Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Najaarsnota
2e suppletoire
Incidenteel

Uitgaven, OWB, 2025

Tabel 64 Verdiepingsbijlage artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimteTotaal mutatie202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen 117.59416

Ministerie van Financiën

Tabel 64 Verdiepingsbijlage artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen		117.594	167.267	181.429	214.962	412.146	942.066	921.826	612.537	531.560	388.920	260.771	28.233
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 116.344	‒ 128.787	‒ 90.711	668	‒ 150.205	‒ 243.576	‒ 140.600	48.283	‒ 70.540	62.639	188.845	241.768	180.000	291.862
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen		1.250	38.480	90.718	215.630	261.941	698.490	781.226	660.820	461.020	451.559	449.616	270.001	180.000	291.862
Kasschuiven Verkenningen															‒ 120.768	120.768
Loon-en Prijsbijstelling 2024	139.505	8	437	140	2.743	2.745	10.417	6.604	34.292	6.657	6.115	9.393	0	0	19.204	40.750
Overboeking middelen Brainport Eindhoven naar Reserveringen	‒ 232.000							‒ 12.000	‒ 12.000	‒ 35.000	‒ 46.000	‒ 57.000	‒ 70.000
Overboeking Oude Lijn	‒ 1.702		‒ 1.702
Mutaties Miljoenennota 2025		8	‒ 1.265	140	2.743	2.745	10.417	‒ 5.396	22.292	‒ 28.343	‒ 39.885	‒ 47.607	‒ 70.000		‒ 101.564	161.518
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen		1.258	37.215	90.858	218.373	264.686	708.907	775.830	683.112	432.677	411.674	402.009	200.001	180.000	190.298	161.518

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen
Mutaties Voorjaarsnota 2023
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen		157.915	296.480	390.838	323.408	381.586	402.168	334.099	1.268.861	1.275.563	1.425.320	1.585.331	1.377.450	1.448.954	1.559.664	1.427.778
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 77.531	‒ 73.441	‒ 122.551	‒ 121.099	‒ 47.068	‒ 30.173	‒ 23.183	‒ 136.654	‒ 152.030	‒ 140.387	‒ 106.987	‒ 47.487	‒ 55.190	2.513	2.513
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen		80.384	223.039	268.287	202.309	334.518	371.995	310.916	1.132.207	1.123.533	1.284.933	1.478.344	1.329.963	1.393.764	1.562.177	1.430.291
BZK: Woningbouwmiddelen	‒ 1.975	‒ 475	‒ 375	‒ 375	‒ 375	‒ 375
Dekking MF overig: CA-middelen Instandhouding	‒ 90.739		‒ 90.739
HXII: Apparaat WoMo	‒ 1.250	‒ 250	‒ 250	‒ 250	‒ 250	‒ 250
HXII: Wind in de Zeilen	‒ 4.490	‒ 4.490
Kasschuiven Reserveringen	0	‒ 37.278	30.787	9.441	5.285	‒ 938	2.250	3.953	150.210	106.402	‒ 100.615	‒ 147.960	‒ 1.287			‒ 20.250
Loon-en prijsbijstelling 2024	360.616	1.093	2.484	5.948	3.303	6.644	4.866	2.853	29.668	31.303	49.208	42.080	37.818	37.052	42.064	64.232
Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Modaliteitspecifieke budget Hoofdvaarwegennet	4.287	4.287
Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Reservering IenW PBNI	146.100	0	0	5.330	3.630	4.305	6.880	9.040	16.705	16.705	16.705	16.700	16.700	16.700	16.700
Opgave Hoofdwegennet MF: Aanzuiveren modaliteitspecifieke budget	10.088	10.088
Opgave Spoorwegen MF: Aanzuiveren modaliteitspecifieke budget	15.000	15.000
Overboeking Impulsprogramma Beter Bediend	‒ 1.900	‒ 1.900
Overboeking Knooppunt Raalte	‒ 10.750	‒ 10.750
Overboeking Maas- en Brabantse Kanalen	‒ 900		‒ 900
Overboeking middelen Brainport Eindhoven naar Reserveringen	232.000							12.000	12.000	35.000	46.000	57.000	70.000
Overboeking N33 Midden - Realisatie	‒ 145.000									‒ 6.000	‒ 6.000	‒ 21.000	‒ 21.000	‒ 21.000	‒ 70.000
Overboeking N33 Noord - Studiekosten	‒ 5.000									‒ 5.000
Overboeking naar Modal Shift Spoorwegen	‒ 500	‒ 500
Overboeking PHS	133.227	599	3.075	2.795	3.461	3.332	2.619	79.965	27.810	2.417	7.154
Overboeking Reservering naar Wind in de Zeilen	20.250															20.250
Overboeking Verduurzaming gebouwen	‒ 16.900		‒ 3.737	‒ 4.654	‒ 4.773	‒ 1.455	‒ 1.491	‒ 97	‒ 99	‒ 99	‒ 99	‒ 99	‒ 99	‒ 99	‒ 99
Overboeking Woningbouwmiddelen ProRail	‒ 1.500	‒ 300	‒ 300	‒ 300	‒ 300	‒ 300
Toevoeging CA-middelen ProRail Instandhouding (BKN Spoor)	‒ 400.000												‒ 102.218	‒ 100.000	‒ 100.000	‒ 97.782
Toevoeging CA-middelen RWS Instandhouding	‒ 2.239.602								‒ 1.119.988	‒ 1.119.614
Tolvrij Westerscheldetunnel	‒ 146.768		‒ 29.354	‒ 29.354	‒ 29.354	‒ 29.354	‒ 29.352
Mutaties Miljoenennota 2025		‒ 24.876	‒ 89.309	‒ 11.419	‒ 19.373	‒ 18.391	‒ 14.228	107.714	‒ 883.694	‒ 938.886	12.353	‒ 53.279	‒ 86	‒ 67.347	‒ 111.335	‒ 33.550
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen		55.508	133.730	256.868	182.936	316.127	357.767	418.630	248.513	184.647	1.297.286	1.425.065	1.329.877	1.326.417	1.450.842	1.396.741

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte		244.910	306.614	378.920	489.463	336.877	1.020.433	533.406	417.401	238.839	‒ 8.990	123.441	584.667	337.557	1.023.057	1.876.590
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 112.218	‒ 52.524	‒ 19.549	‒ 2.943	‒ 47.533	‒ 296.558	163.688	‒ 81.058	442	‒ 75.136	53.742	‒ 128.484	‒ 139.874	‒ 140.184
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte		132.692	254.090	359.371	486.520	289.344	723.875	697.094	336.343	239.281	‒ 84.126	177.183	456.183	197.683	882.873	1.876.590
Mutaties Nota van Wijziging eerste suppletoire begroting 2024		‒ 4.000	‒ 6.200
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Ten laste van begroting IenW na Nota van Wijziging		128.692	247.890	359.371	486.520	289.344	723.875	697.094	336.343	239.281	‒ 84.126	177.183	456.183	197.683	882.873	1.876.590
Afboeken concessie Hoofdrailnet na 2033	‒ 376.500											‒ 75.300	‒ 75.300	‒ 75.300	‒ 75.300	‒ 75.300
Apparaat RWS	‒ 23.436								‒ 23.436
Areaalgroei Hoofdvaarwegennet	‒ 7.402															‒ 7.402
Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Afronding Nota Mobiliteit Achterstallig Onderhoud	19.191	19.191
Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Dynamisch Verkeersmanagement	1.135		1.135
Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Twentekanalen fase 2	8.000	8.000
Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A1 Bunschoten Hoevelaken	2	2
Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A2 Holendrecht	21	21
Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A59 Rosmalen PPS	577	52					525
Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A7 Zuidelijke Ringweg Groningen	453	453
Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A74 Venlo	3.016						3.016
Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller A78 Zuidelijke Ringweg Groningen	8.100	8.100
Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller aansluiting Nuth	2.067	2.067
Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller Aflossing Tunnels	14.768			14.768
Dekking Hoofdwegennet MF: Meevaller N9 Koedijk	19	12	4	3
Dekking overig MF: CA-middelen Instandhouding	90.739		90.739
HXII: Dekking Hoofdwegennet MF: Terugsluis Vrachtwagenheffing	180.000				105.000	75.000
HXII: Dekking Spoorwegen MF: Vrijval TVOV HXII	10.000	10.000
HXII: NS-tarieven	‒ 42.000		‒ 42.000
HXII: Stichting Buisleidingen	‒ 163	‒ 163
Indexering Ontvangsten Hogesnelheidslijn heffing	40.000															40.000
Inzet HRN voor Wind in de Zeilen	‒ 20.250															‒ 20.250
Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024	0		42.000	‒ 35.000	‒ 7.000
Kasschuiven Investeringsruimte	0	116.653	‒ 185.285	‒ 2.227	45.289	256.834	‒ 105.211	‒ 152.660	‒ 140.195	‒ 69.101	120.264	180.100	181.100	204.788	‒ 338.833	‒ 111.516
Loon-en Prijsbijstelling 2024	781.008	39.604	56.816	37.904	48.797	‒ 30.710	35.371	57.317	36.643	62.043	56.417	62.533	98.259	98.926	84.204	53.833
Meerkosten PHS Amsterdam CS	‒ 9.680													‒ 9.680
Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Aanzuiveren modaliteitspecifieke budget	‒ 4.287	‒ 4.287
Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Exogene tegenvallers Stormschade en Baggeren	‒ 1.600	‒ 1.600
Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Gerrit Krolbrug	‒ 15.000			‒ 5.000	‒ 5.000	‒ 5.000
Opgave Hoofdvaarwegennet MF: IenW-aandeel PBNI	‒ 146.100			‒ 5.330	‒ 3.630	‒ 4.305	‒ 6.880	‒ 9.040	‒ 16.705	‒ 16.705	‒ 16.705	‒ 16.700	‒ 16.700	‒ 16.700	‒ 16.700
Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Maasroute fase 2 (Julianakanaal)	‒ 55.000	‒ 26.899	‒ 28.101
Opgave Hoofdvaarwegennet MF: MIRT-onderzoek Houtrakpolder	‒ 2.000	‒ 1.000	‒ 1.000
Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Paddepoelsterbrug	‒ 10.000		‒ 5.000	‒ 5.000
Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Vaargeul de Boontjes	‒ 1.400	‒ 1.400
Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Zeetoegang IJmond	‒ 1.426	‒ 1.426
Opgave Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet MF: Informatieplicht energiebesparing	‒ 1.500	‒ 1.500
Opgave Hoofdwegennet MF: A2 Vonderen-Kerensheide	‒ 2.500	‒ 2.500
Opgave Hoofdwegennet MF: Aanzuiveren modaliteitspecifieke budget	‒ 10.088	‒ 10.088
Opgave Hoofdwegennet MF: Afronden CHARM	‒ 19.989				‒ 19.989
Opgave Hoofdwegennet MF: Inzet Hinderaanpak	‒ 1.800	‒ 250	‒ 250	‒ 250	‒ 250	‒ 250	‒ 250	‒ 300
Opgave Hoofdwegennet MF: Jan Blankenburg	‒ 250	‒ 250
Opgave Hoofdwegennet MF: Sluiskiltunnel	‒ 63.600		‒ 10.600	‒ 10.600	‒ 10.600	‒ 10.600	‒ 10.600	‒ 10.600
Opgave Spoorwegen MF: Aanzuiveren modaliteitspecifieke budget	‒ 15.000	‒ 15.000
Opgave Spoorwegen MF: Callandbrug - Instandhouding	‒ 87.900				‒ 29.300	‒ 29.300	‒ 29.300
Opgave Spoorwegen MF: Gebruiksvergoeding ProRail	‒ 133.000	‒ 103.000	‒ 30.000
Opgave Spoorwegen MF: Instandhoudingskosten brandblus havenspoor Rotterdam	‒ 26.900	‒ 1.900	‒ 1.900	‒ 1.900	‒ 1.900	‒ 1.900	‒ 1.900	‒ 1.900	‒ 1.900	‒ 1.900	‒ 1.900	‒ 1.900	‒ 1.900	‒ 1.900	‒ 2.200
Opgave Spoorwegen MF: Kwartstofproblematiek 2024-2025	‒ 19.300	‒ 9.650	‒ 9.650
Opgave Spoorwegen MF: Seinenproblematiek	‒ 85.000	‒ 10.000	‒ 30.000	‒ 29.644	‒ 15.356
Overboeking Eigen Vermogen RWS MF	5.803	5.803
Overboeking Extrapolatie 2037 naar EOV ten behoeve van BKN Spoor	‒ 223.407														‒ 223.407
Overboeking Extrapolatie 2038 naar EOV ten behoeve van BKN Spoor	‒ 485.000															‒ 485.000
Overboeking Geluid (emissiekentallen en stille banden aftrek)	‒ 85.200				‒ 28.400	‒ 28.400	‒ 28.400
Overboeking Reservering A2 Vonderen-Kerensheide	2.500					2.500
Overboeking Generieke Investeringsruimte naar EOV	‒ 580.350			‒ 77.000	‒ 77.000	‒ 77.000	‒ 77.000	‒ 108.350	‒ 87.000	‒ 77.000
Overboeking Reservering PHS	‒ 133.227	‒ 599	‒ 3.075	‒ 2.795	‒ 3.461	‒ 3.332	‒ 2.619	‒ 79.965	‒ 27.810	‒ 2.417	‒ 7.154
Overboeking Reservering PHS naar Planuitwerking PHS	‒ 150.000							‒ 150.000
Prijsstijgingen A24 Blankenburg, A16 Rotterdam, A9 Badhoevedorp, A27 Houten-Hooipolder	‒ 515.030	‒ 19.220	‒ 1.910										‒ 336.000	‒ 59.500	‒ 98.400
Prijsstijgingen A7 Zuidelijke Ringweg Groningen	‒ 15.500			‒ 8.000	‒ 7.500
Prijsstijgingen Beheer en Onderhoud	‒ 49.195	‒ 5.052	‒ 10.727	‒ 33.416
Prijsstijgingen Grensoverschrijdend Spoor	‒ 2.000	‒ 2.000
Prijsstijgingen MOC Kustwacht	‒ 3.885	‒ 3.885
Prijsstijgingen Nieuwe Sluis Terneuzen	‒ 21.000	‒ 2.481	‒ 1.163	‒ 17.356
Prijsstijgingen PHS	‒ 103.000	‒ 6.000	‒ 6.000	‒ 11.000	‒ 16.000	‒ 18.000	‒ 19.000	‒ 16.000	‒ 11.000
Prijsstijgingen Project Sluis II Wilhelminakanaal	‒ 8.700	‒ 1.000	‒ 2.700	‒ 5.000
Prijsstijgingen Tilburg 3	‒ 44.400		‒ 3.000	‒ 6.000	‒ 8.000	‒ 8.000	‒ 7.000	‒ 4.000	‒ 3.200	‒ 3.200	‒ 2.000
Prijsstijgingen VenR Hoofdvaarwegennet	‒ 32.000				‒ 32.000
Prijsstijgingen VenR Hoofdwegennet	‒ 46.112			‒ 46.112
Prijsstijgingen Wolfheze en Gilze Rijen	‒ 7.000	‒ 5.000	‒ 2.000
Prijstijgingen Instandhouding Spoor	‒ 96.000	‒ 96.000
Mutaties Miljoenennota 2025		‒ 122.192	‒ 183.667	‒ 248.955	‒ 66.300	117.537	‒ 249.248	‒ 475.498	‒ 274.603	‒ 108.280	148.922	148.733	‒ 150.541	140.634	‒ 670.636	‒ 605.635
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte		6.500	64.223	110.416	420.220	406.881	474.627	221.596	61.740	131.001	64.796	325.916	305.642	338.317	212.237	1.270.955

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		520.419	770.361	951.187	1.027.833	1.130.609	2.364.667	1.789.331	2.298.799	2.045.962	1.805.250	1.969.543	1.990.350	1.786.511	2.582.721	3.304.368
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		214.326	515.609	718.376	904.459	885.803	1.794.360	1.789.236	2.129.370	1.823.834	1.652.366	2.105.143	2.056.147	1.771.447	2.736.912	3.306.881
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		63.266	235.168	458.142	821.529	987.694	1.541.301	1.416.056	993.365	748.325	1.773.756	2.152.990	1.835.520	1.844.734	1.853.377	2.829.214

Toelichting

Apparaat RWS

De capaciteit RWS is, middels de begroting 2024, structureel gedekt op een niveau van 9.341 fte en t/m 2030 op een niveau van 9.572 fte. Hiermee kan de maakbare opgave op instandhouding opgevangen worden binnen RWS. Met deze mutatie wordt de financiering van de RWS-capaciteit doorgetrokken naar 2031.

Dekking Hoofdwegennet MF

Dit betreffen de dekkingsbronnen die worden ingezet voor de integrale opgave op het MF. De dekkingsbronnen die worden ingezet op het Hoofdwegennet zijn: terugbetaling lening vrachtwagenheffing en meevallers projecten RWS. De dekkingsbronnen zijn in totaal € 226,4 miljoen.

Dekking Hoofdvaarwegennet MF

Dit betreffen de dekkingsbronnen die worden ingezet voor de integrale opgave op het MF. De dekkingsbronnen die worden ingezet op het Hoofdvaarwegennet zijn: teruggave restbudget Nota Mobiliteit Achterstallig Onderhoud en meevallers projecten RWS. De dekkingsbronnen zijn in totaal € 28,3 miljoen.

Dekking Prijsstijgingen Aanleg- en Instandhoudingsprojecten

Bij de verschillende modaliteiten hebben diverse aanleg- en instandhoudingsprojecten en programma's last gehad van excessieve prijsstijgingen. In totaal gaat het om een opgave van € 549 miljoen. Dekking komt uit het MF vanuit de generieke investeringsruimte op artikelonderdeel 11.04. De middelen komen terecht op artikel 12, 13, 15 en 17.

Dekking Spoorwegennet MF

Dit betreffen de dekkingsbronnen die worden ingezet voor de integrale opgave op het MF. De dekkingsbronnen die worden ingezet op het Spoorwegennet zijn: vrijval middelen Transitievangnet, HSL-ontvangsten, Risicoreservering HRN-concessie en meevallers projecten ProRail. De dekkingsbronnen zijn in totaal € 153 miljoen.

Dekking Overig MF: CA-middelen Instandhouding en Extrapolatie

Dit betreft de overige dekkingsbronnen die voor de interne dekkingsopgave MF wordt ingezet. Het gaat om de CA-middelen Instandhouding (€ 90,7 miljoen) en een deel van de extrapolatieruimte 2037 (€ 330,3 miljoen) dat wordt ingezet voor de dekkingsopgave MF op artikelonderdeel 11.04.

HXII: NS-tarieven

In 2025 zal een bedrag van € 42 miljoen vanuit de generieke investeringsruimte op het MF worden verstrekt aan de NS, zodat de in 2024 uitgestelde tariefsverhoging van 8,7% ook in 2025 gedeeltelijk kan worden voorkomen. De bijdrage vanuit IenW voorkomt in 2025 voor 1/3 de 8,7% tariefsverhoging uit 2024.

HXII: Wind in de Zeilen

Dit betreft een overboeking naar HXII en behoeve van het NS ''Contractlijn Zeeland Wind in de Zeilen''. Het bedrag komt ten gunste van de uitbreiding van dienstregeling in Zeeland.

Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024

Dit betreft de kaderaanpassing op het Hoofdwegennet die over de gehele looptijd van het fonds budgetneutraal is.

Kasschuiven Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

Er zijn op dit artikel budgetneutrale kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren in het meest realistische ritme. Verder zijn er op de investeringsruimte 11.04 kasschuiven doorgevoerd om de integrale opgave MF in lijn te brengen met de dekkingsbronnen en om de onttrekkingen uit de risicoreserveringen prijsttijgingen gelijk te stellen aan het huidige ritme.

Loon- en Prijsbijstelling 2024

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Overboeking Brainport Eindhoven naar Reserveringen

Bij Voorjaarsnota zijn middelen toebedeeld vanuit het NGF voor Brainport Eindhoven. Met deze overboeking worden de middelen overgeheveld van artikelonderdeel 11.01 Verkenningen naar artikelonderdeel 11.03 Reserveringen.

Overboeking Extrapolatie 2037 naar EOV ten behoeve van BKN-spoor

Dit betreft een overboeking van de resterende extrapolatieruimte 2037 op artikel 11.04 naar het programma EOV op artikel 13.02, ten behoeve van de instandhoudingsopgave BKN-spoor.

Overboeking Extrapolatie 2038 naar EOV ten behoeve van BKN-spoor

Dit betreft een overboeking vanuit de extrapolatieruimte 2038 op artikel 11.04 naar het programma EOV op artikel 13.02, ten behoeve van de instandhoudingsopgave BKN-spoor.

Overboeking EV RWS generieke investeringsruimte Mobiliteitsfonds

Er wordt € 3,8 miljoen overgeboekt vanuit artikelonderdeel 18.08.03 naar de generieke investeringsruimte 11.04.

Overboeking Knooppunt-Raalte

Dit betreft een overboeking vanuit artikel 11.03 naar het beleidsartikel om het tekort bij het project Knooppunt Raalte te dekken.

Overboeking N33 Midden - Realisatie

Dit betreft de overboeking vanuit de reservering N33 Midden (Zuidbroek Appingedam) naar artikel 12. Dit is conform de BO MIRT afspraken 2023. De middelen zĳn benodigd om verdere afspraken te maken met de regio over de doorstart van het project naar aanleiding van het compensatiepakket Groningen.

Overboeking N33 Noord - Studiekosten

Voor de N33 Noord (Appingedam-Eemshaven) is € 5 miljoen van de reservering van € 250 miljoen uit «Nĳ Begun» overgeboekt vanuit artikel 11.03 naar het beleidsartikel om de studiekosten van het MIRT-onderzoek te bekostigen.

Overboeking Oude Lijn

Dit betreft een overboeking van het verkenningenbudget naar het PUV-budget van programma Oude Lĳn ten behoeve een subsidiebeschikking inzake de analytische fase Oude Lĳn.

Overboekingen PHS

Dit betreft een overboeking vanuit de risicoreservering PHS (artikelonderdeel 11.04) de reservering PHS op artikel onderdeel 11.03. Een deel van de reservering wordt overgeboekt naar artikelonderdeel 17.10 voor de planuitwerking PHS.

Overboeking generieke investeringsruimte naar EOV

Vanuit de generieke investeringsruimte worden middelen overgeheveld naar artikelonderdeel 13.02 EOV, ter dekking van de instandhoudingsopgave BKN Spoor.

Overboeking Verduurzaming gebouwen

Dit betreft een budgetoverheveling van de reservering voor verduurzaming gebouwen naar RWS in het benodigde ritme van 2025-2037.

Opgave Hoofdwegennet MF

Dit betreft de integrale dekkingsopgave op het Hoofdwegennet. In totaal gaat het om € 178,3 miljoen bij aanleg en instandhouding. De middelen komen terecht op artikel 11 en artikel 15.

Opgave Hoofdvaarwegennet MF

Dit betreft de integrale dekkingsopgave op het Hoofdvaarwegennet. In totaal gaat het om € 237,3 miljoen bij aanleg en instandhouding. De middelen komen terecht op artikel 11 en artikel 15.

Opgave Fiets MF

Dit betreft de integrale problematiek op het programma fiets van RWS. Er wordt € 2 miljoen gereserveerd op artikelonderdeel 11.04 hiervoor.

Opgave Spoorwegen MF

Dit betreft de integrale dekkingsopgave op het Spoorwegennet. In totaal gaat het om € 411,1 miljoen bij aanleg en instandhouding. De middelen komen terecht op artikel 11, artikel 13 en artikel 17.

Toevoeging CA-middelen RWS

Er wordt voor de jaren 2031 en 2032 in totaal € 2,2 miljard toegevoegd aan de middelen voor instandhouding bij RWS conform de achtjarige programmering RWS.

Toevoeging CA-middelen ProRail Instandhouding (BKN Spoor)

Vanuit de CA-reservering instandhouding op 11.03 wordt € 400 miljoen in de jaren 2035 tot en met 2038 overgeboekt naar artikelonderdeel 13.02 ten behoeve van de instandhoudingsopgave (BKN Spoor) van ProRail.

Tabel 65 Verdiepingsbijlage artikel 12 Hoofdwegennet
12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		4.401	4.600	9.335	9.945	9.182	8.365	8.203	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404
Mutaties Voorjaarsnota 2024		1.435	910
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		5.836	5.510	9.335	9.945	9.182	8.365	8.203	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404
HXII: NDW Data Science Society (NDSS)-Usecases	221	221
Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KOVA) taken	60	60
Loon- en Prijsbijstelling 2024	2.766	176	166	282	300	277	253	248	133	133	133	133	133	133	133	133
Monitor Smart Mobility 2026 ‒ 2028	915			305	305	305
Toevoeging CA-middelen RWS Instandhouding	6.519								3.287	3.232
Mutaties Miljoenennota 2025		457	166	587	605	582	253	248	3.420	3.365	133	133	133	133	133	133
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie		6.293	5.676	9.922	10.550	9.764	8.618	8.451	7.824	7.769	4.537	4.537	4.537	4.537	4.537	4.537

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing		1.119.841	1.269.508	1.162.537	1.456.144	1.523.111	1.453.643	1.331.576	803.977	804.320	842.189	910.938	898.496	897.906	917.637	934.404
Mutaties Voorjaarsnota 2024		74.871	37.049	142.522	‒ 118.888	‒ 68.176	‒ 48.073	19.485	‒ 22.661	‒ 16.850	‒ 24.354	‒ 68.953	‒ 49.000	‒ 4.000	‒ 16.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing		1.194.712	1.306.557	1.305.059	1.337.256	1.454.935	1.405.570	1.351.061	781.316	787.470	817.835	841.985	849.496	893.906	901.637	934.404
A2 Vonderen-Kerensheide werkzaamheden	‒ 3.224		‒ 3.224
Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen	3.359		2.507	257	262	90	91	19	19	19	19	19	19	19	19
EZ: Bijdrage TNO	‒ 1.000	‒ 1.000
EZ: Geleiderail zonnepark A37	9.000	5.400	3.600
Herstel achterstallig onderhoud areaal KNM	‒ 934	‒ 934
Impactanalyse stalen vallen Schinkelbruggen	‒ 1.100	‒ 1.100
Instandhouding ODW en Pololoc	‒ 301	‒ 301
Kasschuiven 2024 Onderhoud en Vernieuwing	0	32.629	9.837	78.446	33.639	‒ 3.471	‒ 111.080	‒ 40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Loon- en Prijsbijstelling 2024	487.945	36.043	39.446	39.400	40.373	43.924	42.433	40.789	23.589	23.774	25.662	24.449	25.646	26.987	27.220	28.210
Meerjaring vast onderhoud voor West Nederland Noord	‒ 8.036	‒ 8.036
Opgave Hoofdwegennet MF: Informatieplicht energiebesparing	1.031	1.031
Opgave Hoofdwegennet MF: Sluiskiltunnel	63.600		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Overboeking geluid (emissiekentallen en stille banden aftrek)	85.200				28.400	28.400	28.400
Prijsstijgingen VenR	46.112			46.112
Toevoeging CA-middelen RWS Instandhouding	1.275.961								637.946	638.015
Mutaties Miljoenennota 2025		63.732	62.766	174.815	113.274	79.543	‒ 29.556	11.408	661.554	661.808	25.681	24.468	25.665	27.006	27.239	28.210
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing		1.258.444	1.369.323	1.479.874	1.450.530	1.534.478	1.376.014	1.362.469	1.442.870	1.449.278	843.516	866.453	875.161	920.912	928.876	962.614

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling		767.944	1.107.326	836.603	755.741	600.903	195.583	123.951	813.384	639.363	805.709	579.997	1.019.914	1.071.884	413.646	89.127
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 104.880	‒ 178.032	‒ 69.523	285.479	82.691	295.863	181.820	‒ 236.954	159.753	276.994	128.875	‒ 26.305	‒ 57.923	‒ 130.647	‒ 63
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling		663.064	929.294	767.080	1.041.220	683.594	491.446	305.771	576.430	799.116	1.082.703	708.872	993.609	1.013.961	282.999	89.064
A2 Vonderen-Kerensheide werkzaamheden	3.224		3.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apparaat Tijdelijke Tolheffing 2024	1.124	343	781
Bijdragen derden	8.267	8.267	0	0	0	0	0	0	0	0
EZ: Uitvoeringskosten TKI Dinalog (Top Consortium Knowledge and Innovation)	‒ 250	‒ 250
Herstel achterstallig onderhoud areaal KNM	812	812
Herverdeling Ontvangsten N33	‒ 63.859	0	0	0	0	0	‒ 15.142	‒ 13.083	‒ 35.651	‒ 171	188
HXII: A2 Vonderen-Kerensheide werkzaamheden	4.923		4.923
HXII: Campagne Kort Ritje dat is zo Gefietst	‒ 2.000	‒ 2.000
HXII: Schoon Emissieloos Bouwen	‒ 30.800		‒ 10.690	‒ 12.210	‒ 3.800	‒ 2.600	‒ 900	‒ 600
Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024	0		‒ 236.000	‒ 48.000		59.000		71.000	47.270	14.000		11.000		7.000		74.730
Kaderruilen 2024	‒ 7.000	170.560	‒ 168.944	333.098	‒ 112.910	442.823	256.749	‒ 25.000	‒ 123.337	‒ 105.900	‒ 200.000	‒ 200.000	‒ 250.000	‒ 29.139	50.000	‒ 45.000
Kasschuiven Ontwikkeling	0	‒ 132.624	143.862	‒ 98.979	‒ 85.078	‒ 225.957	107.091	415.660	42.235	‒ 85.051	‒ 41.221	‒ 83.806	‒ 179.813	‒ 204.788	303.533	124.936
Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KOVA) taken	‒ 138	‒ 138
Loon- en Prijsbijstelling 2024	294.754	28.162	34.190	39.251	27.804	30.195	31.564	24.800	19.080	16.388	18.761	8.305	6.744	3.524	4.088	1.898
Monitor Smart Mobility 2026 ‒ 2028	‒ 1.740			‒ 580	‒ 580	‒ 580
Opgave Hoofdwegennet MF: A2 Vonderen-Kerensheide	2.500	2.500
Opgave Hoofdwegennet MF: Jan Blankenburg fietspad	250	250
Overboeking A2 Vonderen-Kerensheide	‒ 2.500					‒ 2.500
Overboeking Knooppunt-Raalte	10.750	10.750
Overboeking N33 Midden - Realisatie	145.000									6.000	6.000	21.000	21.000	21.000	70.000
Overboeking N33 Noord - Studiekosten	5.000									5.000
Prijsstijgingen Hoofdwegennet	344.700			8.000	7.500								221.300	9.500	98.400
Programma Vrachtwagenheffing 2024	1.298	438	860
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	‒ 13.678	‒ 10.655	‒ 4	‒ 3			‒ 3.016
Schinkelbruggen Zuidasdok	942	942
SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting	‒ 12.369			‒ 5.290	‒ 1.279	‒ 5.800
Tolvrij Westerscheldetunnel	146.768		29.354	29.354	29.354	29.354	29.352
Zuidasdok: Instandhouding Onderhoud Dynamisch verkeersmamangement Wegkant	263	263
Mutaties Miljoenennota 2025		77.620	‒ 198.444	244.641	‒ 138.989	323.935	405.698	472.777	‒ 50.403	‒ 149.734	‒ 216.272	‒ 243.501	‒ 180.769	‒ 192.903	526.021	156.564
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling		740.684	730.850	1.011.721	902.231	1.007.529	897.144	778.548	526.027	649.382	866.431	465.371	812.840	821.058	809.020	245.628

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		1.086.142	1.077.284	1.052.899	1.065.731	832.597	806.025	764.491	648.658	592.622	574.135	461.558	478.198	361.263	433.715	316.966
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 5.681	‒ 22.046	26.833	‒ 152.992	12.451	‒ 22.652	14.391	84.929	‒ 975	‒ 18.257	1.801	72.522	‒ 14.314	43.761
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		1.080.461	1.055.238	1.079.732	912.739	845.048	783.373	778.882	733.587	591.647	555.878	463.359	550.720	346.949	477.476	316.966
Prijsstijgingen DBFM	185.830	19.220	1.910										114.700	50.000
Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen	0	‒ 421	‒ 24.455	‒ 27.484	‒ 27.484	‒ 27.484										107.328
Loon- en Prijsbijstelling 2024	223.418	24.268	24.911	25.639	19.184	17.492	16.975	16.935	15.631	11.523	10.104	8.311	13.035	6.864	7.494	5.052
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	‒ 15.345	‒ 52	0	‒ 14.768	0	0	‒ 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2025		43.015	2.366	‒ 16.613	‒ 8.300	‒ 9.992	16.450	16.935	15.631	11.523	10.104	8.311	127.735	56.864	7.494	112.380
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		1.123.476	1.057.604	1.063.119	904.439	835.056	799.823	795.817	749.218	603.170	565.982	471.670	678.455	403.813	484.970	429.346

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		727.834	744.218	875.011	874.335	853.304	830.415	826.446	710.199	704.133	704.133	704.665	704.665	704.665	704.665	704.665
Mutaties Voorjaarsnota 2024		3.107	3.584	2.447	3.247	3.247	3.247	3.247	3.647	‒ 203	‒ 203	‒ 203	‒ 203	‒ 203	‒ 203	‒ 203
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		730.941	747.802	877.458	877.582	856.551	833.662	829.693	713.846	703.930	703.930	704.462	704.462	704.462	704.462	704.462
Apparaat RWS	23.436								23.436
EZ: TNO pilot open Radiotoegangsnetwerk	‒ 150	‒ 150
HXII: Detachering Europese Commissie	85	85
Klimaatneutrale en circulaire organisatie (KCO)	3.690	926	926	788	656	394
Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KOVA) taken	78	78
Loon- en Prijsbijstelling 2024	554.263	36.322	37.132	41.009	40.882	40.278	39.526	39.406	35.406	34.881	34.908	34.881	34.908	34.908	34.908	34.908
Monitor Smart Mobility 2026 ‒ 2028	825			275	275	275
Opgave Hoofdwegennet MF: Afronden CHARM	19.989				19.989
Opgave Hoofdwegennet MF: Inzet Hinderaanpak	1.800	250	250	250	250	250	250	300
Rijksbrede Apparaatstaakstellingen Hoofdlijnenakkoord	‒ 120.316		‒ 8.594	‒ 8.594	‒ 8.594	‒ 8.594	‒ 8.594	‒ 8.594	‒ 8.594	‒ 8.594	‒ 8.594	‒ 8.594	‒ 8.594	‒ 8.594	‒ 8.594	‒ 8.594
Programma Vrachtwagenheffing 2024	1.102	1.102
Toevoeging CA-middelen RWS Instandhouding	161.186								80.763	80.423
Mutaties Miljoenennota 2025		38.613	29.714	33.728	53.458	32.603	31.182	31.112	131.011	106.710	26.314	26.287	26.314	26.314	26.314	26.314
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		769.554	777.516	911.186	931.040	889.154	864.844	860.805	844.857	810.640	730.244	730.749	730.776	730.776	730.776	730.776

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet		3.706.162	4.202.936	3.936.385	4.161.896	3.819.097	3.294.031	3.054.667	2.980.622	2.744.842	2.930.570	2.661.562	3.105.677	3.040.122	2.474.067	2.049.566
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet		3.675.014	4.044.401	4.038.664	4.178.742	3.849.310	3.522.416	3.273.610	2.809.583	2.886.567	3.164.750	2.723.082	3.102.691	2.963.682	2.370.978	2.049.300
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet		3.898.451	3.940.969	4.475.822	4.198.790	4.275.981	3.946.443	3.806.090	3.570.796	3.520.239	3.010.710	2.538.780	3.101.769	2.881.096	2.958.179	2.372.901



Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		52.885	119.401	121.801	123.154	111.247	225.948	175.821	196.278	171.963	72.248	49.754	49.754	9.756	82.730	82.733
Mutaties Voorjaarsnota 2024		43.743	4.685	‒ 3.266	‒ 750	769	‒ 3.391	41
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		96.628	124.086	118.535	122.404	112.016	222.557	175.862	196.278	171.963	72.248	49.754	49.754	9.756	82.730	82.733
Bijdragen Derden Ontvangsten	8.267	8.267
Herverdeling Ontvangsten N33	‒ 63.859						‒ 15.142	‒ 13.083	‒ 35.651	‒ 171	188
Loon- en Prijsbijstelling 2024	311	64	219	21			7
Mutaties Miljoenennota 2025		8.331	219	21			‒ 15.135	‒ 13.083	‒ 35.651	‒ 171	188
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		104.959	124.305	118.556	122.404	112.016	207.422	162.779	160.627	171.792	72.436	49.754	49.754	9.756	82.730	82.733

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet		52.885	119.401	121.801	123.154	111.247	225.948	175.821	196.278	171.963	72.248	49.754	49.754	9.756	82.730	82.733
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet		96.628	124.086	118.535	122.404	112.016	222.557	175.862	196.278	171.963	72.248	49.754	49.754	9.756	82.730	82.733
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet		104.959	124.305	118.556	122.404	112.016	207.422	162.779	160.627	171.792	72.436	49.754	49.754	9.756	82.730	82.733

Toelichting

A2 Vonderen-Kerensheide werkzaamheden

In het contract A2 Vonderen-Kerensheide zijn de geplande beheer en onderhoud en Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) werkzaamheden geïntegreerd opgedragen. Deze middelen worden d.m.v. een budgetoverheveling aan het projectbudget toegevoegd.

Apparaat RWS

Apparaat Tijdelijke Tolheffing 2024

Dit betreft een actualisatie van het apparaatsbudget van Tijdelijke Tolheffing.

Bijdragen derden

Dit betreft voornamelijk de bijdragen van derden, waaronder de bijdrage 2024 van RWS aan de Rijksbijdrage TNO t.b.v. het onderzoekspgrogramma Vervanging en Renovatie.

Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen

Dit betreft een budgetoverheveling van de reservering voor verduurzaming gebouwen naar RWS in het benodigde ritme van 2025-2037.

Dekking Hoofdwegennet MF: Saldo mee- en tegenvallers

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. De meevallers worden ingezet als dekking voor de opgave MF.

EZ: Geleiderail Zonnepark A37

Het ministerie van EZ hevelt € 9 miljoen over vanuit het Klimaatfonds naar de IenW-begroting als voorfinanciering van de kosten die RWS moet maken voor de aanleg van een geleiderail bij de A37 die nodig is in verband met de aanleg van een zonnepark daar.

Herstel achterstallig onderhoud areaal

Op verzoek beheerder wordt het achterstalling onderhoud toegevoegd aan de scope van A10 Knooppunt De Nieuwe Meer en Amstel. Het betreft hier de uitvoeringskosten.

Herverdeling ontvangsten N33 Midden

Dit betreft een bijstelling van de verwachte ontvangsten bij het project N33 Zuidbroek Appingedam omdat met de regio is afgesproken een deel wordt ingezet voor het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen. Daarnaast is de prijsbijstelling 2024 verwerkt.

HXII: Campagne Kort Ritje dat is zo Gefietst

Dit betreft de overboeking naar HXII voor het uitvoeren van de campagne Kort Ritje dat is zo Gefietst inclusief bureau en mediakosten.

HXII: A2 Vonderen-Kerensheide werkzaamheden

HXII: Overboeking Schoon Emissieloos Bouwen

Dit betreft een overboeking van het MF naar HXII ten behoeve van het programma Schoon en Emissieloos Bouwen.

Impactanalyse stalen vallen Schinkelbruggen

Op verzoek beheerder wordt onderzocht wat de extra onderzoekskosten zijn voor vervangen van de stalen vallen.

Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024

Dit betreft de kaderaanpassing op het Hoofdwegennet die over de gehele looptijd van het fonds budgetneutraal is.

Kaderruilen 2024

Er zĳn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krĳgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.

Kasschuiven Hoofdwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.

Klimaatneutrale en circulaire organisatie (KCO)

Dit betreft een overboeking voor klimaatneutrale en circulaire organisatie, waarbij er uitwerking kan worden gegeven aan de ambitie om de bedrijfsvoering rijksbreed te verduurzamen conform het Programma ‘Denk Doe Duurzaam’.

Loon- en Prijsbijstelling 2024

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Meerjaring vast onderhoud voor West Nederland Noord

Op verzoek beheerder wordt het meerjarig onderhoud toegevoegd aan de scope van Zuidasdok. Het betreft hier de uitvoeringskosten.

Monitor Smart Mobility 2026 ‒ 2028

Betreft opdrachtverstrekking van DGMo aan RWS voor het inzichtelijk maken van effecten en het opstellen van de Monitor Smart Mobility.

Opgave Hoofdwegennet MF: A2 Vonderen-Kerensheide

Dit betreft een overboeking uit artikel 11 voor de dekkingsopgave van de A2 Vonderen-Kerensheide.

Opgave Hoofdwegennet MF: Afronden CHARM

Dit betreft een overboeking uit artikel 11 om het programma CHARM af te ronden. Er zijn meerkosten gemaakt vanwege de langer dan geplande looptijd van het programma en vanwege de implementatie van adviezen CIO IenW en AcICT.

Opgave Hoofdwegennet MF: Informatieplicht energiebesparing

Dit betreft een overboeking naar RWS omdat de reikwijdte van de wettelijke verplichting tot energiebesparing voor milieubelastende activiteiten is toegenomen.

Opgave Hoofdwegennet MF: Inzet Hinderaanpak

Dit betreft een overboeking vanuit artikel 11 voor de inzet van hinderaanpak bij RWS. De inzet van RWS voor de hinderaanpak bij projecten is onderdeel van het BKN RWS, maar ten onrechte niet opgenomen in de beprijzing van het BKN.

