Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 10.169.040 | 404.607 | 10.573.647 |
Uitgaven | 10.169.827 | 403.820 | 10.573.647 |
1 Bijdrage Investeringsfondsen | 8.974.963 | 344.536 | 9.319.499 |
Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds | 8.978.963 | 304.536 | 9.283.499 |
2 Bijdrage Investeringsfondsen | 1.194.864 | 59.284 | 1.254.148 |
Bijdrage aan het Deltafonds | 1.194.864 | 59.284 | 1.254.148 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 363,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
Artikel 26.01 Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds
De verhoging van de bijdrage aan het Mobiliteitsfonds in 2024 met € 304,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Overboekingen HXII (€ 341,4 miljoen)
Per saldo wordt € 341,4 miljoen overgeboekt vanuit Hoofdstuk XII naar het Mobiliteitsfonds en vice versa. Dit betreft met name:
– Dekking Spoorwegennet MF: Vrijval TVOV ( € 10 miljoen);
– HXII: Walstroom Rijksligplaatsen (€ 18,9 miljoen);
– HXII: Wind in de Zeilen (- € 4,5 miljoen)
– Loon- en Prijsbijstelling 2023 (€ 324 miljoen);
– Overboeking EOV naar Goederenvervoer (- € 7 miljoen).
Overboekingen Ministeries (- € 37,7 miljoen)
– Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen (- € 4 miljoen);
– Defensie: ERTV Zuid- en Midden (- € 10,7 miljoen);
– Defensie: Verkeersbeeld op Zee (- € 4,1 miljoen);
– PF: Toegankelijkheid OV (- € 18.9 miljoen).
Diverse kleinere overboekingen (€ 0,8 miljoen).
Artikel 26.02 Bijdrage aan het Deltafonds
De verhoging van dit artikel met € 59,3 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 56,1 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
EZK: Wind op zee (€ 13,0 miljoen)
RWS voert voor EZK de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma (WOZEP). In 2024 is € 7,6 miljoen uit de afspraken rondom de vaststelling van het Programma Noordzee 2022-2027 vrijgekomen uit het Klimaatfonds. Daarnaast wordt € 34,5 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2024) overgeboekt vanuit EZK. Dit betreft de meerjarige kosten (2024-2029) voor het RWS Wind op Zee management contract voor de interne (apparaat) en externe (programma) kosten. Daarnaast wordt € 6,0 miljoen, waarvan € 0,7 miljoen in 2024, vanuit EZK overgeboekt voor de wettelijke taken die RWS moet uitvoeren als gevolg van de Routekaart 2030 waarin is vastgelegd dat er in 2030 voor 21GW aan geïnstalleerd vermogen Windop zee moet komen te staan.
BCF: BTW compensatie Impulsregeling Klimaatadaptatie (€ - 7,8 miljoen)
Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ - 7,8 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot de Impulsregeling Klimaatadaptatie voor maatregelen die door Provincies, Gemeenten of Waterschappen worden genomen. Deze overboeking betreft de beschikkingen die in de eerste helft van 2024 zijn verstuurd.
Diverse kleine aanpassingen (€ - 2,0 miljoen).
Voor meer detail bij de mutaties op het MF en DF wordt verwezen naar de Suppletoire Begroting September 2024 van het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds.