ophoging van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid.
FIN: Rijksdiensten Schoon Emissieloos Bouwen
Dit betreffen aanvullende middelen voor de plannen: Rijksdiensten Schoon en Emissieloos Bouwen. Het programma Schoon en Emmissieloos Bouwen is opgericht om in samenspraak met de bouwsector en medeoverheden te komen tot een eenduidige invulling van de maatregelen die nodig zijn om de doelen en ambities te halen die gesteld zijn met betrekking tot de reductie van stikstof, CO2 en fijnstofemissies die samen hangen met het bouwen.
Herprioritering: aanleg voor instandhouding
Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd tot het BKN-niveau in combinatie met een efficiëntiedoelstelling (- € 178 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen.
HXII: TVOV
Het betreft de overboeking uit het MF voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV).
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Er zijn op dit artikel budgetneutrale kasschuiven doorgevoerd om de programmering sluitend te krijgen.
Loon- en Prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023
Dit betreft de opdracht Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) die in 2023 wordt verleend. Rijkswaterstaat geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur, waarmee wordt bijgedragen aan de reductie van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies.
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg
Dit betreft middelen ten behoeve van de herprioriteringsopgave voor Wegen en specifiek voor Aanleg. De middelen komen terecht op artikel 12.
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet
Er wordt budget gealloceerd voor de Averijhaven (Energiehaven) IJmuiden, voor de overdracht NST/PFAS-kosten, voor de bruggen Prinses Margrietkanaal en de Tegenvaller project MOC Kustwacht. Daarnaast wordt het modaliteitspecifiek budget (spijkerpot) voor vaarwegen aangevuld hiermee.
Opgave herprioritering Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet: aanleg voor instandhouding
Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd tot het BKN-niveau in combinatie met een efficiëntiedoelstelling (- € 178 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen.
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg
Dit betreft middelen ten behoeve van de herprioriteringsopgave voor Vaarwegen en specifiek voor Aanleg. De middelen komen terecht op artikel 15.
Opgave herprioritering Spoorwegen
Op dit artikelonderdeel is een reservering getroffen voor de voortzetting gebiedsprogramma's, voor de brandblusvoorziening Rotterdam II. Om op deze manier tijdig te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen en voor de de exploitatietreindienst Limburg op artikel 14.
Opgave herprioritering Spoorwegen Aanleg
Dit betreft de heprioriteringsopgave voor Spoor in het kader van aanleg. Middelen gaan naar artikel 13 ten behoeve van de risicoreservering voor IC Aken als bijdrage aan toekomstige verbindingen.
Opgave herpriotering Spoorwegen EOV
Dit betreft het effect voor ProRail van de afschaling van de dienstregeling van NS in 2022 (afrekening in 2023) met ca. 10%. Dit leidt tot minder inkomsten uit de gebruiksvergoeding van ca. € 35 miljoen.
Overboeking Rozenoordbrug aan scope Zuidasdok
Dit betreft een overboeking van aanvullend budget ten behoeve van het toevoegen van de vervanging van de Rozenoordbrug aan de scope van Zuidasdok. Deze middelen worden deels overgeboekt naar A10 knooppunt Nieuwe Meer en deels naar artikel 17 Projectorganisatie.
Overboeking voorfinanciering Ring Utrecht Galecopperbrug
Dit betreft een overboeking van de risiscoreservering voor Ring Utrecht Galecopperbrug naar de reserveringen VenR, waarmee de voorfinanciering van de opdracht voor de Galecopperbrug vanuit het budget voor Vervanging en Renovatie wordt rechtgetrokken.
Overboeking woningbouwmiddelen
Een deel van de woningbouwmiddelen worden overgeboekt van Artikel 12 naar Artikel 11. Het gaat o.a. om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, SPUK bovenlandse infrastructuur en risico beheersingskosten.
Overboeking ten behoeve van Proefbaanvak Hanzelijn ERTMS
Dit betreft een overboeking ten behoeve van Proefbaanvak Hanzelijn ERTMS. Het proefbedrijf zal gedurende 3 tot 4 maanden dag en nacht de operatie met ERTMS beproeven op de Hanzelijn (zonder reizigers in de trein). Vervolgens zal er ruim een jaar een normale dienstregeling worden gereden met extra monitoring op de techniek, de logistiek en de machinist. Ter dekking van deze kosten vindt er een overboeking plaats vanuit de reservering op artikel 11.03.
Overboeking ten behoeve van incidentele SPUK Nijmegen
Dit betreft een overboeking vanuit de reservering Knooppuntontwikkeling OV naar Kleine Projecten Personenvervoer ten behoeve van een incidentele SPUK ad. € 5 miljoen aan Nijmegen voor de herontwikkeling van station Nijmegen.
Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam
Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met flinke prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd.
Prijsstijgingen Infraspeed 2023
Dit betreft een dekking voor de indexeringstegenvaller voor de periode 2023-2031. In het PPS-budget is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de performance fee van 1,8% tot einde contract (2031). De gemiddeld gerealiseerde indexering vanaf 2020 is opgelopen en op de overige uitgaven is sprake van hoge prijsstijgingen. Hierdoor is er een tekort ontstaan op het budget.
Reservering Verduurzaming Gebouwen
Dit betreft de reservering verduurzaming gebouwen voor RWS, wat gedekt is vanuit de generieke investeringsruimte (11.04).
Rijksbrede opgave: OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer
Er wordt € 1.350 miljoen vanuit de de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer geboekt naar de generieke investeringsruimte ter dekking van de taakstelling MF.
Startbeslissing Oude Lijn
In het BO MIRT 2022 van november 2022 is de startbeslissing Oude Lijn genomen. Het budget wordt om die reden overgeboekt van 11.03 (reserveringen) naar 11.01 (Verkenningen).
Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud
Dit betreft het aandeel van de Coalitieakkoord-middelen voor Exploitatie en Onderhoud in de periode 2026-2030.
Toevoeging CA-middelen Vernieuwing
Dit betreft het aandeel van de Coalitieakkoord-middelen voor Vernieuwing de periode 2026-2030.
Toevoeging middelen EPK Planstudiebudget
Dit betreft een toevoeging van middelen aan het EPK Planstudiebudget ter compensatie van extra planstudiekosten als gevolg van stikstofproblematiek.
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.168 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 143 | 141 | 33 | 33 | 139 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.621 | 4.407 | 4.192 | 4.201 | 4.298 | 4.192 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | |
Baakschilden verlenging termijn | 13 | 13 | ||||||||||||||
Kasschuif 2023 Instandhouding | 0 | ‒ 722 | ‒ 219 | 94 | 836 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 4.489 | 223 | 213 | 208 | 496 | 515 | 493 | 462 | 458 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Toevoeging middelen BKN | 20.772 | 3.811 | 5.235 | 4.485 | 3.699 | 3.542 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 486 | ‒ 6 | 302 | 5.143 | 5.753 | 4.981 | 4.164 | 4.002 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.135 | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 884.842 | 863.689 | 863.689 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 54.000 | 40.687 | 14.719 | 69.257 | 72.323 | 185.094 | 124.588 | 96.863 | 37.563 | 21.964 | 12.437 | ‒ 174.797 | ‒ 333.589 | ‒ 56.864 | 11.634 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.189.979 | 1.269.463 | 1.385.786 | 811.833 | 771.136 | 775.657 | 623.083 | 715.027 | 818.113 | 802.514 | 829.425 | 673.241 | 551.253 | 806.825 | 875.323 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 1.600 | 1.600 | ||||||||||||||
Brandwerendheid tunnels A16 Rotterdam | ‒ 34.700 | ‒ 17.568 | ‒ 226 | ‒ 13.389 | ‒ 3.517 | |||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | ‒ 215.541 | ‒ 100.964 | ‒ 198.267 | ‒ 152.120 | 65.929 | 143.812 | 97.930 | ‒ 160.605 | ‒ 53.684 | ‒ 36.987 | ‒ 27.330 | 205.153 | 380.595 | 52.079 | |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 811.191 | 57.466 | 61.368 | 66.989 | 72.569 | 70.544 | 71.851 | 72.339 | 79.122 | 39.548 | 38.793 | 40.094 | 32.544 | 26.648 | 39.002 | 42.314 |
Onderzoeksprogramma Vernieuwing | ‒ 1.180 | ‒ 1.180 | ||||||||||||||
Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Exploitatie en Onderhoud | 111.722 | 102.641 | 92.581 | 82.197 | 72.667 | |||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Vernieuwing | 372.681 | 161.187 | 211.494 | |||||||||||||
Overboeking budget voor toevoeging vervanging Rozenoordbrug aan scope ZAD | ‒ 60.000 | ‒ 60.000 | ||||||||||||||
Overboeking voorfinanciering Ring Utrecht Galecopperbrug | 14.000 | 14.000 | ||||||||||||||
SPUK sluiscomplex KWZ | ‒ 16.800 | ‒ 16.800 | ||||||||||||||
Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud | 1.991.529 | 212.933 | 355.283 | 338.727 | 312.907 | 309.871 | ||||||||||
Toevoeging CA-middelen Vernieuwing | 520.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | ||||||||||
Veiligheidsmaatregelen knooppunt Empel | 310 | 310 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 176.513 | ‒ 55.622 | ‒ 116.278 | 350.704 | 685.008 | 747.454 | 830.560 | 616.549 | ‒ 14.136 | 1.806 | 12.764 | 237.697 | 347.243 | 91.081 | 42.314 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.013.466 | 1.213.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | 917.637 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 623.918 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 830.354 | 267.489 | 70.446 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.062.106 | 561.432 | ‒ 166.978 | ‒ 129.093 | 66.629 | 127.942 | ‒ 103.596 | ‒ 103.979 | ‒ 43.593 | ‒ 318.879 | ‒ 236.847 | 170.400 | 281.029 | 785.278 | ‒ 10.406 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 1.686.024 | 1.674.618 | 957.181 | 1.030.515 | 958.199 | 1.353.447 | 705.777 | 483.060 | 788.474 | 77.793 | 324.659 | 1.193.302 | 1.111.383 | 1.052.767 | 60.040 | |
Aanbestedingsresultaat 't Vonderen Kerensheide | ‒ 76.879 | ‒ 7.754 | ‒ 24.566 | ‒ 35.559 | ‒ 9.000 | |||||||||||
Aanvulling A2 Den Bosch - Deil | 10.899 | 4.758 | 2.642 | 3.499 | ||||||||||||
Actualisatie Tolontvangsten BBV en VIA15 | 470.598 | 20.470 | 41.327 | 38.776 | 34.827 | 33.016 | 47.618 | 43.565 | 42.824 | 38.323 | 26.720 | 25.782 | 25.587 | 25.621 | 26.142 | |
Betere bereikbaarheid bedrijventerrein ASML | 573 | 573 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 251 | 251 | ||||||||||||||
Dekking herprioritering Hoofdwegennet | ‒ 1.762.574 | 678 | ‒ 137 | ‒ 17.920 | ‒ 49.188 | ‒ 102.622 | ‒ 204.923 | ‒ 216.050 | ‒ 436.423 | ‒ 246.925 | ‒ 174.045 | ‒ 102.561 | ‒ 79.958 | ‒ 66.250 | ‒ 66.250 | |
Demonstrator batterij | ‒ 612 | ‒ 612 | ||||||||||||||
Derde tranche Impulsregeling SPV | 79.462 | ‒ 419 | 4.881 | 75.000 | ||||||||||||
Fileaanpak | 704 | 704 | ||||||||||||||
FIN: Schoon en Emmissieloos bouwen | 179.000 | 12.500 | 17.500 | 34.000 | 55.000 | 35.000 | 15.000 | 10.000 | ||||||||
GF: Implementatierichtlijn RISM II | ‒ 1.235 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ||
GF: Terugbetaling Goes | ‒ 1.243 | ‒ 1.243 | ||||||||||||||
ILT: Vrachtwagenheffing | ‒ 1.111 | ‒ 437 | ‒ 674 | |||||||||||||
Implementatierichtlijn RISM 2025-2029 | 8.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |||||||||
Kaderaanpassing MF | 0 | ‒ 500.000 | ‒ 50.000 | 250.000 | 200.000 | ‒ 800.000 | 900.000 | |||||||||
Kaderruilen 2023 | 0 | 7.000 | ‒ 69.416 | 138.236 | 220.000 | 361.180 | 610.000 | ‒ 430.000 | 25.000 | ‒ 270.000 | ‒ 550.000 | ‒ 75.000 | 133.000 | ‒ 100.000 | ||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | 248.123 | ‒ 81.295 | ‒ 92.840 | ‒ 285.037 | ‒ 654.155 | ‒ 358.245 | ‒ 756.961 | 59.806 | 500.029 | 701.329 | 440.621 | ‒ 19.761 | ‒ 56.720 | ‒ 69.336 | 424.442 |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 558.421 | 79.369 | 99.735 | 54.420 | 42.361 | 41.698 | 45.436 | 40.155 | 35.299 | 27.654 | 25.947 | 21.977 | 11.912 | 22.194 | 7.362 | 2.902 |
Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023 | 14.106 | 830 | 1.526 | 2.000 | 4.251 | 3.250 | 2.249 | |||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen | 13.000 | 3.000 | 10.000 | |||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: Gebiedsprogramma's | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: Extra kosten PFAS | 1.100 | 1.100 | ||||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: rotondes Zeeland | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||
Ophoging Vrachtwagenheffing voor gunnen contracten exploitatiefase | 300.000 | 15.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |||||||||||
Overboeking Rozenoordbrug aan scope Zuidasdok | 50.000 | 60.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
Overboeking Woningbouwmiddelen | ‒ 2.995.789 | ‒ 943.926 | ‒ 850.518 | ‒ 342.074 | ‒ 180.629 | ‒ 106.197 | ‒ 106.197 | ‒ 110.076 | ‒ 110.076 | ‒ 122.392 | ‒ 123.704 | |||||
PF: Implementatierichtlijn RISM II | ‒ 15.405 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ||
Prijsstijgingen A7 Zuidelijke Ringweg | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||
Programma Vrachtwagenheffing 2023 | ‒ 1.307 | ‒ 1.307 | ||||||||||||||
Saldo mee- tegenvallers Hoofdwegennet | 554 | 554 | ||||||||||||||
Toevoeging middelen EPK Planstudiebudget | 17.633 | 5.878 | 5.878 | 5.877 | ||||||||||||
Wijziging Tijdelijke Tolheffing 2023 | ‒ 92 | ‒ 92 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 1.097.279 | ‒ 906.674 | 150.145 | ‒ 193.912 | ‒ 202.458 | ‒ 752.544 | ‒ 510.194 | ‒ 359.109 | 24.910 | 561.570 | 481.050 | ‒ 613.305 | ‒ 91.469 | 19.117 | 353.606 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 588.745 | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | 413.646 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | 371.230 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 218.478 | 143.892 | 413.006 | 379.096 | 318.198 | 261.231 | 245.351 | 211.881 | 110.008 | 25.351 | 71.519 | 57.802 | 109.429 | ‒ 168.237 | 8.994 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 732.576 | 1.031.242 | 1.029.397 | 1.007.397 | 995.572 | 805.229 | 783.030 | 743.321 | 630.301 | 510.573 | 548.453 | 427.646 | 501.092 | 206.128 | 380.224 | |
Brandwerenheid tunnels A16 Rotterdam | 34.700 | 17.568 | 226 | 13.389 | 3.517 | |||||||||||
Kasschuiven hoofdwegennet | 0 | ‒ 136.776 | 136.776 | |||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 311.330 | 25.220 | 30.974 | 35.387 | 35.202 | 29.470 | 23.851 | 22.995 | 21.170 | 16.357 | 11.579 | 16.982 | 11.546 | 17.282 | 4.161 | 9.154 |
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: A15 Maasvlakte-Vaanplein | 27.200 | 14.700 | 12.500 | |||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: A16 Rotterdam | 37.600 | 10.300 | 27.300 | |||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: A27 Houten Hooipolder | 157.100 | 60.000 | 5.700 | 5.300 | 86.100 | |||||||||||
Prijsstijgingen A16 Rotterdam | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||
Prijsstijgingen A24 Blankenburgverbinding | 18.000 | 9.000 | 9.000 | |||||||||||||
Toevoeging middelen DBFM-projecten | 101.571 | 2.000 | 10.470 | 3.000 | 17.066 | 10.500 | 14.198 | 44.337 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 57.788 | 54.900 | 47.887 | 45.502 | 70.159 | 27.368 | 22.995 | 21.170 | 18.357 | 82.049 | 25.682 | 33.912 | ‒ 22.894 | 155.135 | 53.491 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 790.364 | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | 433.715 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 9.050 | 6.502 | 3.314 | 1.605 | 1.461 | 1.260 | 1.249 | 1.249 | 924 | 911 | 911 | 912 | 912 | 912 | 912 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 785.427 | 678.733 | 676.727 | 601.960 | 590.577 | 597.294 | 592.643 | 592.643 | 592.318 | 586.578 | 586.578 | 587.084 | 587.084 | 587.084 | 587.084 | |
Capaciteit RWS hoofdwegennet | 1.061.393 | 5.620 | 11.240 | 22.000 | 99.601 | 102.574 | 95.400 | 97.662 | 97.662 | 75.662 | 75.662 | 75.662 | 75.662 | 75.662 | 75.662 | 75.662 |
HXII: Bijdrage banenafspraak RWS | 3.998 | 3.998 | ||||||||||||||
HXII: Cyber en Vitaal middelen MF | 2.294 | 78 | 156 | 156 | 156 | 188 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
HXII: Financiering onderzoek Integrale MilieuToepassing | 62 | 62 | ||||||||||||||
HXII: Herschikking aanvullende middelen informatiehuishouding | 4.746 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 695 | ‒ 695 | ||||||||||||||
HXII: RWS werving en selectie | 64.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
HXII: Verdeling POK/WOO middelen | 54.211 | 1.570 | 872 | 717 | 771 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 |
HXII: Vernieuwing SAP | ‒ 6.663 | ‒ 6.663 | ||||||||||||||
Kasschuif 2023 Instandhouding | 0 | ‒ 29.851 | ‒ 5.404 | 2.302 | 32.722 | 64 | 59 | 54 | 54 | |||||||
LNV: RWS-bijdrage Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer | ‒ 325 | ‒ 325 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 545.540 | 42.221 | 37.575 | 37.654 | 40.658 | 40.566 | 40.320 | 39.262 | 39.165 | 32.853 | 32.527 | 32.527 | 32.553 | 32.553 | 32.553 | 32.553 |
Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023 | 183 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | |||||||
Programma Vrachtwagenheffing 2023 | 1.307 | 1.307 | ||||||||||||||
Toevoeging middelen BKN | 515.395 | 94.481 | 131.133 | 110.842 | 91.405 | 87.534 | ||||||||||
Wijziging Tijdelijke Tolheffing 2023 | 92 | 92 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 21.737 | 49.101 | 67.491 | 273.051 | 283.758 | 256.010 | 237.772 | 233.803 | 117.881 | 117.555 | 117.555 | 117.581 | 117.581 | 117.581 | 117.581 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 807.164 | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 3.054.850 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.135.008 | 2.861.032 | 2.960.259 | 2.441.109 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.697.199 | 2.095.883 | 1.895.705 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 4.398.627 | 4.658.463 | 4.053.283 | 3.455.906 | 3.319.782 | 3.535.819 | 2.708.734 | 2.538.252 | 2.833.407 | 1.981.659 | 2.293.316 | 2.885.474 | 2.755.013 | 2.657.005 | 1.906.872 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 3.203.874 | 3.800.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | 2.474.067 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 136.033 | 1.445 | ‒ 8.153 | 894 | ‒ 310 | ‒ 15.082 | ‒ 16.970 | ‒ 21.527 | 28.082 | 34.007 | 5.925 | |||||
144.340 | 46.242 | 41.798 | 60.570 | 70.665 | 66.000 | 117.414 | 68.239 | 89.768 | 89.766 | 157.311 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | ||
Actualisatie Tolontvangsten BBV en VIA15 | 470.598 | 20.470 | 41.327 | 38.776 | 34.827 | 33.016 | 47.618 | 43.565 | 42.824 | 38.323 | 26.720 | 25.782 | 25.587 | 25.621 | 26.142 | |
Bijdragen derden hoofdwegennet | 1.851 | 251 | 1.600 | |||||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 76.536 | ‒ 15.548 | 34.520 | 18.125 | 14.966 | 9.535 | 57.511 | 60.718 | 59.346 | 39.534 | ‒ 119.387 | ‒ 54.446 | ‒ 32.421 | 2.302 | 1.781 | |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 46.114 | 81 | 1.721 | 1.756 | 2.730 | 2.696 | 2.696 | 3.405 | 3.299 | 4.340 | 4.340 | 7.604 | 3.616 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 332 | 6.643 | 77.603 | 61.231 | 52.489 | 45.247 | 108.534 | 107.582 | 106.510 | 82.197 | ‒ 85.063 | ‒ 25.048 | ‒ 4.224 | 30.533 | 30.533 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 144.672 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 84.511 | 84.511 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 144.340 | 46.242 | 41.798 | 60.570 | 70.665 | 66.000 | 117.414 | 68.239 | 89.768 | 89.766 | 157.311 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 144.672 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 84.511 | 84.511 |
Aanbestedingsresultaat 't Vonderen Kerensheide
Er is minder reservering hiervoor nodig omdat de aanbesteding van dit project lager uitvalt dan verwacht.
Aanvulling A2 Den Bosch-Deil
Dit betreft een specifieke uitkering aan de provincie Gelderland en Noord-Brabant voor de Quick Win A2 Deil-Vught.
Actualisatie Tolontvangsten A24 BBV en ViA15
Dit betreft een actualisatie van de tolontvangsten als gevolg van voortschrijdend inzicht in de kosten en opbrengsten van de Tijdelijke Tolheffing op basis van actuele gegevens en verkeersprognoses.
Brandwerendheid tunnels A16 Rotterdam
Voor het aanbrengen van hittewerende bekleding ten behoeve van brandwerendheid is er sprake van een tegenvaller. De aanvullende kosten voor de A16 worden gefinancierd uit de totale reservering Brandwerendheid Tunnels.
Capaciteit RWS Hoofdwegennet
In de ontwerpbegroting 2023 is de eerder tot en met 2025 gefinancierde structurele capaciteit van 9.250 FTE’s voor de jaren 2024 en 2025 opgehoogd naar 9.341 FTE’s. In de begroting 2024 is besloten om deze capaciteit verder te verhogen naar circa 9.400 FTE's en structureel (einde looptijd fonds) te financieren. Aanvullend hierop wordt tot en met 2030 de capaciteit voor structurele werkzaamheden in lijn met de extra ambitie van dit kabinet op instandhouding verhoogd naar 9.665 FTE’s. De middelen worden toegevoegd aan het artikelonderdeel 12.06.
Dekking herpriotering Hoofdwegennet
Dit betreft de dekking voor herprioritering vanuit het hoofdwegennet.
Derde tranche Impulsregeling SPV
Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) op artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies) ten behoeve van de ophoging van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid.
FIN: Schoon Emissieloos Bouwen
Dit betreffen aanvullende middelen voor de plannen: Kennis, opschaling, praktijktoepassingssprogramma- en de Specfieke uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen.
HXII: Vernieuwing SAP
Dit betreft de verrekening van het aandeel van RWS voor het project Vernieuwing SAP.
HXII: RWS werving en selectie
Dit betreft de overheveling van het budget voor werving en selectie aan RWS.
HXII: Verdeling POK/WOO middelen
Dit betreft de verdeling van de middelen binnen IenW voor de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Wet Open Overheid (WOO).
Kaderaanpassing MF
Dit betreft een kaderaanpassing om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen.
Kaderruilen 2023
Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Kasschuiven Hoofdwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
Loon- en Prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023
Dit betreft de opdracht Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) die in 2023 wordt verleend. Rijkswaterstaat geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur, waarmee wordt bijgedragen aan de reductie van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies.
Opgave herpioritering Hoofdwegennet
Dit betreft de herprioriteringsopgave voor Wegen. Dit budget is afkomstig van de investeringsruimte waar de dekking naartoe is geboekt.
Opgave herprioritering Hoofdwegennet aanleg: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen
Dit betreft het budget voor de meerkosten die worden gemaakt voor bevingsbestendig bouwen op de Zuidelijke Ringweg Groningen. Deze meerkosten worden gedekt binnen het bestaande projectbudget en uit de generieke investeringsruimte.
Opgave herprioritering Hoofdwegennet aanleg: A15 Maasvlakte-Vaanplein
Dit betreft een tegenvaller op de A15 Maasvlakte-Vaanplein. Dit budget is afkomstig van de investeringsruimte waar de dekking naartoe is geboekt.
Opgave herprioritering Hoofdwegennet aanleg: A16 Rotterdam
Dit betreft een tegenvaller door vertraging- en versnellingskosten. Dit budget is afkomstig van de investeringsruimte waar de dekking naartoe is geboekt.
Opgave herprioritering Hoofdwegennet aanleg: A27 Houten-Hooipolder
Dit betreft een aanbestedingstegenvaller op contract Zuid (€ 97 miljoen) en contract Noord (54 miljoen). Dit budget is afkomstig van de investeringsruimte waar de dekking naartoe is geboekt.
Opgave herprioritering Hoofdwegennet: aanleg voor instandhouding
Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd tot het BKN-niveau in combinatie met een efficiëntiedoelstelling (- € 178 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen.
Ophoging Vrachtwagenheffing voor gunnen contracten exploitatiefase
Na invoering van de Vrachtwagenheffing in 2026 zullen jaarlijks kosten gemaakt worden voor de exploitatie. Dit betreft de overheveling van middelen vanuit artikel 11.04 die nodig zijn om de contracten te gunnen voor de exploitatiefase van de vrachtwagenheffing in 2026-2032.
Overboeking Rozenoordbrug aan scope Zuidasdok
Dit betreft een overboeking van aanvullend budget ten behoeve van het toevoegen van de vervanging van de Rozenoordbrug aan de scope van Zuidasdok. Deze middelen worden deels overgeboekt naar A10 knooppunt Nieuwe Meer en deels naar artikel 17 Projectorganisatie.
Overboeking Woningbouwmiddelen
Een deel van de Woningbouwmiddelen wordt overgeboekt van artikel 12 naar artikel 14. Het gaat o.a. om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, de SPUK bovenplanse infrastructuur en risicobeheersingskosten.
Overboeking voorfinanciering Ring Utrecht Galecopperbrug
Dit betreft een overboeking van de risiscoreservering voor Ring Utrecht Galecopperbrug naar de reserveringen VenR, waarmee de voorfinanciering van de opdracht voor de Galecopperbrug vanuit het budget voor Vervanging en Renovatie wordt rechtgetrokken.
PF: Implementatierichtlijn RISM II
In 2023 treden de Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de bijbehorende AMvB in werking. Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds voor procedures die volgens deze wetgeving moeten worden uitgevoerd op autosnelwegen en autowegen ter verbetering van de verkeersveiligheid en weginfrastructuur.
Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud
Dit betreft de toevoeging van de CA-middelen voor Exploitatie en Onderhoud die op 11.03 gereserveerd zijn.
Toevoeging CA-middelen Vernieuwing
Dit betreft de toevoeging van de CA-middelen voor Vernieuwing die op 11.03 gereserveerd zijn.
Toevoeging middelen EPK Planstudiebudget
Dit betreft een toevoeging van middelen aan het EPK Planstudiebudget ter compensatie van extra planstudiekosten als gevolg van stikstofproblematiek.
Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam
Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met flinke prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd.
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.635.044 | 1.464.555 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.439.812 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | 1.977.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 18.735 | 53.043 | 11.051 | 10.716 | 57.404 | 10.532 | 10.518 | 11.884 | 12.040 | 12.377 | 13.090 | 13.886 | 13.672 | 14.838 | 14.304 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.972.031 | 2.027.936 | 2.026.094 | 1.580.717 | 1.646.095 | 1.450.330 | 1.475.271 | 1.622.407 | 1.642.075 | 1.684.532 | 1.774.376 | 1.874.585 | 1.847.713 | 1.994.551 | 1.991.304 | |
Omvorming ProRail tot zbo | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 1.274.626 | 96.234 | 95.466 | 95.166 | 75.903 | 79.038 | 69.601 | 70.797 | 77.853 | 78.796 | 80.832 | 85.141 | 89.946 | 88.658 | 95.699 | 95.496 |
Toevoeging subsidieaanvraag ProRail 2023 | 356 | 356 | ||||||||||||||
Dekking herprioritering Spoorwegen EOV | 35.000 | 35.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 131.590 | 115.466 | 95.166 | 75.903 | 79.038 | 69.601 | 70.797 | 77.853 | 78.796 | 80.832 | 85.141 | 89.946 | 88.658 | 95.699 | 95.496 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.103.621 | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | 2.086.800 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 644.053 | 444.210 | 278.638 | 170.206 | 349.614 | 322.018 | 251.042 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 111.190 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | 4.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 9.018 | ‒ 77.499 | 454.399 | 71.500 | 222.320 | 311.579 | 527.668 | 44.156 | 42.396 | ‒ 442.297 | 101.329 | ‒ 445.213 | ‒ 6.630 | 329.763 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 635.035 | 366.711 | 571.934 | 633.597 | 733.037 | 778.710 | 241.706 | 178.268 | 125.541 | ‒ 338.672 | 212.519 | ‒ 380.218 | 114.248 | 396.740 | 4.000 | |
Afrekening voorschotten 2022 | 468 | 468 | ||||||||||||||
BCF: LVO Oosterhoutseweg | ‒ 1.927 | ‒ 1.927 | ||||||||||||||
EZK: Deltaplan Noord-Nederland | 50 | 50 | ||||||||||||||
Kasschuiven Spoorwegen | 0 | ‒ 86.975 | ‒ 87.790 | 67.708 | 40.545 | 17.724 | ‒ 22.412 | ‒ 40.112 | ‒ 66.139 | 40.305 | 216.774 | ‒ 196.982 | ‒ 89.033 | 73.009 | 133.378 | |
Kaderruilen 2023 | 0 | ‒ 64.824 | 118.310 | ‒ 152.704 | ‒ 90.000 | ‒ 271.180 | ‒ 420.000 | 330.000 | 0 | 45.000 | 195.000 | 70.000 | 550.000 | ‒ 31.476 | ‒ 278.126 | |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 198.674 | 4.305 | 6.184 | 8.235 | 9.822 | 13.939 | 38.084 | 5.808 | 26.845 | 57.569 | 11.793 | 3.626 | 12.464 | |||
Opdracht Oude Lijn | 250 | 250 | ||||||||||||||
Opgave herprioritering Spoorwegen Aanleg | 109.000 | 5.000 | 92.000 | 6.000 | 6.000 | |||||||||||
Overboeking Demonstrator batterij E-Loc | 612 | 612 | ||||||||||||||
Overboeking Spoorcapaciteit 2023 naar PHS planstudie | ‒ 3.603 | ‒ 3.603 | ||||||||||||||
Overboeking Incidentele SPUK Nijmegen | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||
Overboeking Nedersaksenlijn | 500 | 500 | ||||||||||||||
Overboeking Overwegenaanpak | 8.400 | 8.400 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen | 3.201 | 3.201 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling AP-middelen 2022 | 7.799 | 5.942 | 7.492 | 7.448 | 2.865 | 562 | 529 | 529 | 529 | 529 | ‒ 18.626 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 133.113 | 137.308 | ‒ 63.313 | ‒ 30.768 | ‒ 238.955 | ‒ 403.799 | 296.225 | ‒ 30.365 | 143.403 | 423.567 | ‒ 123.356 | 442.341 | 41.533 | ‒ 132.284 | ||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 501.922 | 504.019 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | 4.000 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 202.928 | 180.455 | 174.656 | 85.815 | 175.979 | 176.889 | 131.495 | 86.053 | 46.989 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 937 | 23.993 | 9.645 | 11.580 | 15.503 | 8.120 | 31.799 | 10.620 | ‒ 109.359 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 203.865 | 204.448 | 191.482 | 185.009 | 184.301 | 163.294 | 97.395 | 96.673 | ‒ 62.370 | |||||||
Kasschuiven Spoorwegen | 0 | 10.226 | ‒ 12.300 | ‒ 37.300 | ‒ 14.477 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 10.427 | 5.324 | ||||||
Overboeking Zettingsproblematiek HSL-Zuid | 100.956 | 100.956 | ||||||||||||||
Prijsstijgingen Infraspeed 2023 | 102.177 | 25.000 | 50.000 | 27.177 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 10.226 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 10.427 | 106.280 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 214.091 | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 8.298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omvorming ProRail tot ZBO | 547.000 | ‒ 8.298.000 | 8.845.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 8.298.000 | 8.845.000 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.845.000 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 2.837.747 | 10.897.558 | 2.088.338 | 1.720.576 | 2.494.283 | 2.069.092 | 1.822.349 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.872.476 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | 1.981.000 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 2.810.931 | 2.599.095 | 2.789.510 | 2.399.323 | 2.563.433 | 2.392.334 | 1.814.372 | 1.897.348 | 1.705.246 | 1.345.860 | 1.986.895 | 1.494.367 | 1.961.961 | 2.391.291 | 1.995.304 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 2.819.634 | 2.864.569 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | 2.090.800 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 209.263 | 229.802 | 203.784 | 203.784 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 211.784 | 212.784 | 203.784 | 204.284 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 67.174 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.300 | ‒ 1.000 | ‒ 1.500 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 276.437 | 228.802 | 202.784 | 202.784 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | |
Afrekening voorschotten 2022 | 468 | 468 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | 3.558 | 3.558 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 4.026 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 280.463 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 209.263 | 229.802 | 203.784 | 203.784 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 211.784 | 212.784 | 203.784 | 204.284 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 276.437 | 228.802 | 202.784 | 202.784 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 280.463 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 |
Toelichting
BCF: LVO Oosterhoutseweg
Dit betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds (BCF) met betrekking tot het project Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) Oosterhoutseweg.
Dekking herprioritering Spoorwegen EOV
Dit betreft het effect voor ProRail van de afschaling van de dienstregeling van NS in 2022 (afrekening in 2023) met ca. 10%. Dit leidt tot minder inkomsten uit de gebruiksvergoeding van ca. € 35 miljoen.