Opgave Hoofdwegennet MF: Jan Blankenburg fietspad

Dit betreft een overboeking vanuit artikel 11 voor aanpassing van het fietspad Jan Blankenbrug van € 0,25 miljoen.

Opgave Hoofdwegennet MF: Sluiskiltunnel

In 2025 wordt de Sluiskiltunnel overgedragen van de Provincie Zeeland aan het Rijk. RWS heeft nog geen budget gekregen voor de areaaluitbreiding met de Sluiskiltunnel die in 2025 in beheer bij RWS komt. Met deze mutatie ontvangt RWS budget voor beheer en onderhoud voor de jaren 2025 t/m 2030.

Overboeking A2 Vonderen-Kerensheide

Dit betreft een overboeking van de reservering A2 Vonderen-Kerensheide dat wordt teruggeboekt naar een reservering op artikel 11.

Overboeking geluid emissiekentallen en stille banden aftrek

Dit betreft een overboeking vanuit de bij OB2024 gereserveerde middelen op artikel 11 bedoeld voor de onderdelen emmissiekentallen, stille banden aftrek en geluidmarge. De aanpassing (ophoging) van emissiekentallen en het vervallen van de stille banden aftrek is inmiddels in regelgeving vastgelegd. RWS heeft daardoor te maken met hogere uitvoeringskosten voor de naleving van geluidproductieplafonds door hogere emissiekentallen.

Overboeking Knooppunt-Raalte

Dit betreft een overboeking vanuit artikel 11.03 naar het beleidsartikel om het tekort bij het project Knooppunt Raalte te dekken.

Overboeking N33 Midden

Dit betreft de overboeking vanuit de reservering N33 Midden (Zuidbroek Appingedam) naar artikel 12. Dit is conform de BO MIRT afspraken 2023. De middelen zijn benodigd om verdere afspraken te maken met de regio over de doorstart van het project naar aanleiding van het compensatiepakket Groningen.

Overboeking N33 Noord - Studiekosten

Voor de N33 Noord (Appingedam-Eemshaven) is € 5 miljoen van de reservering van € 250 miljoen uit «Nij Begun» overgeboekt vanuit artikel 11.03 naar het beleidsartikel om de studiekosten van het MIRT-onderzoek te bekostigen.

Prijsstijgingen Hoofdwegennet

Dit betreft een overboeking van artikel 11 naar de projectbudgetten op artikel 12 wat betreft excessieve prijsstijgingen. Het gaat onder andere om VenR projecten, Zuidelijke Ringweg Groningen, A16 Rotterdam, Blankenburgverbinding, A9 Badhoevendorp en A27 Houten Hooipolder.

Programma Vrachtwagenheffing 2024

Dit betreft een actualisatie van het budget van Vrachtwagenheffing.

Rijksbrede Apparaatstaakstellingen Hoofdlijnenakkoord (HLA)

In het HLA is een Rijksbrede taakstelling van gemiddeld 20 procent op de apparaatsbudgetten voorgesteld. Voor RWS geldt er ook een taakstelling. Dit is verwerkt in de begroting van het Mobiliteitsfonds op het apparaatsbudget van RWS artikelonderdeel 12.06.

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet.

SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting

In het HLA is een budgetkorting van 10 procent op de Specifieke uitkeringen (SPUKs) opgenomen die overgeheveld wordt naar het Gemeente- en Provinciefonds. Dit is verwerkt in de begroting van het Mobiliteitsfonds op artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling.

Tolvrij Westerscheldetunnel

Dit betreft een overboeking vanuit artikel 11.03 naar het beleidsartikel voor de mogelijke verlening van een Specifieke uitkering (SPUK) voor de gederfde tolinkomsten als gevolg van het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel aan de Provincie Zeeland.

Toevoeging Coalitieakkoord-middelen instandhouding

In de begroting van 2025 is besloten om vanuit de Coalitieakkoord reservering instandhouding, de financiering van het BKN RWS beleidsarm met twee jaar door te trekken tot en met 2032.

Tabel 66 Verdiepingsbijlage artikel 13 Spoorwegen
13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing		2.143.402	2.121.260	1.656.620	1.725.133	1.519.931	1.546.068	1.700.260	1.720.871	1.765.364	1.859.517	1.964.531	1.936.371	2.090.250	2.086.800	1.982.208
Mutaties Voorjaarsnota 2024		207.787	‒ 20.000	315.374	315.366	315.371	402.560	255.064	‒ 20.000	‒ 20.000	‒ 20.000	‒ 20.000	‒ 20.000	‒ 20.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing		2.351.189	2.101.260	1.971.994	2.040.499	1.835.302	1.948.628	1.955.324	1.700.871	1.745.364	1.839.517	1.944.531	1.916.371	2.070.250	2.086.800	1.982.208
Correctie Omvorming ProRail	533.000	40.000	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	43.000	47.000	30.000	33.000
FIN: CA-middelen BKN Spoor	678.467								253.478	211.316	126.475	30.203	56.995
HXII: Overheveling EOV naar HXII subsidies Spoorgoederenvervoer	‒ 7.000	‒ 7.000
Kasschuiven 2024 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing	0			315.500	286.000	8.500	310.000	362.573	131.791	45.000	40.000	51.666	‒ 233.969	‒ 360.552	‒ 373.726	‒ 582.783
Loon- en prijsbijstelling 2024	855.820	70.982	63.437	51.161	53.803	47.608	48.397	53.998	53.976	55.018	55.535	58.705	57.855	62.501	63.001	59.843
Opgave Spoorwegen MF: Calandbrug	87.900				29.300	29.300	29.300
Opgave Spoorwegen MF: Instandhoudingskosten brandblus havenspoor Rotterdam	26.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.200
Opgave Spoorwegen MF: Lagere opbrengsten gebruiksvergoeding ProRail 2023 en 2024	133.000	103.000	30.000
Opgave Spoorwegen MF: OVS - Kwartstofproblematiek 2024-2025	19.300	9.650	9.650
Overboeking Extrapolatie 2037 naar EOV ten behoeve van BKN Spoor	223.407														223.407
Overboeking Extrapolatie 2038 naar EOV ten behoeve van BKN Spoor	485.000															485.000
Overboeking Generieke Investeringsruimte naar EOV	580.350			77.000	77.000	77.000	77.000	108.350	87.000	77.000
Overboeking ZBO ProRail	60.000		20.000	20.000	20.000
Prijsstijgingen Instandhouding Spoor	96.000	96.000
Toevoeging CA-middelen ProRail Instandhouding (BKN Spoor)	400.000												102.218	100.000	100.000	97.782
Mutaties Miljoenennota 2025		314.532	144.987	485.561	488.003	204.308	506.597	566.821	568.145	430.234	263.910	182.474	27.999	‒ 149.151	44.882	92.842
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing		2.665.721	2.246.247	2.457.555	2.528.502	2.039.610	2.455.225	2.522.145	2.269.016	2.175.598	2.103.427	2.127.005	1.944.370	1.921.099	2.131.682	2.075.050

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling		550.619	508.621	602.829	494.082	374.911	537.931	147.903	268.944	84.895	89.163	62.123	155.781	264.456	4.000	4.000
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 3.959	‒ 71.642	136.650	82.665	177.835	50.194	183.781	‒ 148.845	94.369	143.269	139.141	‒ 3.799	‒ 50.721	82.195	0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling		546.660	436.979	739.479	576.747	552.746	588.125	331.684	120.099	179.264	232.432	201.264	151.982	213.735	86.195	4.000
BCF: SPUK Leiden	‒ 58		‒ 58
Bijdrage Provincie Friesland	82	82
HXII: Bijdrage Algemeen Strategisch Advies aan directie OV	63	63
HXII: Overboeking marktordening	‒ 500	‒ 500
HXII: Overboeking toegankelijkheid OV	‒ 300	‒ 300
HXII: Schoon Emissieloos Bouwen	7.744				2.000	2.000	2.000	1.744
Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024	0		‒ 108.000	‒ 50.000				88.000				18.000		52.000
Kaderruilen 2024	0	‒ 269.359	38.377	‒ 138.472	‒ 97.209	‒ 224.919	‒ 231.438	200.000	100.000	153.337	151.790	96.042	143.520	29.431	‒ 19.100	75.000
Kasschuiven 2024 Ontwikkeling	0	118.546	‒ 118.303	‒ 98.023	‒ 75.650	‒ 3.210	‒ 64.650	‒ 182.250	‒ 2.250	‒ 2.250	‒ 68.428	50.000		130.000	286.068	30.400
Kasschuiven 2024 PHS	‒ 17.044		‒ 1.000	‒ 16.044
Loon- en prijsbijstelling 2024	145.490	1.768	2.274	9.121	7.864	16.325	11.395	14.493	8.482	16.725	13.380	21.541	13.123		8.224	775
Opgave Spoorwegen MF: Seinenproblematiek	53.644	8.000	23.000	19.644	3.000
Overboeking DU OV toegankelijkheid	‒ 19.439	‒ 19.439
Overboeking naar Modal Shift	500	500
Overboeking Oudelijn ten behoeve van subsidieaanvraag	1.702		1.702
Overboeking Woningbouw en Mobiliteit ProRail	1.500	300	300	300	300	300
Prijsstijgingen Grensoverschrijdend Spoor	2.000	2.000
Prijsstijgingen Wolfheze en Gilze Rijen	7.000	5.000	2.000
Stallingen Oostelijke Sporen	‒ 44.120	‒ 6.300	‒ 7.500	‒ 6.500	‒ 6.000	‒ 6.000	‒ 6.000	‒ 5.820
Mutaties Miljoenennota 2025		‒ 159.639	‒ 167.208	‒ 279.974	‒ 165.695	‒ 215.504	‒ 288.693	116.167	106.232	167.812	96.742	185.583	156.643	211.431	275.192	106.175
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling		387.021	269.771	459.505	411.052	337.242	299.432	447.851	226.331	347.076	329.174	386.847	308.625	425.166	361.387	110.175

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		217.148	204.182	197.709	197.001	175.994	110.095	107.100	43.910
Mutaties Voorjaarsnota 2024		17.038	11.866	‒ 5.546	‒ 14.725	‒ 8.434
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		234.186	216.048	192.163	182.276	167.560	110.095	107.100	43.910
Mutaties Miljoenennota 2025
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		234.186	216.048	192.163	182.276	167.560	110.095	107.100	43.910

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing			8.845.000
Mutaties Voorjaarsnota 2024			‒ 8.825.000	20.000	20.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing			20.000	20.000	20.000
Overboeking ZBO ProRail	‒ 60.000		‒ 20.000	‒ 20.000	‒ 20.000
Mutaties Miljoenennota 2025			‒ 20.000	‒ 20.000	‒ 20.000
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing			0	0	0


Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen		2.911.169	11.679.063	2.457.158	2.416.216	2.070.836	2.194.094	1.955.263	2.033.725	1.850.259	1.948.680	2.026.654	2.092.152	2.354.706	2.090.800	1.986.208
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen		3.132.035	2.774.287	2.923.636	2.819.522	2.555.608	2.646.848	2.394.108	1.864.880	1.924.628	2.071.949	2.145.795	2.068.353	2.283.985	2.172.995	1.986.208
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen		3.286.928	2.732.066	3.109.223	3.121.830	2.544.412	2.864.752	3.077.096	2.539.257	2.522.674	2.432.601	2.513.852	2.252.995	2.346.265	2.493.069	2.185.225

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		228.802	358.115	202.784	202.784	202.784	202.784	208.784	208.784	208.784	208.784	217.784	219.084	202.784	202.784	202.784
Mutaties Voorjaarsnota 2024		9.320	‒ 55.000	‒ 54.500	‒ 52.500	‒ 49.500	‒ 47.500	‒ 45.500	‒ 42.500	‒ 40.500	‒ 38.500	24.000	40.000	40.000	40.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		238.122	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	241.784	259.084	242.784	242.784	202.784
Afboeken concessie Hoofdrailnet na 2033	‒ 376.500											‒ 75.300	‒ 75.300	‒ 75.300	‒ 75.300	‒ 75.300
Bijdrage Provincie Friesland	82	82
Indexering Ontvangsten Hogesnelheidslijn heffing	40.000															40.000
Mutaties Miljoenennota 2025		82										‒ 75.300	‒ 75.300	‒ 75.300	‒ 75.300	‒ 35.300
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		238.204	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	166.484	183.784	167.484	167.484	167.484

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen		228.802	358.115	202.784	202.784	202.784	202.784	208.784	208.784	208.784	208.784	217.784	219.084	202.784	202.784	202.784
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen		238.122	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	241.784	259.084	242.784	242.784	202.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen		238.204	303.115	148.284	150.284	153.284	155.284	163.284	166.284	168.284	170.284	166.484	183.784	167.484	167.484	167.484

Toelichting

Afboeken concessie Hoofdrailnet na 2033

De concessie-ontvangsten worden vanaf 2034 afgeboekt. De kans dat er op dat moment nog een concessievergoeding per jaar wordt ontvangen is nihil.

BCF: SPUK Leiden

Dit betreft een overboeking omdat er een storting moet worden gedaan in het btw compensatiefonds (BCF) voor de specifieke uitkering (SPUK) Leiden (Oude Lijn) in 2025.

Bijdrage Provincie Friesland

Dit betreft de bijdrage van Provincie Friesland aan de HRMK-spoorbrug voor 2024 van € 0,08 miljoen.

Correctie Omvorming ProRail

Bij Voorjaarsnota 2024 zijn de middelen in het kader van de omvorming ProRail zowel aan de inkomsten- als de uitgavenkant technisch uit de Rijksbegroting gehaald, omdat de omvorming per 1 januari 2025 niet langer haalbaar is. Bij de technische verwerking hiervan is in de Voorjaarsnota 2024 abusievelijk een bedrag onttrokken aan het EOV-budget in plaats van aan het EOV-budget toegevoegd. Middels onderhevige mutatie wordt dit gecorrigeerd.

FIN: Aanvullende Post EOV-Spoor

Op de Aanvullende Post zijn vanuit het Coalitieakkoord Rutte-IV middelen gereserveerd voor de instandhouding op het spoor. Deze middelen worden bij de Ontwerpbegroting 2025 overgeboekt (€ 678 miljoen) ten behoeve van de instandhoudingsopgave BKN Spoor.