Kaderruilen 2023
Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen onder de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen.
Kasschuiven spoorwegen
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
Loon- en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Omvorming ProRail tot zbo
De financiële verwerking van de omvorming van ProRail in de begroting wordt technisch met een jaar opgeschoven van 2024 naar 2025. De definitieve bepaling van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer.
Opgave herprioritering Spoorwegen Aanleg
Dit betreft een overboeking vanuit de investeringsruimte voor de brandblusvoorziening Rotterdam II om tijdig te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen en een risicoreservering voor IC Aken als bijdrage aan toekomstige verbindingen.
Overboeking incidentele SPUK Nijmegen
Dit betreft een overboeking vanuit de reservering Knooppuntontwikkeling OV naar Kleine Projecten Personenvervoer ten behoeve van een incidentele SPUK ad. € 5 miljoen aan Nijmegen voor de herontwikkeling van station Nijmegen.
Overboeking overwegenaanpak
Vanuit de investeringsruimte wordt budget overgeboekt naar het project Guisweg (onderdeel van de Corridor Amsterdam-Hoorn en randvoorwaardelijk voor PHS Amsterdam Hoorn) voor het ontstane budgettekort. Hiermee wordt voorkomen dat komt de verbetering van bereikbaarheid voor weg, spoor (PHS) en fiets onder druk komt te staan.
Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie
Dit betreft een overboeking van de middelen t.b.v. baanstabiliteit vanuit het Programma Spoorcapaciteit 2030 naar PHS Planuitwerking zodat de studie baanstabiliteit DelftCampus – Schiedam kan worden uitgevoerd binnen de planstudie PHS.
Overboeking Zettingsproblematiek HSL-Zuid
Vanuit de investeringsruimte wordt budget overgeboekt van zettingsproblematiek HSL-Zuid naar Infra Provider beschikbaarheidsvergoeding.
Prijsbijstelling aanvullende post en nacalculatie woningbouw middelen 2022
Dit betreft de prijsbijstelling 2022 vanuit de aanvullende post-middelen voor de woningbouwmiddelen, inclusief de nacalculatie van diverse onderdelen waar de woningbouwmiddelen zijn overgeboekt.
Prijsstijgingen Infraspeed 2023
Dit betreft een dekking voor de indexeringstegenvaller voor de periode 2023-2031. In het PPS-budget is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de performance fee van 1,8% tot einde contract (2031). De gemiddeld gerealiseerde indexering vanaf 2020 is opgelopen en op de overige uitgaven is sprake van hoge prijsstijgingen. Hierdoor is er een tekort ontstaan op het budget.
Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam
Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke RIngweg Groningen en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met flinke prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd.
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Spoorwegen.
Toevoeging subsidieaanvraag ProRail 2023
ProRail heeft in juli 2022 de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie spoor aan Staatssecretaris IenW aangeboden. Om vervolg te geven aan de huidige werkzaamheden op dit vlak (monitoring van impact en onderzoek mitigatie klimaateffecten) ligt een subsidieaanvraag voor met een omvang van (maximaal) € 10 miljoen. Door middel van het inzetten van het positieve saldo mee- en tegenvallers kan een vervolg worden gegeven aan de werkzaamheden.
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 18.037 | 1.992 | 3.347 | ‒ 21.971 | 433 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | 48.227 | 88.820 | 47.099 | 10.408 | 17.825 | 0 | |||||||||
Opgave herprioritering Spoorwegen | 23.100 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | ||||||||||||
Meevaller HOV Net | ‒ 33.000 | |||||||||||||||
Reservering UK terminal Amsterdam | ‒ 33.000 | ‒ 33.000 | ||||||||||||||
Loon- en Prijsbijstelling 2023 | 9.152 | 1.462 | 5.060 | 2.630 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 1.462 | ‒ 27.940 | 2.630 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 8 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 8 | |||||||||||||||
Kasschuiven woningbouwmiddelen 2023 | 0 | 5.993 | ‒ 110.055 | 112.222 | ‒ 2.536 | ‒ 1.718 | ‒ 1.831 | ‒ 1.653 | ‒ 908 | ‒ 802 | 1.288 | |||||
Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen | 0 | ‒ 350.000 | 350.000 | |||||||||||||
Overboeking woningbouwmiddelen | 2.622.947 | 936.168 | 849.155 | 292.486 | 142.574 | 36.693 | 15.726 | 31.450 | 97.495 | 106.931 | 114.269 | |||||
Prijsbijstelling en nacalculatie woningbouwmiddelen 2022 | 29.575 | 4.561 | 5.361 | 5.346 | 4.143 | 2.132 | 2.008 | 2.008 | 2.008 | 2.008 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 596.722 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 596.730 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 10.436 | 48.227 | 88.820 | 47.099 | 10.408 | 17.825 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 607.158 | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | ||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 42 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 |
Toelichting
Kasschuiven woningbouwmiddelen 2023
Dit betreft de kasschuiven op de toewijzing van de prijsindexatie 2022 (nacalculatie) van woningbouwmiddelen en de kas- en verplichtingschuif om de middelen voor de mobiliteitspakketten in 2024 in de juiste ritme te zetten.
Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen
De Tweede Kamer heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de regeling voor de specifieke uitkering, in het kader van de Woningbouwmiddelen Korte Termijn, te beoordelen. Hierdoor is de planning om de uitkering te beschikken aan de lokale overheden niet volledig haalbaar in 2023. Er schuift € 350 miljoen met behulp van een kaderaanpassing door naar 2024.
Loon- en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Opgave herprioritering Spoorwegen
Dit betreft een overboeking vanuit de investeringsruimte voor de exploitatietreindienst Limburg. In 2014 zijn afspraken gemaakt met de provincie Limburg over de decentralisatie van de stoptreindiensten Roermond-Maastricht Randwyck en Sittard-Heerlen. Hiervoor draagt het Rijk een deel van de (verhoogde) concessieontvangsten vanuit NS over aan de provincie. Het gaat om de jaren 2029-2031.
Overboeking woningbouwmiddelen
Een deel van de Woningbouw Middelen worden overgeboekt van Artikel 12 naar Artikel 14. Het gaat o.a. om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, SPUK bovenlandse infrastructuur en risico beheersingskosten.
Prijsbijstelling en nacalculatie woningbouwmiddelen 2022
Dit betreft de prijsbijstelling 2022 aanvullende post-middelen die in het goede ritme worden gezet en de overboeking van de prijsbijstelling 2022 van de woningbouwmiddelen. inclusief de nacalculatie van diverse onderdelen waar de woningbouwmiddelen zijn overgeboekt.
Reservering UK terminal Amsterdam
Dit betreft een overboeking om de subsidiebeschikking HOV-net Zuid-Holland Noord te verlagen. Dit komt doordat de scope van Spoorcorridor Leiden-Utrecht en van Spoorcorridor Alphen aan den Rijn-Gouda (gerealiseerd) zijn versmald en omdat voor Buscorridor Leiden-Katwijk\/Noordwijk (planuitwerking) een nieuwe kostenraming beschikbaar is gesteld. Het beschikbaar gekomen bedrag van deze projecten wordt toegevoegd aan de investeringsruimte voor de UK terminal Amsterdam.
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 81 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.233 | 9.905 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | |
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 872 | ‒ 437 | 10 | 1.989 | ‒ 193 | ‒ 168 | ‒ 164 | ‒ 165 | |||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 11.133 | 495 | 479 | 471 | 1.323 | 1.371 | 1.226 | 1.229 | 1.242 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
Toevoeging CA-middelen Exploitatie | 60.891 | 11.432 | 15.816 | 12.335 | 10.709 | 10.599 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 377 | 42 | 481 | 14.744 | 16.994 | 13.393 | 11.774 | 11.676 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.856 | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | 395.642 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 49.598 | ‒ 12.538 | 33.959 | 39.975 | 28.603 | 1.956 | 1.664 | 1.597 | 2.544 | ‒ 4.332 | 2.806 | 3.165 | 3.165 | 3.165 | 3.165 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 542.360 | 731.989 | 738.014 | 392.113 | 298.954 | 243.512 | 225.950 | 203.875 | 320.522 | 328.105 | 353.538 | 426.465 | 398.807 | 398.807 | 398.807 | |
Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023 | ‒ 4.136 | ‒ 4.136 | ||||||||||||||
Herprioritering: aanleg voor instandhouding | ‒ 115.110 | ‒ 14.040 | ‒ 20.079 | ‒ 25.073 | ‒ 25.894 | ‒ 30.024 | ||||||||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 95.641 | ‒ 115.557 | ‒ 54.378 | 24.088 | 33.710 | 130.238 | 96.400 | ‒ 8.134 | ‒ 846 | 7.144 | ‒ 17.024 | ||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 406.753 | 24.562 | 35.920 | 36.850 | 40.552 | 35.006 | 31.856 | 34.534 | 39.286 | 16.445 | 16.199 | 17.090 | 20.616 | 19.279 | 19.279 | 19.279 |
Onderzoeksprogramma Vernieuwing | ‒ 944 | ‒ 944 | ||||||||||||||
Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023 | 3.900 | 900 | 1.500 | 1.300 | 200 | |||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Vernieuwing | 200.674 | 40.709 | 159.965 | |||||||||||||
Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud | 1.213.086 | 196.423 | 265.495 | 252.420 | 248.814 | 249.934 | ||||||||||
Toevoeging CA-middelen Vernieuwing | 280.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | ||||||||||
Waterstofpilot Rijksrederij | 324 | 324 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 74.935 | ‒ 78.137 | ‒ 16.228 | 303.223 | 370.132 | 445.441 | 450.563 | 467.027 | 15.599 | 23.343 | 66 | 20.616 | 19.279 | 19.279 | 19.279 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 467.425 | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | 44.710 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 51.651 | 5.385 | ‒ 58.301 | ‒ 46.581 | ‒ 21.210 | 21.570 | 6.682 | 4.611 | 4.468 | 11.023 | 3.392 | 59.289 | 4.760 | 115.027 | 3.057 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 271.228 | 215.917 | 231.843 | 646.755 | 240.858 | 318.402 | 263.895 | 92.108 | 86.865 | 93.421 | 85.940 | 152.354 | 103.274 | 213.040 | 47.767 | |
Aanvullend budget meerkosten PFAS en Covid | 32.700 | 22.700 | 10.000 | |||||||||||||
BCF: SPUK Haven Cuijk | ‒ 195 | ‒ 195 | ||||||||||||||
Correctie bijdragen programma Goederenvervoercorridor Oost-Zuid-Oost | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
Defensie: ETV Zuid en Midden 2023 | ‒ 13.644 | ‒ 13.644 | ||||||||||||||
Dekking herprioritering Hoofdvaarwegennet | ‒ 496.831 | ‒ 3.478 | ‒ 6.393 | ‒ 92.902 | ‒ 127.147 | ‒ 146.687 | ‒ 120.224 | |||||||||
EZK: gevolgkosten Wind op Zee | 33.746 | 3.379 | 10.554 | 19.813 | ||||||||||||
EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart | ‒ 1.948 | ‒ 365 | ‒ 365 | ‒ 406 | ‒ 406 | ‒ 406 | ||||||||||
HXII: bijdrage KIM aan snelle indicatoren goederenvervoer | 5 | 5 | ||||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 1.350 | ‒ 1.350 | ||||||||||||||
Kaderruilen 2023 | 0 | ‒ 131.278 | ‒ 203.727 | ‒ 75.000 | ‒ 110.000 | ‒ 65.000 | ‒ 76.000 | 100.000 | 50.000 | 180.000 | 180.000 | ‒ 46.000 | 100.000 | 66.000 | 31.005 | |
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | 122.348 | 139.836 | 81.805 | 32.190 | ‒ 98.722 | ‒ 177.501 | ‒ 145.071 | 34.755 | 585 | ‒ 7.405 | 18.949 | 0 | 0 | ‒ 1.769 | 0 |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 123.776 | 13.547 | 11.765 | 11.244 | 31.458 | 11.654 | 4.633 | 18.505 | 2.393 | 1.818 | 3.261 | 3.739 | 2.307 | 2.572 | 2.572 | 2.308 |
Ontvangsten project Nieuwe Sluis Terneuzen | 53.341 | 43.341 | 10.000 | |||||||||||||
Opdracht Schoon en Emissieloos Bouwen 2023 | 2.400 | 250 | 950 | 950 | 250 | |||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg: Averijhaven IJmuiden | 10.100 | 10.100 | ||||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet: Kustwacht | 8.340 | 8.340 | ||||||||||||||
Samenvoegen budgetten Hoofdvaarwegen Lemmer-Delfzijl (HLD) | 165.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | ||||||||||
SPUK sluiscomplex Kornwerderzand | 16.800 | 16.800 | ||||||||||||||
Verlenging Topsector Logistiek 2024 t/m 2026 | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 51.999 | ‒ 7.569 | 25.579 | ‒ 35.254 | ‒ 132.411 | ‒ 248.868 | ‒ 119.468 | ‒ 39.999 | 68.716 | 88.632 | 55.688 | ‒ 10.693 | 135.572 | 66.803 | 63.313 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 323.227 | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | 111.080 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | 41.032 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 18.459 | 1.400 | 50 | 8.366 | 2.196 | 86 | 144 | 61 | 125 | 565 | 237 | 1.180 | ‒ 1.245 | ‒ 4.606 | 328 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 136.420 | 92.516 | 65.334 | 62.999 | 56.832 | 54.661 | 54.621 | 53.616 | 53.739 | 53.495 | 54.260 | 53.269 | 51.220 | 36.930 | 41.360 | |
Bijdrage derden | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ||||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg | 4.000 | 3.000 | 1.000 | |||||||||||||
Ophogen lopende DBFM-contracten | 6.454 | 6.454 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 22.526 | 4.993 | 2.916 | 1.590 | 1.475 | 1.177 | 1.071 | 1.062 | 1.046 | 1.046 | 1.044 | 1.047 | 1.027 | 988 | 1.224 | 820 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 4.993 | 3.916 | 1.590 | 1.475 | 1.177 | 1.071 | 1.062 | 1.046 | 1.046 | 1.044 | 1.047 | 1.027 | 988 | 1.224 | 7.274 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 141.413 | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 38.154 | 48.634 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.705 | 1.050 | 1.027 | 946 | 954 | 947 | 948 | 945 | 945 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 413.286 | 386.274 | 375.555 | 338.642 | 340.084 | 341.753 | 342.272 | 340.749 | 340.749 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | |
Capaciteit RWS Hoofdvaarwegennet | 496.374 | 42.014 | 43.255 | 40.260 | 41.205 | 41.205 | 41.205 | 41.205 | 41.205 | 41.205 | 41.205 | 41.205 | 41.205 | |||
EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart | 1.948 | 365 | 365 | 406 | 406 | 406 | ||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 578 | ‒ 578 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 5.004 | ‒ 1.452 | 34 | 8.746 | ‒ 674 | ‒ 558 | ‒ 544 | ‒ 548 | |||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 308.867 | 23.041 | 21.724 | 21.113 | 21.922 | 22.223 | 21.702 | 21.739 | 21.698 | 19.135 | 19.095 | 19.095 | 19.095 | 19.095 | 19.095 | 19.095 |
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg | 3.033 | 1.537 | 1.466 | 30 | ||||||||||||
Toevoeging CA-middelen instandhouding Hoofdvaarwegennet | 204.891 | 38.364 | 55.257 | 40.945 | 35.420 | 34.905 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 19.361 | 22.103 | 21.583 | 111.452 | 120.467 | 102.349 | 97.820 | 97.260 | 60.340 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 432.647 | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | 830.149 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.373.527 | 1.436.601 | 1.420.484 | 1.450.247 | 946.466 | 968.066 | 896.476 | 700.086 | 811.613 | 824.806 | 843.523 | 981.873 | 903.086 | 998.562 | 837.719 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.374.568 | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.146.639 | 988.356 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 42.830 | 1.636 | 1.315 | 40 | ‒ 249 | 90 | 125 | 5 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 48.417 | 11.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Bijdrage derden | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ||||||||||||||
Bijdrage derden Nieuwe Sluis Terneuzen | 53.341 | 43.341 | 10.000 | |||||||||||||
Correctie bijdragen programma Goederenvervoercorridor Oost-Zuid-Oost | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 32 | 32 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 40.173 | 10.000 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 88.590 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 48.417 | 11.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 88.590 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Aanvullend budget meerkosten PFAS en Covid
Het projectbudget voor het project Nieuw Sluis Terneuzen is opgehoogd i.v.m. meerkosten door PFAS en Covid. Voor deze meerkosten is overeenststemming bereikt over een kostenverdeling tussen Nederland en Vlaanderen. Op basis van de kostenverdeling is vanuit Nederland € 32,7 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.
Capaciteit RWS Hoofdvaarwegennet
In de ontwerpbegroting 2023 is de eerder tot en met 2025 gefinancierde structurele capaciteit van 9.250 FTE’s voor de jaren 2024 en 2025 opgehoogd naar 9.341 FTE’s. In de begroting 2024 is besloten om deze capaciteit verder te verhogen naar circa 9.400 FTE's en structureel (einde looptijd fonds) te financieren. Aanvullend hierop wordt tot en met 2030 de capaciteit voor structurele werkzaamheden in lijn met de extra ambitie van dit kabinet op instandhouding verhoogd naar 9.665 FTE’s. De middelen worden toegevoegd aan het artikelonderdeel 15.06.