HXII: Bijdrage Algemeen Strategisch Advies aan directie OV

Voor de opdracht aan Populytics voor de participatieve waarde evaluatie is een bijdrage vanuit de directie Algemeen Strategisch Advies naar de directie OV en Spoor afgesproken. Middels deze mutatie wordt deze bijdrage overgeboekt.

HXII: Overboeking marktordening

De uitgaven voor marktordeningsonderzoeken ter hoogte van € 0,5 miljoen worden gedekt uit post de studie- en innovatie op het Mobiliteitsfonds.

HXII: Overboeking toegankelijkheid OV

Ten behoeve van toegankelijkheid OV wordt € 0,3 miljoen overgeboekt uit programma verbeteren toegankelijkheid OV naar HXII.

HXII: Overheveling EOV naar HXII subsidies Spoorgoederenvervoer

De middelen voor de Tijdelijke subsidieregeling opstellen en rangeren spoorgoederenvervoer 2023–2025 worden overgeboekt naar HXII. Het gaat om € 7 miljoen, waarvoor middelen gereserveerd staan op het budget van artikel 13 op het MF.

HXII: Schoon Emissieloos Bouwen

Dit betreft een overboeking van de Schoon en Emissieloos Bouwen middelen voor OVS - Prorail.

Indexering Ontvangsten Hogesnelheidslijn heffing

De ontvangsten van de HSL-heffing worden gecorrigeerd voor inflatie. Het Besluit HSL-heffing schrijft voor dat de ontvangsten van de HSL-heffing elk opvolgend jaar gecorrigeerd worden voor inflatie. Echter, deze ontvangsten staan nu nog als constante prijzen in de begroting. Als gevolg van deze correctie nemen de ontvangsten toe met cumulatief € 478 miljoen.

Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024

Dit betreft de kaderaanpassing op het Spoorwegennet die over de gehele looptijd van het fonds budgetneutraal is.

Kaderruilen 2024

Kasschuiven Spoorwegen

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.

Loon- en prijsbijstelling 2024

Opgave Spoorwegen MF: Calandbrug

In verband met het Theemswegtracé wordt het huidige spoor van de Calandbrug verwijderd. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de renovatie van de brug en de reparatie of vervanging van het wegdek. De meerkosten (€ 87,9 miljoen) op het actuele projectbudget zijn nodig voor renovatie in combinatie met schadeherstel van het rijdek.

Opgave Spoorwegen MF: Instandhoudingskosten brandblus havenspoor Rotterdam

Tussen ProRail en IenW bestaat de afspraak dat in de aanlegbeschikking brandblusvoorziening havenspoor Rotterdam voldoende budget voor instandhouding wordt meegevraagd. Per abuis is voor de periode 2024 tot einde looptijd MF jaarlijks € 1,9 miljoen te weinig budget aangevraagd voor instandhouding van de brandvoorzieningen.

Opgave Spoorwegen MF: Lagere opbrengsten gebruiksvergoeding ProRail 2023 en 2024

ProRail ontvangt in 2023 en 2024 minder inkomsten uit de gebruiksvergoeding die vervoerders aan ProRail betalen. Dit komt vooral doordat NS minder treinkilometers rijdt dan waar een aantal jaar geleden van werd uitgegaan toen de tarieven werden vastgesteld. Dit levert voor ProRail in 2023 en 2024 een inkomstenderving op. Met deze aanvulling wordt deze inkomstenderving gedekt.

Opgave Spoorwegen MF: OVS - Kwartstofproblematiek 2024-2025

De arbeidsinspectie heeft ProRail de eis opgelegd om zoveel mogelijk kwartsloze ballast-stenen toe te passen. Deze stenen zijn duurder in aanschaf en verwerking. Daardoor vallen de kosten per jaar hoger uit bij volledig kwartsloos werken. Vanaf 2026 wordt het toepassen van kwartsloze ballast onderdeel van BKN ProRail. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de vrije investeringsruimte.

Opgave Spoorwegen MF: Seinenproblematiek

Voor twee projecten (emplacement Den haag Centraal en PHS Tilburg) in realisatie is in het spoorontwerp rekening gehouden met seinen Nieuwe Generatie. ProRail heeft echter deze seinen niet veilig verklaard. Daardoor moeten voor deze projecten de ontwerpen worden herzien en moet er een beroep wordengedaan op de leverancier van de oude seinen. Om de uitvoering van de projecten in realisatie niet stil te laten vallen, is aanvullend budget nodig. Daarom wordt € 85 miljoen uit de vrije investeringsruimte verdeeld en overgeheveld naar PHS Den Haag Centraal en Kleine projecten.

Overboeking Extrapolatie 2037 naar EOV ten behoeve van BKN-spoor

Dit betreft een overboeking (€ 223,4 miljoen) van de resterende extrapolatieruimte 2037 op artikel 11.04 naar het programma EOV op artikel 13.02, ten behoeve van de instandhoudingsopgave BKN-spoor.

Overboeking Extrapolatie 2038 naar EOV ten behoeve van BKN-spoor

Dit betreft een overboeking (€ 485 miljoen) van de resterende extrapolatieruimte 2038 op artikel 11.04 naar het programma EOV op artikel 13.02, ten behoeve van de instandhoudingsopgave BKN-spoor.

Overboeking naar Modal Shift

Het oorspronkelijke budget van € 7,5 miljoen Modal Shift van Weg naar Spoor is gedekt vanuit het maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer. Er zijn meer subsidieaanvragen dan eerder verwacht. Om die reden wordt de verhoging van het budgetplafond 2024 ook uit dit budget gedekt.

Overboeking Oudelijn ten behoeve van subsidieaanvraag

Dit betreft een overboeking van het verkenningenbudget naar het PUV-budget van programma Oude Lijn ten behoeve van het beschikken van een aanvullende subsidieaanvraag inzake de analytische fase Oude Lijn. Op 8 december 2022 heeft ProRail op basis van het Plan van Aanpak een subsidieaanvraag gedaan voor de Analytische fase van € 7,614 miljoen. Deze aanvraag is door IenW beschikt op 8 februari 2023. De aanvraag blijkt niet toereikend te zijn en om die reden is er een aanvullende subsdieaanvraag door ProRail ingediend.

Overboeking generieke investeringsruimte naar EOV

Vanuit de generieke investeringsruimte worden middelen overgeheveld naar artikelonderdeel 13.02 EOV, ter dekking van de instandhoudingsopgave BKN Spoor.

Overboeking Woningbouw en Mobiliteit ProRail

Dit betreft een overboeking van artikel 11 MF naar artikel 13 MF ten behoeve van het programma Woningbouw en Mobiliteit voor Prorail.

Overboeking ZBO ProRail

Bij Voorjaarsnota 2024 zijn de middelen in het kader van de omvorming ProRail zowel aan de inkomsten- als de uitgavenkant technisch uit de Rijksbegroting gehaald, omdat de omvorming per 1 januari 2025 niet langer haalbaar is. Bij de technische verwerking hiervan is abusievelijk is een bedrag van 20 miljoen in de jaren 2025, 2026 en 2027 op de verkeerde budgetplaats terechtgekomen. Middels onderhevige mutatie wordt dit gecorrigeerd.

PF: Toegankelijkheid OV

Dit betreft een overboeking van € 19,4 miljoen (inclusief compensabele btw-component) naar het Provinciefonds voor Decentrale Uitkering middelen ter uitvoering van het bestuursakkoord Toengankelijkheid OV 2022-2032 aan de twaalf provincies.

Prijsstijgingen Grensoverschrijdend Spoor

Dit betreft de overboeking uit de reservering excessieve prijsstijgingen naar Grensoverschrijdend Spoor in verband met excessieve prijsstijgingen.

Prijsstijgingen Instandhouding Spoor 2024

Dit betreft de overboeking uit de reservering excessieve prijsstijgingen naar EOV in verband met excessieve prijsstijgingen op basis van de Q3 prognose ProRail en de excessieve stijging transportkosten energie. De extra transportkosten voor energie worden door de netbeheerders aan ProRail in rekening gebracht als gevolg van hogere energieprijzen.

Prijsstijgingen Risicoreservering EOV

Dit betreft de overboeking uit de reservering excessieve prijsstijgingen naar EOV in verband met excessieve prijsstijgingen voor de Risicoreservering EOV.

Prijsstijgingen Wolfheze en Gilze Rijen

Dit betreft de overboeking uit de reservering excessieve prijsstijgingen naar Wolfheze en Gilze Rijen in verband met excessieve prijsstijgingen.

Stallingen Oostelijke Sporen

IenW heeft in overleg met ProRail (DO PHS) besloten om een deel van de scope Amsterdam CS, de stallingen onder de oostelijke sporen (SOOS) binnen het programma ‘Fietsparkeren bij Stations’ over te hevelen naar het PHS project ‘Amsterdam Centraal waardoor de werkzaamheden efficienter kunnen worden uitgevoerd.

Toevoeging CA-middelen ProRail Instandhouding (BKN Spoor)

Tabel 67 Verdiepingsbijlage artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur		48.227	90.282	19.159	10.408	20.455	7.700	7.700	7.700
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 42.721	‒ 10.270	105.988	85.401	135.262	163.275	186.980	182.000	187.503	102.000	72.000	51.494	56.523
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur		5.506	80.012	125.147	95.809	155.717	170.975	194.680	189.700	187.503	102.000	72.000	51.494	56.523
Loon- en prijsbijstelling 2024	44.884		958			3.274	39	3.109	1.831	14.827			589	20.257
Mutaties Miljoenennota 2025			958			3.274	39	3.109	1.831	14.827			589	20.257
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur		5.506	80.970	125.147	95.809	158.991	171.014	197.789	191.531	202.330	102.000	72.000	52.083	76.780

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's		1.094.461	410.054	144.181	37.107	15.903	31.805	98.595	108.137	115.557
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 43.967		‒ 8.000	‒ 8.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's		1.050.494	410.054	136.181	29.107	15.903	31.805	98.595	108.137	115.557
Kasschuif Korte Termijn Woningbouw	0	‒ 94.500	94.500
Loon- en prijsbijstelling 2024	60.255	31.714	12.380	4.111	879	480	960	2.977	3.265	3.489
SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting	‒ 21.300			‒ 13.618	‒ 2.911	‒ 1.590	‒ 3.181
Mutaties Miljoenennota 2025		‒ 62.786	106.880	‒ 9.507	‒ 2.032	‒ 1.110	‒ 2.221	2.977	3.265	3.489
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's		987.708	516.934	126.674	27.075	14.793	29.584	101.572	111.402	119.046

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		1.142.688	500.336	163.340	47.515	36.358	39.505	106.295	115.837	115.557
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		1.056.000	490.066	261.328	124.916	171.620	202.780	293.275	297.837	303.060	102.000	72.000	51.494	56.523
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		993.214	597.904	251.821	122.884	173.784	200.598	299.361	302.933	321.376	102.000	72.000	52.083	76.780


Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2024		42
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		42
Mutaties Miljoenennota 2025
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		42

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		42
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's		42

Toelichting

Kasschuif Korte Termijn Woningbouw

Dit betreft een kasschuif van € 94,5 miljoen die van 2024 naar 2025 wordt doorgeschoven. Op basis van de beschikkingen die nog opengesteld gaan worden, zal het totale bedrag niet in 2024 nodig zijn maar in 2025.

Loon- en Prijsbijstelling 2024

SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting

In het Hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof is opgenomen dat specifieke uitkeringen (SPUKS) worden overgeheveld naar het Gemeente- of Provinciefonds met een budgetkorting van 10%. De korting is verwerkt in deze begroting voor de SPUKS: Slim, Veilig en Duurzame Mobiliteit, Schoon Emissieloos Bouwen, Woningbouw op Korte Termijn, Mobiliteitspakketten en de Regeling Kademuren.

Tabel 68 Verdiepingsbijlage artikel 15 Hoofdvaarwegennet
15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie		9.947	10.219	24.482	26.732	23.131	21.512	21.414	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209
Mutaties Voorjaarsnota 2024
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie		9.947	10.219	24.482	26.732	23.131	21.512	21.414	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209	10.209
Loon- en Prijsbijstelling 2024	6.612	300	309	739	807	698	649	646	308	308	308	308	308	308	308	308
Toevoeging CA-middelen RWS Instandhouding	29.213								14.724	14.489
Voortzetting impulsprogramma Beter Bediend	1.900	1.900
Mutaties Miljoenennota 2025		2.200	309	739	807	698	649	646	15.032	14.797	308	308	308	308	308	308
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie		12.147	10.528	25.221	27.539	23.829	22.161	22.060	25.241	25.006	10.517	10.517	10.517	10.517	10.517	10.517

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing		653.852	721.786	695.336	669.086	688.953	676.513	670.902	336.121	351.448	353.604	447.081	418.086	418.086	418.086	418.086
Mutaties Voorjaarsnota 2024		12.245	29.434	52.669	‒ 14.207	‒ 20.288	‒ 9.624	3.961	‒ 18.242	‒ 26.678	5.774	273
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing		666.097	751.220	748.005	654.879	668.665	666.889	674.863	317.879	324.770	359.378	447.354	418.086	418.086	418.086	418.086
Bijdrage derden	52	52
Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen	13.541		1.230	4.397	4.511	1.365	1.400	78	80	80	80	80	80	80	80
Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2024	‒ 4.011	‒ 4.011
Dekking Hoofdvaarwegen: afronding NoMo AOV	‒ 19.191	‒ 19.191
Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet	125.595	5.052	13.727	39.416	40.000	8.000	7.000	4.000	3.200	3.200	2.000	0	0	0	0	0
EZ: Bijdrage TNO	‒ 4.687	‒ 4.687
EZ: Delta Rijn Corridor	200	100	100
EZ: MIVSP-2 deel 2	66.763	4.045	9.574	20.267	11.508	10.871	4.984	5.514
Kasschuif Onderhoud en Vernieuwing	0				50.000		‒ 10.000	‒ 40.000
Loon- en Prijsbijstelling 2024	240.086	20.109	22.679	22.582	19.771	20.187	20.134	20.375	9.598	9.806	12.283	12.074	12.622	12.622	12.622	12.622
Modaliteitoverstijgend - Informatieplicht energiebesparing	469	469
Opgave Vaarwegen MF: Exogene tegenvallers Hoofdvaarwegen	1.600	1.600
Opgave Vaarwegen MF: Vaargeul Boontjes	1.400	1.400
Toekomstbestendige kruising Hollands Diep	100	100
Toevoeging CA-middelen RWS Instandhouding	669.608								334.325	335.283
Mutaties Miljoenennota 2025		5.038	47.310	86.662	125.790	40.423	23.518	‒ 10.033	347.203	348.369	14.363	12.154	12.702	12.702	12.702	12.622
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing		671.135	798.530	834.667	780.669	709.088	690.407	664.830	665.082	673.139	373.741	459.508	430.788	430.788	430.788	430.708

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling		208.348	257.422	611.501	108.447	69.534	144.427	52.109	155.581	182.053	141.628	141.661	238.846	279.843	111.080	50.075
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 2.631	‒ 166.744	‒ 77.120	10.611	144.471	‒ 48.789	34.517	‒ 115.073	73.081	73.973	70.512	‒ 4.156	‒ 18.169	‒ 507	‒ 2.718
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling		205.717	90.678	534.381	119.058	214.005	95.638	86.626	40.508	255.134	215.601	212.173	234.690	261.674	110.573	47.357
Areaalgroei Hoofdvaarwegennet	7.402															7.402
Defensie: ERTV Zuid-en Midden	‒ 10.738	‒ 10.738
Defensie: Verkeersbeeld op Zee	‒ 21.910	‒ 4.063	‒ 4.063	‒ 4.064	‒ 3.240	‒ 3.240	‒ 3.240
Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Dynamisch Verkeersmanagement	‒ 1.135		‒ 1.135
Dekking Hoofdvaarwegennet MF: Twentekanalen Fase 2	‒ 8.000	‒ 8.000
Desaldering programma Goederenvervoercorridor (GVC)	70	70
Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet	33.585	7.366	3.863	22.356
EZ: Maritieme Maakindustrie (MMI)	‒ 10.000	‒ 2.500	‒ 7.500
EZ: MIVSP-II (2e module)	‒ 19.266		‒ 4.716	‒ 5.120	‒ 2.172	‒ 2.362	‒ 1.738	‒ 3.158
EZ: Subsidie Topsector Logistiek	‒ 300	‒ 300
HXII: Overboekingen	14.920	18.420	‒ 3.500
Integrale Rapportage PMR	900		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024	0		‒ 34.000			34.000
Kaderruilen 2024	0	‒ 52.643	‒ 19.409	‒ 284.936	203.866	12.528	162.258		58.337			5.000		‒ 50.000		‒ 35.000
Kasschuiven 2024 Ontwikkeling	0	0	48.050	‒ 63.535	‒ 126.715	‒ 1.697	‒ 38.400	‒ 34.703		50.000	50.000	‒ 50.000		67.000	100.000
Loon- en Prijsbijstelling 2024	82.383	5.664	4.408	7.704	7.088	10.437	10.944	11.187	5.477	3.945	3.584	3.235	3.323	1.773	1.776	1.838
Maritiem Informatieknooppunt kustwacht	‒ 4.161	‒ 73	‒ 292	‒ 292	‒ 292	‒ 292	‒ 292	‒ 292	‒ 292	‒ 292	‒ 292	‒ 292	‒ 292	‒ 292	‒ 292	‒ 292
Onderhoud Brielsemeerleiding	378		126		126	126
Opdracht Buck	‒ 30	‒ 30
Opgave Hoofdaarwegen MF: Gerrit Krolburg	15.000			5.000	5.000	5.000
Opgave Hoofdvaarwegen MF: Houtrakpolder	2.000	1.000	1.000
Opgave Hoofdvaarwegen MF: Paddepoelsterbrug	10.000		5.000	5.000
Opgave Hoofdvaarwegennet MF: Maasroute fase 2 (Julianakanaal)	55.000	26.899	28.101
Overboeking PMR	40.382		1.500	400	400	1.200	200	200	200		36.282
Spanjaards Duin	2.270		250	290	250	250	290	225	225	265	225
SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting	‒ 360			‒ 220	‒ 120	‒ 20
Toekomstbestendige kruising Hollands Diep	‒ 126	‒ 126
Toekomst Visie Waal	1.904	1.904
Mutaties Miljoenennota 2025		‒ 17.150	17.783	‒ 317.317	84.291	56.030	130.122	‒ 26.441	64.047	54.018	89.899	‒ 42.057	3.031	18.481	101.484	‒ 26.052
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling		188.567	108.461	217.064	203.349	270.035	225.760	60.185	104.555	309.152	305.500	170.116	237.721	280.155	212.057	21.305
		188.567	108.461	217.064	203.349	270.035	225.760	60.185	104.555	309.152	305.500	170.116	237.721	280.155	212.057	21.305
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		96.432	66.924	64.474	58.009	55.732	55.683	54.662	54.785	54.539	55.307	54.296	52.208	63.415	48.634	41.663
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 8.273	2.684	‒ 4.394	11.441	‒ 1.187	‒ 1.458	‒ 411	1.072	‒ 817	‒ 728	‒ 584	1.947	‒ 11.472	20.603
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		88.159	69.608	60.080	69.450	54.545	54.225	54.251	55.857	53.722	54.579	53.712	54.155	51.943	69.237	41.663
Loon- en Prijsbijstelling 2024	17.483	2.090	1.460	1.199	1.491	1.045	1.035	1.036	1.024	1.017	1.039	1.027	1.029	979	1.226	786
Opgave Hoofdvaarwegen MF: Zeetoegang Ijmond	1.426	1.426
Mutaties Miljoenennota 2025		3.516	1.460	1.199	1.491	1.045	1.035	1.036	1.024	1.017	1.039	1.027	1.029	979	1.226	786
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		91.675	71.068	61.279	70.941	55.590	55.260	55.287	56.881	54.739	55.618	54.739	55.184	52.922	70.463	42.449

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		408.377	397.138	450.094	460.551	444.102	440.092	438.009	401.089	400.347	400.347	400.347	400.347	400.347	400.347	400.347
Mutaties Voorjaarsnota 2024		420
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		408.797	397.138	450.094	460.551	444.102	440.092	438.009	401.089	400.347	400.347	400.347	400.347	400.347	400.347	400.347
EZ: Delta Rijn Corridor	200	100	100
EZ: MIVSP-1 IK 2024	2.682	2.682
EZ: MIVSP-2 deel 2	15.604	1.152	2.363	1.827	1.828	3.712	1.985	2.737
Klimaatneutrale en circulaire organisatie (KCO)	322	81	81	73	58	29
Loon- en Prijsbijstelling 2024	314.508	20.943	20.289	21.949	22.311	21.817	21.729	21.630	20.515	20.475	20.475	20.475	20.475	20.475	20.475	20.475
Maritiem Informatieknooppunt	4.526	146	584	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
Nachtelijke bediening op de Maas en Brabantse kanalen	900		900
Rijksbrede Apparaatstaakstellingen Hoofdlijnenakkoord	‒ 54.698		‒ 3.907	‒ 3.907	‒ 3.907	‒ 3.907	‒ 3.907	‒ 3.907	‒ 3.907	‒ 3.907	‒ 3.907	‒ 3.907	‒ 3.907	‒ 3.907	‒ 3.907	‒ 3.907
Toekomstbestendige kruising Hollands Diep	26	26
Toevoeging CA-middelen RWS Instandhouding	97.115								48.943	48.172
Mutaties Miljoenennota 2025		25.130	20.410	20.234	20.582	21.943	20.099	20.752	65.843	65.032	16.860	16.860	16.860	16.860	16.860	16.860
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		433.927	417.548	470.328	481.133	466.045	460.191	458.761	466.932	465.379	417.207	417.207	417.207	417.207	417.207	417.207

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet		1.376.956	1.453.489	1.845.887	1.322.825	1.281.452	1.338.227	1.237.096	957.785	998.596	961.095	1.053.594	1.119.696	1.171.900	988.356	920.380
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet		1.378.717	1.318.863	1.817.042	1.330.670	1.404.448	1.278.356	1.275.163	825.542	1.044.182	1.040.114	1.123.795	1.117.487	1.142.259	1.008.452	917.662
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet		1.397.451	1.406.135	1.608.559	1.563.631	1.524.587	1.453.779	1.261.123	1.318.691	1.527.415	1.162.583	1.112.087	1.151.417	1.191.589	1.141.032	922.186

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		21.757	10.756	1.781	240	240	275	155	150	150	150	150	150	150	150	150
Mutaties Voorjaarsnota 2024		15.786	2.405	1.304	461	7.598	‒ 125	608
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		37.543	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150	150
Bijdrage derden Ontvangsten	122	122
Toekomst Visie Waal	1.904	1.904
Mutaties Miljoenennota 2025		2.026
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		39.569	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150	150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet		21.757	10.756	1.781	240	240	275	155	150	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet		37.543	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150	150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet		39.569	13.161	3.085	701	7.838	150	763	150	150	150	150	150	150	150	150

Toelichting

Budgetoverheveling verduurzaming gebouwen

Dit betreft een budgetoverheveling van de reservering voor verduurzaming gebouwen naar RWS in het benodigde ritme van 2025-2037

Defensie: ETV Noord en betonningsvaartuigen

De Kustwacht Nederland regelt namens haar opdrachtgever IenW/RWS noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (waaronder ETV Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Deze bijdrage is voor het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het tarief in 2024 voor deze schepen

Defensie: ETV Zuid en Midden

Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.

Defensie: VOZ

Voor het project Verkeersbeeld op Zee (VOZ) deel 1 boekt IenW over de periode 2024 t\/m 2029 totaal € 21,9 miljoen over naar Defensie.

Dekking Hoofdvaarwegen MF: Afronding NoMo AOV

RWS heeft het programma NoMo AOV (Nota Mobiliteit Achterstallig onderhoud Vaarwegen) afgerond. Het nog beschikbare budget (€ 19,2 miljoen) is weer teruggestort aan de opdrachtgever DGLM en beschikbaar gesteld aan de generieke investeringsruimte.

Dekking Hoofdvaarwegen MF: Dynamisch Verkeersmanagement

In 2015 is decharge verleend voor dit project en de laatste werkzaamheden zijn zijn in 2022 uitgevoerd. Met deze mutatie wordt het restbudget (€ 1,1 miljoen) teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte.

Dekking Hoofdvaarwegen MF: Twentekanalen fase 2

Een eeder gemelde tegenvaller blijkt toch lager uit te vallen dan op voorhand gedacht vanwege een lagere CROW index en een aantal contractwijzigingen. Het vrijgekomen budget (€ 8,0 miljoen) wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte.

EZ: Maritieme Maakindustrie (MMI)

IenW boekt over de periode 2024 ‒ 2025 in totaal Euro € 10 miljoen over naar de EZ-begroting ten behoeve van het maritiem innovatieprogramma zoals afgesproken in de sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie waarover EZ de regie zal voeren.

EZ: MIVSP-II deel 2 (Onderhoud en Vernieuwing)

MIVSP-2 deelopdracht 2 betreft het leveren van (sensor) diensten binnen het programma Wind op Zee. Van de totale bijdrage komt € 42 miljoen (ca. 35%) tenlaste van IenW (nautische sensoren - waarborgen scheepvaartveiligheid), € 52,9 miljoen (ca. 44%) wordt door EZ gedekt (sensoren ten behoeve van het functioneren van het windpark en ecologie) en de bijdrage van LVVN bedraagt € 25 miljoen (ca. 21%) ten behoeve van het Programmaplan Realisatie Digitale Ecologische Monitoring Noordzee. Met deze laatste scope uitbreiding wordt ook LVVN mede opdrachtgever van het MIVSP-programma. Alle bedragen zijn door EZ opgehaald en worden via deze overboeking naar RWS overgeboekt.

EZ: MIVSP-II 2e module (Ontwikkeling)

IenW boekt over de periode 2025 tot en met m 2030 totaal € 19,3 miljoen over naar EZ. Dit budget is voor werkzaamheden van RWS in het kader van de tweede module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II, specifiek gaat het over de nautische sensoren in de windparken in IJmuiden Ver voor de jaren 2025 tot en met 2030 zijn de het IenW-aandeel in deze opdracht. Ook wordt de eerste module (Hollandse Kust (west) verlengd met een jaar tot en met 2030. EZ zal deze middelen vervolgens samen met de eigen bijdrage overboeken aan RWS als onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP-II voor wat betreft de betreffende werkzaamheden.

EZ: MIVSP-II deel 2 (Netwerkgebonden kosten)

MIVSP-2 deelopdracht 2 betreft het leveren van (sensor) diensten binnen het programma Wind op Zee. Van de totale bijdrage draagt IenW, € 42 miljoen bij.

HXII: Overboekingen

Dit betreft overboekingen tussen HXII en het MF voor: Walstroom Rijksligplaatsen (€ 18,9 miljoen), Digitale Transport Strategie (- € 0,5 miljoen) en Topsector Logistiek (- € 3,5 miljoen).

Kaderruilen 2024

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

Er zijn op dit artikel budgetneutrale kasschuiven ingediend om de programmering sluitend te krijgen.

Loon- en Prijsbijstelling 2024

Opgave Hoofdvaarwegen MF: Gerrit Krolbrug

Betreft meerkosten voor het verplaatsen van ligplaatsen en aanvullende (veiligheids) maatregelen tijdens de bouw van een tijdelijke brug. Dekking is gevonden binnen het MF.

Opgave Hoofdvaarwegen MF: Houtrakpolder

Betreft een MIRT onderzoek naar de ontwikkeling van de Houtrakpolder (havendok en piekwaterberging) wegens politiek/bestuurlijke toezegging. Dekking is gevonden binnen het MF.

Opgave Hoofdvaarwegen MF: Paddepoelsterbrug

In het BO MIRT van 2020 is afgesproken dat de gemeente Groningen de nieuwe Paddepoelsterbrug zal gaan bouwen en dat het Rijk hiervoor taakstellend € 8,6 miljoen ter beschikking zal stellen. De afgelopen jaren heeft de gemeente nader onderzoek uitgevoerd naar de brug en de conclusie getrokken dat de brug niet voor dit bedrag gebouwd kan worden. Hierom wordt 10 miljoen extra budget aangevraagd. Dekking is gevonden binnen het MF.

Opgave Hoofdvaarwegen MF: Maasroute fase 2 (Julianakanaal)

Naar aanleiding van het besluit van de minister om de gevaarlijke situatie op het Julianakanaal op korte termijn op te lossen zijn er op korte termijn extra financiële middelen nodig (€ 55 miljoen).

Opgave Hoofdvaarwegen MF: Tegenvallers HVWN

Door gewijzigde wet- en regelgeving worden er nieuwe en aanvullende eisen gesteld aan onderzoek en vergunningsverlening voor baggerwerk. Dekking is gevonden binnen het MF.

Opgave Hoofdvaarwegen MF: Vaargeul Boontjes

Het afgelopen jaar zijn er onderzoeken uitgevoerd in aanloop naar het besluit over de onderhoudsdiepte van de vaargeul de Boontjes. De onderzoekscommissie adviseert de vaargeul deBoontjes gedurende de resterende planperiode t/m 2027 op een diepte van 3.80m– NAP te onderhouden en er dient aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd. Deze diepte zit niet in BKN. Dekking is gevonden binnen het MF.

Opgave Hoofdvaarwegen MF: Zeetoegang Ijmond

Wegens lagere ontvansten vanuit het havenbedrijf en de gemeente Amsterdam wordt met deze mutatie budget toegevoegd aan het project Zeetoegang Ijmond. RWS heeft geen invloed gehad op het onderhandelingsresultaat tussen DGLM en het havenbedrijf en de gemeente Amsterdam. Dekking is gevonden binnen het MF.

Overboeking PMR naar HVWN deel reservering PMR

Project Mainport Rotterdam (PMR) wordt per 2025 volledig overgeboekt van artikel 17 naarartikel 15. Dit betreft het deel dat wordt overgeboekt naarde nieuwe budgetplaats reservering PMR.

Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet

Dit betreft een overboeking van artikel 11 naar de projectbudgetten op artikel 15 wat betreft excessieve prijsstijgingen. Het gaat onder andere om VenR projecten, Beheer & Onderhoud projecten, Tilburg 3, Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) sluis II Wilhelminakanaal en MOC kustwacht.

Rijksbrede Apparaatstaakstellingen Hoofdlijnenakkoord (HLA)

SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting

Tabel 69 Verdiepingsbijlage artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		1.122	1.095	1.159	1.523	2.095	969	969	969	969	58.607
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 597	881	‒ 369	‒ 647	‒ 419	‒ 379	‒ 444	‒ 444	‒ 604	‒ 23.304
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		525	1.976	790	876	1.676	590	525	525	365	35.303
Integrale Rapportage PMR	‒ 900		‒ 100	‒ 100	‒ 100	‒ 100	‒ 100	‒ 100	‒ 100	‒ 100	‒ 100
Loon- en Prijsbijstelling 2024	1.304										1.304
Onderhoud Brielsemeerleiding	‒ 378		‒ 126		‒ 126	‒ 126
Overboeking PMR	‒ 40.382		‒ 1.500	‒ 400	‒ 400	‒ 1.200	‒ 200	‒ 200	‒ 200		‒ 36.282
Spanjaards Duin	‒ 2.270		‒ 250	‒ 290	‒ 250	‒ 250	‒ 290	‒ 225	‒ 225	‒ 265	‒ 225
Mutaties Miljoenennota 2025			‒ 1.976	‒ 790	‒ 876	‒ 1.676	‒ 590	‒ 525	‒ 525	‒ 365	‒ 35.303
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		525

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS		161.980	221.812	125.816	158.998	302.782	436.615	256.896	316.330	142.998	25.537	25.537	25.537	116.030	10.933
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 96.844	‒ 150.068	15.260	13.625	26.107	‒ 107.407	123.500	‒ 89.969	47.700	58.433	72.919	509	‒ 26.923	22.814
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS		65.136	71.744	141.076	172.623	328.889	329.208	380.396	226.361	190.698	83.970	98.456	26.046	89.107	33.747
Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024	0		‒ 78.000					68.000						10.000
Kaderruilen 2024	0	134.716	136.679	124.024	66.890	‒ 189.118	‒ 163.953		‒ 35.000	‒ 47.437	48.210	25.797	‒ 3.000	‒ 71.907	‒ 30.900	5.000
Kasschuiven 2024 ERTMS	0			‒ 55.000	‒ 50.000	‒ 1.000	‒ 32.000	‒ 282.573	‒ 181.791	‒ 45.000			102.030	200.000	200.000	145.334
Loon- en Prijsbijstelling 2024	66.608		454			45.799			17.067	79			1.442			1.767
Mutaties Miljoenennota 2025		134.716	59.133	69.024	16.890	‒ 144.319	‒ 195.953	‒ 214.573	‒ 199.724	‒ 92.358	48.210	25.797	100.472	138.093	169.100	152.101
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS		199.852	130.877	210.100	189.513	184.570	133.255	165.823	26.637	98.340	132.180	124.253	126.518	227.200	202.847	152.101

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		191.920	293.870	257.521	311.875	294.567	231.097	187.097	243.725	174.224	196.313	0	0	2.514
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 24.948	‒ 24.228	29.251	47.658	63.768	58.596	103.987	‒ 41.555	‒ 8.370	‒ 53.609	17.015	4.000	1.486	16.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		166.972	269.642	286.772	359.533	358.335	289.693	291.084	202.170	165.854	142.704	17.015	4.000	4.000	16.000
Actualisatie Zuidasdok	318	318
Bijdragen derden Zuidasdok	893	893
Loon- en Prijsbijstelling 2024	77.702	5.041	8.140	8.657	10.855	10.818	8.746	8.787	6.104	5.007	4.308	514	121	121	483
Meerjaring vast onderhoud voor West Nederland Noord	8.036	8.036
Mutaties Miljoenennota 2025		14.288	8.140	8.657	10.855	10.818	8.746	8.787	6.104	5.007	4.308	514	121	121	483
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		181.260	277.782	295.429	370.388	369.153	298.439	299.871	208.274	170.861	147.012	17.529	4.121	4.121	16.483

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		183.274	202.164	250.686	283.175	247.207	359.691	146.641	194.161	47.570	95.869	82.753	43.232	115.879	58.062
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 48.186	‒ 76.741	22.521	14.095	26.107	‒ 77.407	123.500	‒ 89.969	47.701	58.434	72.920	509	‒ 26.923	22.814
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		135.088	125.423	273.207	297.270	273.314	282.284	270.141	104.192	95.271	154.303	155.673	43.741	88.956	80.876
Prijsstijgingen PHS	103.000	6.000	6.000	11.000	16.000	18.000	19.000	16.000	11.000
Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024	0		‒ 52.000					52.000
Kaderruilen 2024	0	16.726	13.297	‒ 33.714	‒ 60.637	‒ 41.314	‒ 23.616	‒ 175.000				73.161	109.480	121.615
Kasschuiven 2024 PHS	17.044		1.000	‒ 42.956	‒ 56.000	‒ 2.000	‒ 58.000	‒ 50.000					131.939	‒ 36.448	‒ 56.274	185.783
Loon- en Prijsbijstelling 2024	76.338	11		459	1.167	3.712	22.004	240	5.341	10.032	13.906	19.466
Meerkosten PHS Amsterdam CS	9.680													9.680
Opgave Spoorwegen MF: Seinenproblematiek	31.356	2.000	7.000	10.000	12.356
Overboeking van Reservering PHS naar Planuitwerking PHS	150.000							150.000
Stallingen Oostelijke Sporen	44.120	6.300	7.500	6.500	6.000	6.000	6.000	5.820
Mutaties Miljoenennota 2025		31.037	‒ 17.203	‒ 48.711	‒ 81.114	‒ 15.602	‒ 34.612	‒ 940	16.341	10.032	13.906	92.627	241.419	94.847	‒ 56.274	185.783
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		166.125	108.220	224.496	216.156	257.712	247.672	269.201	120.533	105.303	168.209	248.300	285.160	183.803	24.602	185.783

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		538.296	718.941	635.182	755.571	846.651	1.028.372	591.603	755.185	365.761	376.326	108.290	68.769	234.423	68.995
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		367.721	468.785	701.845	830.302	962.214	901.775	942.146	533.248	452.188	416.280	271.144	73.787	182.063	130.623
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		547.762	516.879	730.025	776.057	811.435	679.366	734.895	355.444	374.504	447.401	390.082	415.799	415.124	243.932	337.884

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		58.817	65.224	59.894	75.058	72.261	56.569	107.674	60.955	52.414	53.918
Mutaties Voorjaarsnota 2024		1.263	5.511	21.814	‒ 7.890	14.827	10.836	‒ 34.779	19.828	‒ 14.343	2.153
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		60.080	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071
Bijdrage derden Impactanalyse hellinghoek fietspad Riekenweg	31	31
Bijdrage derden Impactanalyse Nieuwe A2	255	255
Bijdrage derden NS aan Zuidasdok	2.923	2.923
Correctie ontvangsten derden	‒ 2.316	‒ 2.316
Mutaties Miljoenennota 2025		893
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		60.973	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		58.817	65.224	59.894	75.058	72.261	56.569	107.674	60.955	52.414	53.918
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		60.080	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		60.973	70.735	81.708	67.168	87.088	67.405	72.895	80.783	38.071	56.071

Toelichting

Actualisatie Zuidasdok

Dit betreft een actualisatie voor het programma Zuidasdok.

Bijdrage derden NS aan Zuidasdok

Dit betreft de bijstelling voor het verschil tussen IBOI 2023 en CPI op bijdrage NS (Derden). CPI was in 2023 hoger dan IBOI, dit verschil wordt door NS aan project vergoed.

Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024

Dit betreft de kaderaanpassing bij ERTMS die over de gehele looptijd van het fonds budgetneutraal is.

Kaderruilen 2024

Kasschuiven ERTMS

Er zijn op dit artikelonderdeel budgetneutrale kasschuiven ingediend om de programmering sluitend te krijgen.

Kasschuiven PHS

De scope en budget benodigd voor maatregelen bij het emplacement Eindhoven (deelproject Eindhoven Oost Wisselverbinding) is onderdeel van het project Eindhoven - Düsseldorf (Grensoverschrijdend Spoorvervoer). In verband met de raakvlakken met PHS en om de productstap Breda-Eindhoven tijdig mogelijk te maken, wordt deze scope en het bijbhorende budget overgeheveld naar PHS.

Loon- en prijsbijstelling 2024

Meerjaring vast onderhoud voor West Nederland Noord

Op verzoek beheerder wordt het meerjarig onderhoud toegevoegd aan de scope. Het betreft hier de uitvoeringskosten.

Meerkosten PHS Amsterdam CS

In de definitieve ontwerpen voor PHS was de Amstelpassage een bouwterrein. Met de keuze voor de Amstelpassage als locatie voor security- en paspoortcontrole voorzieningen op Amsterdam Centraal, moet deze ruimte worden vrijgemaakt door ProRail. Derhalve is bij de keuze voor de Amstelpassage een risicoreservering gemaakt voor de risico’s die samenhangen met de onderhoudswerkzaamheden aan Amsterdam Centraal. De kosten die ProRail nu voorziet bedragen in totaal € 9,68 miljoen (inclusief btw). Het gaat om opgelopen ontwerp- en personeelskosten, met name noodzakelijke aanpassingen aan het definitiefontwerp voor PHS Amsterdam Centraal en extra bouwkosten door uitplaatsing commerciële units (in plaats van in de Amstelpassage).

Opgave Spoorwegen MF: Seinenproblematiek

Overboeking van Reservering PHS naar Planuitwerking PHS

In het Directeuren Overleg van 12 maart 2024 is ingestemd om in verband met het optreden van excessieve prijsstijgingen (verschil IBOI en CBS index en concrete aanbestdingstegenvallers) een aanvullende subsidieaanvraag in te dienen voor PHS Meteren Boxtel. De dekking vindt plaats uit de risicoreserving excessieve prijsstijgingen.

Prijsstijgingen PHS

In verband met excessieve prijsstijgingen bij de diverse deelprojecten is aanvullend budget toegevoegd aan het projectbudget van PHS Planuitwerking.

Stallingen Oostelijke Sporen

Tabel 70 Verdiepingsbijlage artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
Mutaties Voorjaarsnota 2024		3.298
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.298
Loon- en Prijsbijstelling 2024	100	100
Mutaties Miljoenennota 2025		100
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.398

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		21.491
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 10.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		11.491
DF: Overboeking Eigen Vermogen RWS	‒ 951	‒ 951
HXII: Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing- crisiscentrum	‒ 1.150	‒ 1.150
HXII: Terugboeking afgeroomd Eigen Vermogen RWS	425	425
Kasschuif Eigen Vermogen RWS	0	‒ 3.005	1.007	861	714	423
Klimaatneutrale en circulaire organisatie (KCO)	‒ 4.012	‒ 1.007	‒ 1.007	‒ 861	‒ 714	‒ 423
Overboeking Eigen Vermogen RWS MF	‒ 5.803	‒ 5.803
Mutaties Miljoenennota 2025		‒ 11.491
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0


Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		21.491
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		14.889
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten		3.398

Ontwerpbegroting 205 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2024		4
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4
Mutaties Miljoenennota 2025
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2024		427.220
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		427.220
Mutaties Miljoenennota 2025
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		427.220

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		427.224
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten		427.224

Toelichting

HXII: Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing- crisiscentrum (€ 1,15 miljoen)

De AV-installatie en inrichting van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC)-crisiscentrum in Rijkskantoor Rijnstraat 8 Den Haag dient te worden vervangen. Er wordt € 1,15 miljoen van het Eigen Vermogen ingezet om dit te bewerktstelligen. De middelen worden overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII.

HXII: Terugboeking afgeroomd Eigen Vermogen RWS

Vanuit de beleidsbegroting HXII wordt 425k van de € 5 miljoen EV die met VJN 24 was overgeboekt naar HXII weer teruggeboekt.

Klimaatneutrale en Circulaire Organisaties (KCO)

Er is € 4 miljoen ingezet voor Klimaatneutrale en Circulaire Organisatie (KCO), waarbĳ er uitwerking kan worden gegeven aan de ambitie om de bedrĳfsvoering rĳksbreed te verduurzamen conform het Programma ‘Denk Doe Duurzaam’. Hier gaat ook een kasschuif mee gepaard.

Overboeking EV RWS generieke investeringsruimte Mobiliteitsfonds en Deltafonds

Er wordt € 3,8 miljoen overgeboekt naar de generieke investeringsruimte 11.04 op het MF en € 0,95 miljoen van het Eigen Vermogen RWS gaat naar de generieke investeringsruimte op het Deltafonds toe.

Overboeking EV RWS iBLS

Er wordt € 2 miljoen gereserveerd voor de integrale overgang van het kas/verplichtingenstelsel naar het baten-lastenstelsel (het project iBLS) van RWS. De middelen worden overgeboekt naar een Risicoreservering op artikelonderdeel 11.04.

Tabel 71 Verdiepingsbijlage artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW		9.854.920	18.771.630	9.602.879	9.330.620	8.798.471	9.725.820	8.241.821	8.675.786	7.687.666	7.686.821	7.551.955	8.107.656	8.374.972	7.919.275	7.974.855
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 875.957	‒ 9.670.716	506.400	517.434	670.306	127.819	1.312.913	‒ 658.821	368.325	461.885	597.316	53.315	‒ 227.703	175.021	‒ 471
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW		8.978.963	9.100.914	10.109.279	9.848.054	9.468.777	9.853.639	9.554.734	8.016.965	8.055.991	8.148.706	8.149.271	8.160.971	8.147.269	8.094.296	7.974.384
Mutaties Nota van Wijziging eerste suppletoire begroting 2024		‒ 4.000	‒ 6.200
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW na Nota van Wijziging		8.974.963	9.094.714	10.109.279	9.848.054	9.468.777	9.853.639	9.554.734	8.016.965	8.055.991	8.148.706	8.149.271	8.160.971	8.147.269	8.094.296	7.974.384
BCF: SPUK Leiden	‒ 58		‒ 58
BCF: Toegankelijkheid OV	‒ 597	‒ 597
BZK: Woningbouwmiddelen	‒ 1.975	‒ 475	‒ 375	‒ 375	‒ 375	‒ 375
Correctie Omvorming ProRail	533.000	40.000	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	43.000	47.000	30.000	33.000
Defensie: ERTV Zuid-en Midden	‒ 10.738	‒ 10.738
Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen	‒ 4.011	‒ 4.011
Defensie: Maritiem Informatie Knooppunt Kustwacht	365	73	292
Defensie: Verkeersbeeld op Zee	‒ 21.910	‒ 4.063	‒ 4.063	‒ 4.064	‒ 3.240	‒ 3.240	‒ 3.240
DF: Overboeking Eigen Vermogen RWS	‒ 951	‒ 951
EZ: Bijdrage TNO	‒ 5.837	‒ 5.837
EZ: Delta Rijn Corridor	400	200	200
EZ: Geleiderail Zonnepark A37	9.000	5.400	3.600
EZ: Maritieme Maakindustrie	‒ 10.000	‒ 2.500	‒ 7.500
EZ: MIVSP-1 IK 2024	2.682	2.682
EZ: MIVSP-2 deel 2 deel EZK	19.517	2.349	4.308	4.428	2.016	2.171	1.661	2.584
EZ: MIVSP-2 deel 2 deel I&W	‒ 19.266		‒ 4.716	‒ 5.120	‒ 2.172	‒ 2.362	‒ 1.738	‒ 3.158
EZ: MIVSP-2 deel 2 deel LVVN	25.000	2.787	2.182	10.046	6.377	3.608
EZ: MIVSP-2 deel 2 RWS	19.266		4.716	5.120	2.172	2.362	1.738	3.158
EZ: MIVSP-2 deel 2 scope uitbreidingen EZK	18.584	61	731	2.500	2.771	6.442	3.570	2.509
EZ: Subsidie Topsector Logistiek	‒ 300	‒ 300
EZ: Uitvoeringskosten Top Consortium Knowledge and Innovation	‒ 250	‒ 250
FIN: CA-middelen BKN Spoor	678.467								253.478	211.316	126.475	30.203	56.995
HXII: A2 Vonderen-Kerensheide	4.923		4.923
HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing	1.124	343	781
HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing	1.120	260	860
HXII: Apparaat WoMo	‒ 1.250	‒ 250	‒ 250	‒ 250	‒ 250	‒ 250
HXII: Bijdrage Algemeen Strategisch Advies	63	63
HXII: Campagne Kort Ritje dat is zo Gefietst	‒ 2.000	‒ 2.000
HXII: Dekking Hoofdwegennet MF: Terugsluis Vrachtwagenheffing	180.000				105.000	75.000
HXII: Dekking Spoorwegen MF: Vrijval TVOV HXII	10.000	10.000
HXII: Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing RWS	‒ 1.150	‒ 1.150
HXII: Detachering Europese Commissie	85	85
HXII: Digitale Transport Strategie	‒ 480	‒ 480
HXII: Medewerker Goederenvervoer	30	30
HXII: Nationaal Dataportaal Wegverkeer	221	221
HXII: NS-tarieven	‒ 42.000		‒ 42.000
HXII: Overboeking EOV naar Goederenvervoer	‒ 7.000	‒ 7.000
HXII: Overboeking Marktordening	‒ 500	‒ 500
HXII: Overboeking Toegankelijkheid OV	‒ 300	‒ 300
HXII: Schoon Emissieloos Bouwen	‒ 23.056		‒ 10.690	‒ 12.210	‒ 1.800	‒ 600	1.100	1.144
HXII: Stichting Buisleidingen		‒ 163
HXII: Subsidie Topsector Logistiek	‒ 3.500		‒ 3.500
HXII: Terugboeking afgeroomd Eigen Vermogen RWS	425	425
HXII: Uitvoeringskosten RVO	1.250	1.250
HXII: Walstroom Rijksligplaatsen	18.870	18.870
HXII: Wind in de Zeilen	‒ 4.490	‒ 4.490
Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming 2024	0		‒ 466.000	‒ 133.000	‒ 7.000	93.000		279.000	47.270	14.000		29.000		69.000		74.730
Loon-en Prijsbijstelling 2024	4.850.486	324.334	332.151	317.234	309.422	293.045	327.430	327.430	327.430	327.430	327.430	327.430	327.430	327.430	327.430	327.430
PF: Toegankelijkheid OV	‒ 18.842	‒ 18.842
Rijksbrede Apparaatstaakstellingen Hoofdlijnenakkoord	‒ 175.014		‒ 12.501	‒ 12.501	‒ 12.501	‒ 12.501	‒ 12.501	‒ 12.501	‒ 12.501	‒ 12.501	‒ 12.501	‒ 12.501	‒ 12.501	‒ 12.501	‒ 12.501	‒ 12.501
SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting	‒ 34.029			‒ 19.128	‒ 4.310	‒ 7.410	‒ 3.181
Mutaties Miljoenennota 2025		344.536	‒ 176.909	172.680	416.110	488.890	354.839	640.166	655.677	580.245	481.404	414.132	414.924	430.929	344.929	422.659
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW		9.319.499	8.917.805	10.281.959	10.264.164	9.957.667	10.208.478	10.194.900	8.672.642	8.636.236	8.630.110	8.563.403	8.575.895	8.578.198	8.439.225	8.397.043

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk		9.854.920	18.771.630	9.602.879	9.330.620	8.798.471	9.725.820	8.241.821	8.675.786	7.687.666	7.686.821	7.551.955	8.107.656	8.374.972	7.919.275	7.974.855
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk		8.974.963	9.094.714	10.109.279	9.848.054	9.468.777	9.853.639	9.554.734	8.016.965	8.055.991	8.148.706	8.149.271	8.160.971	8.147.269	8.094.296	7.974.384
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk		9.319.499	8.917.805	10.281.959	10.264.164	9.957.667	10.208.478	10.194.900	8.672.642	8.636.236	8.630.110	8.563.403	8.575.895	8.578.198	8.439.225	8.397.043

Toelichting

Correctie Omvorming ProRail

Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen

De Kustwacht Nederland regelt namens haar opdrachtgever IenW/RWS noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (waaronder ETV Noord) huurt de Kustwacht bĳ de Rĳksrederĳ. Deze bĳdrage is voor het verschil tussen de structurele bĳdrage van IenW en het tarief in 2024 voor deze schepen.

Defensie: ERTV Zuid- en Midden

Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bĳ de Rĳksrederĳ. Dit bedrag betreft de bĳdrage van IenW aan deze kosten.

Defensie: Verkeersbeeld op Zee

Voor het project Verkeersbeeld op Zee (VOZ) deel 1 boekt IenW over de periode 2024 t/m 2029 totaal € 21,9 miljoen over naar Defensie.

EZ: Geleiderail Zonnepark A37

Het ministerie van EZ hevelt € 9 miljoen over naar de IenW-begroting als voorfinanciering van de kosten die RWS moet maken voor de aanleg van een geleiderail bĳ de A37 die nodig is in verband met de aanleg van een zonnepark daar.

EZ: Maritieme Maakindustrie

IenW boekt over de periode 2024 ‒ 2025 in totaal € 10 miljoen over naar de EZ-begroting ten behoeve van het maritiem innovatieprogramma zoals afgesproken in de sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie waarover EZ de regie zal voeren.

EZ: MIVSP-II deel 2 (Onderhoud en Vernieuwing)

EZ: MIVSP-II 2e module (Ontwikkeling)

IenW boekt over de periode 2025 t\/m 2030 totaal € 19,3 miljoen over naar EZ. Dit budget is voor werkzaamheden van RWS in het kader van de tweede module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II. specifiek de nautische sensoren in de windparken in IJmuiden Ver voor de jaren 2025 t/m 2030. zijnde het IenW-aandeel in deze opdracht. Ook wordt de eerste module (Hollandse Kust (west) verlengd met een jaar tot en met 2030. EZ zal deze middelen vervolgens. samen met de eigen bijdrage. overboeken aan RWS CIV als onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP-II voor wat betreft de betreffende werkzaamheden.

EZ: MIVSP-II deel 2 (Netwerkgebonden kosten)

MIVSP-2 deelopdracht 2 betreft het leveren van (sensor) diensten binnen het programma Wind op Zee. Van de totale bijdrage draagt IenW € 42,0 miljoen bij.

FIN: Aanvullende Post EOV-Spoor

HXII: A2 Vonderen-Kerensheide

In het contract A2 Vonderen-Kerensheide zĳn de geplande beheer en onderhoud en Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) werkzaamheden geïntegreerd opgedragen. Gaat om € 4,9 miljoen dat uit de beleidsbegroting HXII komt.

HXII: Apparaat

Dit betreffen diverse oveboekingen van de apparaatsbudgetten van Tĳdelĳke Tolheffing, Vrachtwagenheffing en Woningbouwmiddelen.

HXII: Campagne Kort Ritje dat is zo Gefietst

Dit betreft de overboeking naar HXII voor het uitvoeren van de campagne Kort Ritje dat is zo Gefietst inclusief bureau en mediakosten.

HXII: Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing- crisiscentrum

HXII: Dekking Hoofdwegennet MF: Terugsluis Vrachtwagenheffing

Dit betreft de dekkingsbron: terugsluis Vrachtwagenheffing van €180. Er valt € 10 miljoen vrij. Dit wordt ingezet voor de integrale opgave op het MF.

HXII: Dekking Spoorwegennet MF: Vrijval TVOV

Dit betreft de dekkingsbron: vrijval van de TVOV-middelen vanuit de beleidsbegroting HXII. Er valt € 10 miljoen vrij. Dit wordt ingezet voor de integrale opgave op het MF.

HXII: NS-tarieven

HXII: Overboeking EOV naar Goederenvervoer

De middelen voor de subsidieregeling maatregelen spoorgoederenvervoer 2024 van circa € 7 miljoen worden overgeboekt naar HXII.

HXII: Schoon Emissieloos Bouwen

Dit betreft een overboeking van de middelen voor Schoon en Emissieloos Bouwen in het kader van ProRail.

HXII: Subsidie Topsector Logistiek

Voor de subsidieregeling Topsector Logistiek 2025 wordt budget overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII.

HXII: Walstroom Rijksligplaatsen

Naar aanleiding van het bijsturingsplan: Bronmaatregel Walstroom Zeevaart (Hordijk) wordt budget overgeboekt van HXII subsidie walstroom zeehavens naar het MF walstroom rijksligplaatsen.

HXII: Wind in de Zeilen

Dit betreft een overboeking naar HXII en behoeve van het NS ''Contractlijn Zeeland Wind in de Zeilen''. Het bedrag komt ten gunste van de uitbreiding van dienstregeling in Zeeland.

Loon- en Prijsbijstelling 2024

Dit betreft de toegekende loon- en prĳsbĳstelling 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zĳn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zĳn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prĳsbĳstelling.

PF: Toegankelijkheid OV

Betreft een overboeking vanuit het MF voor de Decentrale Uitkering ter uitvoering van het bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022-2032 aan de twaalf provincies.

Rijksbrede Apparaatstaakstellingen Hoofdlijnenakkoord (HLA)

In het HLA is een Rijksbrede taakstelling van gemiddeld 20 procent op de apparaatsbudgetten voorgesteld. Voor RWS geldt er ook een taakstelling. Dit is verwerkt in de begroting van het Mobiliteitsfonds op de op het apparaatsbudget van RWS artikelonderdelen 12.06 en 15.06. De middelen worden generaal afgeboekt vanuit artikel 19 op het MF.

SPUK naar GF en PF met 10% budgetkorting