Dekking herprioritering Hoofdvaarwegennet
Dit betreft de dekking voor herprioritering vanuit het hoofdvaarwegennet. Voor uitgebreide toelichting zie projectenoverzicht bij 15.03.02.
Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023
De Kustwacht Nederland regelt namens haar opdrachtgever IenW/RWS noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (waaronder ETV Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Deze bijdrage is voor het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het tarief in 2023 voor deze schepen.
Defensie: ETV Zuid en Midden 2023
Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.
EZK: gevolgkosten Wind op Zee
Betreft overboeking van middelen vanuit EZK naar IenW voor de structurele kosten voor het waarborgen van de scheepvaartveiligheid rondom de windparken op de Noordzee. De structurele kosten worden gefinancierd via doorbelasting aan de windparkexploitanten.
Kaderruilen 2023
Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet
Er zijn op dit artikel budgetneutrale kasschuiven ingediend om de programmering sluitend te krijgen.
Loon-en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen
Vanuit Vlaanderen is € 10 miljoen aan het projectbudget van het project Nieuwe Sluis Terneuzen toegevoegd.
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet: aanleg voor instandhouding
Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd tot het BKN-niveau in combinatie met een efficiëntiedoelstelling (- € 178 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen.
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Exploitatie en Onderhoud
Dit betreft de toevoeging van middelen aan het budget voor Exploitatie en Onderhoud vaarwegen n.a.v. de herprioritering op het MF.
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Vernieuwing
Dit betreft middelen ten behoeve van de herprioriteringsopgave voor vaarwegen en specifiek voor Vernieuwing. De middelen komen terecht op artikel 15.
SPUK sluiscomplex Kornwerderzand
Betreft een overboeking vanuit de reservering voor vervanging draaibruggen A7 (te Kornwerderzand) op artikel 12 hoofdwegennet naar het aanleg budget sluiscomplex Kornwerderzand voor de mogelijke verlening van een uitkering voor het project «Verbreding sluis Kornwerderzand» aan de Provincie Friesland.
Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud
Dit betreft het aandeel van de Coalitieakkoord-middelen voor Exploitatie en Onderhoud in de periode 2026-2030.
Toevoeging CA-middelen Vernieuwing
Dit betreft het aandeel van de Coalitieakkoord-middelen voor Vernieuwing in de periode 2026-2030.
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 690 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 888 | 201 | 14 | 8 | 112 | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 595 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.687 | 901 | 824 | 698 | 922 | 698 | 1.824 | 698 | 698 | 698 | 57.781 | |||||
Kasschuiven Project Mainportontwikkeling Rotterdam 2024 | 0 | ‒ 476 | 211 | 163 | 261 | 461 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | ‒ 1.925 | ||||
Loon- en Prijsbijstelling 2023 | 3.259 | 10 | 10 | 200 | 238 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.751 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 476 | 221 | 173 | 461 | 699 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 826 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.211 | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | |||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 46.074 | 54.226 | 158.998 | 456.615 | 123.354 | 125.816 | 249.867 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 22.356 | ‒ 3.849 | 0 | 0 | 18 | 0 | 413 | 0 | 0 | 5.322 | 12.790 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 23.718 | 50.377 | 123.372 | 125.816 | 158.998 | 250.280 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 324.475 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 38.326 | ||
HXII: Overboeking apparaatbudget ERTMS | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 112.641 | 105 | 2.502 | 32.330 | 77.704 | |||||||||||
Kaderruilen 2023 | 0 | 136.629 | 112.103 | 98.335 | 50.000 | ‒ 20.000 | ‒ 58.000 | ‒ 305.000 | ‒ 25.000 | 10.933 | ||||||
Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie | 127.246 | 40.000 | 87.246 | |||||||||||||
Dekking kosten landelijke uitrol ERTMS | 3.947 | 3.947 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 136.629 | 111.603 | 98.440 | 52.502 | ‒ 20.000 | ‒ 58.000 | 40.000 | ‒ 181.477 | ‒ 25.000 | 77.704 | 10.933 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 160.347 | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | 10.933 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 211.525 | 184.757 | 104.810 | 147.304 | 182.681 | 177.486 | 170.210 | 290.786 | 240.493 | 162.873 | 317.005 | 108.160 | 37.785 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 41.995 | ‒ 4.588 | 164.793 | 76.310 | 94.375 | 101.280 | 48.780 | ‒ 113.767 | ‒ 10.907 | 24.475 | ‒ 136.395 | ‒ 108.160 | ‒ 37.785 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 169.530 | 180.169 | 269.603 | 223.614 | 277.056 | 278.766 | 218.990 | 177.019 | 229.586 | 187.348 | 180.610 | |||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 118.158 | 8.196 | 8.710 | 13.032 | 10.810 | 13.392 | 13.476 | 10.586 | 8.557 | 11.098 | 9.056 | 8.731 | 2.514 | |||
Kasschuiven ZuidasDok | 3.041 | 11.235 | 23.097 | 21.427 | 2.325 | 1.521 | 1.521 | 3.041 | ‒ 22.180 | 6.972 | ‒ 52.000 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 8.196 | 11.751 | 24.267 | 33.907 | 34.819 | 15.801 | 12.107 | 10.078 | 14.139 | ‒ 13.124 | 15.703 | ‒ 49.486 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 177.726 | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | ‒ 49.486 | ||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 13.911 | 1.131 | 361 | 29 | 842 | 388 | 192 | 1.654 | 5.011 | 1.511 | 8.740 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 154.898 | 140.290 | 208.845 | 270.511 | 303.242 | 408.849 | 338.530 | 153.592 | 118.688 | 108.396 | 87.605 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | ||
BCF: SPUK A'dam Contactweg | ‒ 851 | ‒ 851 | ||||||||||||||
Kaderruilen 2023 | 0 | 52.473 | 42.730 | ‒ 8.867 | ‒ 20.000 | ‒ 25.000 | ‒ 164.000 | 20.000 | ‒ 17.000 | 45.000 | ‒ 70.000 | ‒ 45.000 | 46.000 | 6.476 | 79.126 | 58.062 |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 115.048 | 1.021 | 254 | 2.186 | 175 | 4.933 | 2.358 | 1.161 | 10.049 | 30.473 | 9.174 | 53.264 | ||||
Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie | 3.603 | 3.603 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 56.246 | 42.984 | ‒ 6.681 | ‒ 19.825 | ‒ 20.067 | ‒ 161.642 | 21.161 | ‒ 6.951 | 75.473 | ‒ 60.826 | 8.264 | 46.000 | 6.476 | 79.126 | 58.062 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 211.144 | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | 58.062 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 427.207 | 378.842 | 473.102 | 875.091 | 609.245 | 712.453 | 760.225 | 758.310 | 631.190 | 589.601 | 503.593 | 170.450 | 100.078 | 62.289 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 349.833 | 371.737 | 602.644 | 620.639 | 740.218 | 938.593 | 1.015.959 | 646.205 | 625.302 | 620.917 | 376.533 | 62.290 | 62.293 | 75.079 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 550.428 | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 182.423 | 68.995 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 83.777 | 94.623 | 89.911 | 95.471 | 73.397 | 27.547 | 27.545 | 103.656 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 3.177 | ‒ 38.209 | ‒ 27.695 | ‒ 38.338 | ‒ 1.800 | 41.382 | 26.416 | ‒ 947 | 30.600 | 22.452 | 23.887 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 80.600 | 56.414 | 62.216 | 57.133 | 71.597 | 68.929 | 53.961 | 102.709 | 58.145 | 49.997 | 51.432 | |||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 ontvangsten | 32.416 | 2.165 | 2.403 | 3.008 | 2.761 | 3.461 | 3.332 | 2.608 | 4.965 | 2.810 | 2.417 | 2.486 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 2.165 | 2.403 | 3.008 | 2.761 | 3.461 | 3.332 | 2.608 | 4.965 | 2.810 | 2.417 | 2.486 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 82.765 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 83.777 | 94.623 | 89.911 | 95.471 | 73.397 | 27.547 | 27.545 | 103.656 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | |||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 80.600 | 56.414 | 62.216 | 57.133 | 71.597 | 68.929 | 53.961 | 102.709 | 58.145 | 49.997 | 51.432 | |||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 82.765 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 |
Toelichting
Kaderruilen 2023
Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Loon- en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie
Dit betreft een overboeking van het Programma Spoorcapaciteit 2030 naar PHS Planuitwerking zodat de studie baanstabiliteit DelftCampus – Schiedam kan worden uitgevoerd binnen de planstudie PHS.
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.335 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.335 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.335 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 21.815 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.815 | |||||||||||||||
Kasschuiven 2023 overige uitgaven en ontvangsten | 0 | ‒ 21.491 | 21.491 | |||||||||||||
Waterstofpilot Rijksrederij | ‒ 324 | ‒ 324 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 21.815 | 21.491 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 21.491 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 25.150 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 25.150 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.335 | 21.491 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 19.308 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 291.238 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 |
Toelichting
Kasschuiven overige uitgaven en ontvangsten
Bij eerste suppletoire begroting 2023 is het afgeroomde eigen vermogen 2021 doorgeschoven van 2022 naar 2023 (€ 2,5 miljoen). Bovendien is het surplus eigen vermogen 2022 in 2023 toegevoegd aan artikel 18.08 (€ 19,3 miljoen). Het totaal van € 21,8 miljoen zal in 2023 niet tot besteding komen. Derhalve worden de middelen door geschoven naar de begroting 2024.
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | 6.387.273 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 118.934 | ‒ 41.458 | ‒ 17.158 | 668.433 | 652.762 | 646.139 | 565.205 | 684.701 | 866.497 | 908.659 | 993.500 | 1.089.772 | 1.062.980 | 1.107.592 | 1.101.406 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.297.781 | 17.450.458 | 9.255.111 | 9.132.286 | 8.639.288 | 9.112.875 | 8.351.474 | 7.786.225 | 8.245.190 | 7.237.070 | 7.236.225 | 7.051.359 | 7.607.060 | 7.874.376 | 7.488.679 | |
Baakschilden verlenging termijn | 13 | 13 | ||||||||||||||
BCF: LVO Oosterhoutseweg | ‒ 1.927 | ‒ 1.927 | ||||||||||||||
BCF: SPUK A'dam Contactweg | ‒ 851 | ‒ 851 | ||||||||||||||
BCF: SPUK Haven Cuijk | ‒ 195 | ‒ 195 | ||||||||||||||
BZK: bijdrage CID Binckhorst | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||
Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023 | ‒ 4.136 | ‒ 4.136 | ||||||||||||||
Defensie: ETV Zuid en Midden 2023 WOZ | ‒ 13.644 | ‒ 13.644 | ||||||||||||||
EZK: Deltaplan Noord-Nederland | 50 | 50 | ||||||||||||||
EZK: Wind op Zee | 33.746 | 3.379 | 10.554 | 19.813 | ||||||||||||
FIN: Kennis Opschaling Praktijk Schoon Emissieloos Bouwen | 14.000 | 2.500 | 6.000 | 5.500 | ||||||||||||
FIN: Rijksdiensten Schoon Emissieloos Bouwen | 71.250 | 7.500 | 20.000 | 28.750 | 15.000 | |||||||||||
FIN: Schoon Emissieloos Bouwen | 165.000 | 10.000 | 11.500 | 28.500 | 55.000 | 35.000 | 15.000 | 10.000 | ||||||||
GF: Implementatierichtlijn RISM II | ‒ 1.235 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ||
GF: Terugbetaling Goes | ‒ 1.243 | ‒ 1.243 | ||||||||||||||
HXII: Herschikking aanvullende middelen informatiehuishouding | 4.746 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
HXII: Apparaatsbudget ERTMS | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage banenafspraak RWS | 3.998 | 3.998 | ||||||||||||||
HXII: Cyber en Vitaal middelen MF | 2.294 | 78 | 156 | 156 | 156 | 188 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 1.350 | ‒ 1.350 | ||||||||||||||
HXII: Financiering Integrale Milieutoepassing | 62 | 62 | ||||||||||||||
HXII: bijdrage KIM aan snelle indicatoren goederenvervoer | 5 | 5 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 1.273 | ‒ 1.273 | ||||||||||||||
HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing | ‒ 110.000 | ‒ 55.000 | ‒ 55.000 | |||||||||||||
HXII: TVOV | ‒ 65.000 | ‒ 38.348 | ‒ 9.085 | ‒ 17.567 | ||||||||||||
HXII: Verdeling POK/WOO-middelen | 54.211 | 1.570 | 872 | 717 | 771 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 |
HXII: Vernieuwing SAP RWS | ‒ 6.663 | ‒ 6.663 | ||||||||||||||
HXII: Werving en selectie RWS | 64.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
HXII: ILT Vrachtwagenheffing | ‒ 1.111 | ‒ 437 | ‒ 674 | |||||||||||||
Kaderaanpassing MF | 0 | ‒ 500.000 | ‒ 50.000 | 250.000 | 200.000 | ‒ 800.000 | 900.000 | |||||||||
Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen | 0 | ‒ 350.000 | 350.000 | |||||||||||||
LNV: Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer | ‒ 325 | ‒ 325 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 6.394.426 | 416.393 | 459.554 | 469.725 | 422.503 | 401.151 | 422.510 | 422.510 | 422.510 | 422.510 | 422.510 | 422.510 | 422.510 | 422.510 | 422.510 | 422.510 |
Omvorming ProRail naar ZBO 2024 | 567.000 | ‒ 8.278.000 | 8.845.000 | |||||||||||||
Onderzoeksprogramma VenR | ‒ 2.124 | ‒ 2.124 | ||||||||||||||
Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen RWS | ‒ 2.000 | ‒ 250 | ‒ 750 | ‒ 750 | ‒ 250 | |||||||||||
PF: Implementatierichtlijn RISM II | ‒ 15.405 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ||
Reservering Nedersaksenlijn en N33 | 250.000 | 20.000 | 20.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 489.697 | ‒ 7.567.138 | 9.516.519 | 470.593 | 691.332 | ‒ 314.404 | 1.374.346 | 455.596 | 430.596 | 450.596 | 450.596 | 500.596 | 500.596 | 500.596 | 430.596 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.808.084 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | 6.387.273 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.297.781 | 17.450.458 | 9.255.111 | 9.132.286 | 8.639.288 | 9.112.875 | 8.351.474 | 7.786.225 | 8.245.190 | 7.237.070 | 7.236.225 | 7.051.359 | 7.607.060 | 7.874.376 | 7.488.679 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.808.084 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 |
Toelichting
BZK: bijdrage CID Binckhorst
Conform de gemaakte afspraak in het BO MIRT van november 2022 geeft BZK een bijdrage voor Central Innovation District Binckhorst. Dit betreft de ontvangsten vanuit BZK.
Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023
De Kustwacht Nederland regelt namens haar opdrachtgever IenW noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (waaronder ETV Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Deze bijdrage is voor het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het tarief in 2023 voor deze schepen.
Defensie: ETV Zuid en Midden 2023
Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee
Betreft overboeking van middelen vanuit EZK naar IenW voor de structurele kosten voor het waarborgen van de scheepvaartveiligheid rondom de windparken op de Noordzee. De structurele kosten worden gefinancierd via doorbelasting aan de windparkexploitanten.
FIN: Schoon Emissieloos Bouwen
Dit betreffen aanvullende middelen voor de plannen: Kennis, opschaling, praktijktoepassingssprogramma-, Rijksdiensten- en de Specfieke uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen.
HXII: POK/WOO-middelen
Dit betreft de verdeling van de middelen binnen IenW voor de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Wet Open Overheid (WOO).
HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing
Voor de terugsluis Vrachtwagenheffing wordt er € 170 miljoen gereserveerd waarvan totaal € 110 miljoen via een overboeking naar HXII gaat voor onder andere de subsidie AanZet en stimulering private laadinfra. Het overige bedrag van € 60 miljoen wordt een risicoreservering van getroffen. Dit bedrag wordt daarom teruggeboekt naar het Mobiliteitsfonds. De totale reservering wordt teruggefinancieerd in de jaren 2026-2027.
HXII: TVOV
Het betreft de overboeking uit het MF voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV).
HXII: RWS werving en selectie
Dit betreft de overheveling van het budget voor werving en selectie aan RWS.
HXII: Vernieuwing SAP
Dit betreft de verrekening van het aandeel van RWS voor het project Vernieuwing SAP.
Kaderaanpassing MF
Dit betreft een kaderaanpassing om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen.
Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen
De Tweede Kamer heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de regeling voor de specifieke uitkering, in het kader van de Woningbouwmiddelen Korte Termijn, te beoordelen. Hierdoor is de planning om de uitkering te beschikken aan de lokale overheden niet volledig haalbaar in 2023. Er schuift € 350 miljoen met behulp van een kaderaanpassing door naar 2024.
Loon- en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Omvorming ProRail tot zbo
De financiële verwerking van de omvorming van ProRail in de begroting wordt met een jaar opgeschoven van 2024 naar 2025. De definitieve bepaling van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer.