In het verdiepingshoofdstuk is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.
1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 92.452 | 54.731 | 80.193 | 24.439 | 95.678 | 13.441 | 0 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 20.554 | ‒ 19.747 | ‒ 21.824 | 9.881 | 65.576 | ‒ 7.002 | 7.017 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 71.898 | 34.984 | 58.369 | 34.320 | 161.254 | 6.439 | 7.017 | 0 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 8.386 | 2.079 | 1.020 | 1.753 | 799 | 2.328 | 195 | 212 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 2.079 | 1.020 | 1.753 | 799 | 2.328 | 195 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 73.977 | 36.004 | 60.122 | 35.119 | 163.582 | 6.634 | 7.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 585.591 | 717.859 | 784.176 | 572.238 | 576.287 | 547.896 | 538.200 | 462.216 | 419.291 | 578.246 | 203.551 | 372.655 | 324.396 | 391.171 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 216.526 | ‒ 168.390 | ‒ 46.492 | 82.876 | ‒ 65.321 | ‒ 107.384 | ‒ 26.320 | ‒ 52.811 | 116.639 | 21.419 | 302.001 | 167.892 | 195.334 | 80.002 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 369.065 | 549.469 | 737.684 | 655.114 | 510.966 | 440.512 | 511.880 | 409.405 | 535.930 | 599.665 | 505.552 | 540.547 | 519.730 | 471.173 | ||
Extrapolatie 2038 | 388.804 | 388.804 | ||||||||||||||
Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming | 0 | ‒ 88.165 | ‒ 8.458 | 96.623 | ||||||||||||
Kasschuiven investeren in waterveiligheid | 0 | 8.246 | ‒ 900 | ‒ 1.276 | ‒ 4.770 | ‒ 1.300 | 0 | |||||||||
Kasschuif investeringsruimte | 0 | 10.580 | 13.907 | 7.091 | 956 | ‒ 2.900 | 7.900 | ‒ 17.000 | ‒ 15.000 | ‒ 5.534 | ||||||
Kasschuif Reserveringen | 0 | 298 | ‒ 11.302 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | 1.834 | |||||||
Kasschuiven investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 10.238 | ‒ 234 | ‒ 74 | 0 | 0 | ‒ 9.930 | |||||||||
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | 0 | 2.687 | 127 | 2.223 | 2.250 | 1.486 | ‒ 8.773 | |||||||||
Kasschuif Experimenteren cf. art. III Deltawet | 0 | 28.619 | 6.703 | ‒ 35.322 | ||||||||||||
LNV: Vervolgonderzoek nav quickscan zandwinning IDON | 30 | 30 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 221.085 | 14.001 | 14.072 | 15.420 | 13.801 | 12.589 | 14.926 | 14.896 | 16.387 | 16.528 | 15.263 | 16.521 | 14.227 | 14.571 | 13.998 | 13.885 |
Samenwerkingsovereenkomst Dijkverlegging Paddenpol | ‒ 6.200 | ‒ 4.000 | ‒ 1.100 | ‒ 1.100 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 74.401 | ‒ 58.490 | ‒ 21.496 | 11.137 | 9.875 | 100.746 | ‒ 2.104 | 1.685 | ‒ 308 | 17.097 | 18.355 | 16.061 | 16.405 | 15.832 | 404.523 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 443.466 | 490.979 | 716.188 | 666.251 | 520.841 | 541.258 | 509.776 | 411.090 | 535.622 | 616.762 | 523.907 | 556.608 | 536.135 | 487.005 | 404.523 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 31.227 | 30.914 | 26.923 | 22.604 | 16.568 | 14.565 | 14.115 | 10.915 | 10.915 | 10.931 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 10.510 | 1.011 | 951 | 4.696 | 1.911 | 801 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 41.737 | 31.925 | 27.874 | 27.300 | 18.479 | 15.366 | 14.515 | 11.315 | 11.315 | 11.331 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | ||
BZK overboeking ministerie KAN | ‒ 40 | ‒ 40 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2038 | 11.075 | 11.075 | ||||||||||||||
EZK overboeking ministeries NIS2 TNO | ‒ 71 | ‒ 71 | ||||||||||||||
HXII: Cybersecurity CER/NIS2 | 32.999 | 2.357 | 2.358 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | |
HXII: PBL opdracht Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 2.230 | ‒ 830 | ‒ 800 | ‒ 600 | ||||||||||||
HXII: Opdracht NEN OSKA | ‒ 54 | ‒ 54 | ||||||||||||||
HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor drinkwater | ‒ 160 | ‒ 85 | ‒ 75 | |||||||||||||
HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor Klimaatadaptatie en | ‒ 310 | ‒ 310 | ||||||||||||||
Kasschuiven investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 4.420 | 900 | 50 | 3.470 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 227 | 227 | ||||||||||||||
OCW: Bijdrage aan NWO KIN | ‒ 150 | ‒ 150 | ||||||||||||||
OCW: Overboeking ministeries partnership Water4all | ‒ 2.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 5.923 | 1.572 | 1.308 | 5.327 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 13.432 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 35.814 | 33.497 | 29.182 | 32.627 | 20.836 | 17.723 | 16.872 | 13.672 | 13.672 | 13.688 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | 13.432 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 709.270 | 803.504 | 891.292 | 619.281 | 688.533 | 575.902 | 552.315 | 473.131 | 430.206 | 589.177 | 214.226 | 383.330 | 335.071 | 401.846 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid | 482.700 | 616.378 | 823.927 | 716.734 | 690.699 | 462.317 | 533.412 | 420.720 | 547.245 | 610.996 | 516.627 | 551.622 | 530.805 | 482.248 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterveiligheid | 553.257 | 560.480 | 805.492 | 733.997 | 705.259 | 565.615 | 533.877 | 424.762 | 549.294 | 630.450 | 537.339 | 570.040 | 549.567 | 500.437 | 417.955 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 10.382 | 7.956 | ‒ 4.818 | ‒ 17.325 | ‒ 1.752 | 7.760 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 179.385 | 161.461 | 145.303 | 151.980 | 171.599 | 185.522 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | ||
Extrapolatie 2038 | 183.129 | 183.129 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 102.671 | 6.756 | 6.074 | 5.483 | 5.735 | 6.414 | 7.001 | 6.833 | 7.617 | 7.685 | 7.055 | 8.035 | 6.992 | 7.169 | 6.911 | 6.911 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 6.756 | 6.074 | 5.483 | 5.735 | 6.414 | 7.001 | 6.833 | 7.617 | 7.685 | 7.055 | 8.035 | 6.992 | 7.169 | 6.911 | 190.040 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 186.141 | 167.535 | 150.786 | 157.715 | 178.013 | 192.523 | 187.905 | 209.466 | 211.335 | 194.004 | 220.954 | 192.267 | 197.148 | 190.040 | 190.040 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid | 179.385 | 161.461 | 145.303 | 151.980 | 171.599 | 185.522 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterveiligheid | 186.141 | 167.535 | 150.786 | 157.715 | 178.013 | 192.523 | 187.905 | 209.466 | 211.335 | 194.004 | 220.954 | 192.267 | 197.148 | 190.040 | 190.040 |
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Loon- en prijsbijstelling 2024
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Extrapolatie 2038
Bij de begroting 2025 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2038. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2037 stand begroting 2024 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
Samenwerkingsovereenkomst Dijkverlegging Paddenpol
De dijkverlegging langs de IJssel betekent een slimme samenwerking die zorgt een bijdrage levertaan de doelstellingen in het kader van waterveiligheid, de Kaderrichtlijn Water (KRW), Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), Integraal riviermanagement (IRM) en provinciale natuur- en klimaatdoelen. Het project wordt verantwoord op artikel 7 Investeren in waterkwaliteit. Een aanvullend budget van € 10,3 miljoen is nodig dat gefinancierd wordt uit het budget voor IRM € -6,2 miljoen (artikel1.02) en Investeringsruimte € -4,1 miljoen ( artikel 5.03).
Kasschuiven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid onderdeel over/onderprogrammering worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kaderaanpassing Deltafonds Augustusbesluitvorming
In het Voorjaar is op het DF kritisch gekeken naar de budgetten en zijn er middelen naar latere jaren toe geschoven om zo een meer realistische begroting te creëren. Deze exercitie is herhaald in de huidige ontwerpbegroting conform de begrotingsregels van het kabinet-Schoof. Zodoende is er een additionele kaderaanpassing geweest op het DF van in totaal € 97 miljoen. Over de gehele looptijd van het fonds is de kaderaanpassing budgetneutraal. De kaderaanpassing bestaat uit twee delen:
– Er vindt een budgettaire schuif van € 13,1 miljoen uit 2025 en € 8,5 miljoen uit 2026 plaats naar 2029 en daarmee is de schuif budgetneutraal.
– Volgens de begrotingsregels van het kabinet-Schoof dient de raming van de uitgaven realistisch te zijn en moeten de uitgaven in een realistisch kasritme geplaatst worden, rekening houdend met de capaciteit op de arbeidsmarkt, de uitvoering en productie.
– Voor het MF en DF geldt dat de overprogrammering in 2025 is verhoogd als pilot om te onderzoeken of dit tot een realistischere raming leidt. Voor het DF gaat het om een verhoging van € 75 miljoen. De overprogrammering in 2025 komt hiermee op € 240 miljoen in 2025. In paragraaf 2 wordt de overprogrammering nader toegelicht.
Overboekingen Hoofdstuk XII
Tussen Hoofstuk XII en het Deltafonds vinden verschillende overboekingen plaats. De omvangrijkste betreft een meerjarige overboeking, totaal € 33 miljoen, vanuit Hoofdstuk XII naar het Deltafonds met betrekking tot Cybersecurity. Met deze middelen voor de implementatie van de Europese richtlijn CER\/NIS2 zal de cyberweerbaarheid moeten worden verhoogd bij organisaties binnen de vitale sector Water. Deze middelen worden ingezet organisaties te ondersteunen met advies, oefeningen, informatieuitwisseling en bijstand.
2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 101.487 | 45.079 | 43.361 | 60.118 | 37.046 | 2.069 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 12.460 | 1.768 | 835 | 2.633 | 2.248 | ‒ 250 | 250 | 250 | 250 | 268 | 271 | 250 | 250 | 250 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 89.027 | 46.847 | 44.196 | 62.751 | 39.294 | 1.819 | 250 | 250 | 250 | 268 | 271 | 250 | 250 | 250 | ||
BCF: BTW compensatie Impulsregeling Klimaatadaptatie | ‒ 7.768 | ‒ 7.768 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Stof en Waterketen | ‒ 781 | ‒ 781 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2038 | 250 | 250 | ||||||||||||||
Campagne Waterbewust | 5.850 | 2.024 | 1.226 | 1.300 | 1.300 | |||||||||||
Kasschuiven investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 9.839 | ‒ 165 | 74 | 0 | 0 | 9.930 | |||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 7.163 | 1.204 | 1.415 | 1.334 | 1.895 | 1.186 | 55 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 15.160 | 1.250 | 2.634 | 3.195 | 2.486 | 9.985 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 258 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 73.867 | 48.097 | 46.830 | 65.946 | 41.780 | 11.804 | 258 | 258 | 258 | 277 | 280 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.720 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 1.024 | 2.337 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.744 | 10.741 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | |||||||||||
Kasschuiven investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 399 | 399 | |||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 8 | 8 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 391 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.353 | 11.140 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 105.207 | 53.483 | 45.561 | 62.318 | 38.046 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 93.771 | 57.588 | 46.396 | 64.951 | 40.294 | 1.819 | 250 | 250 | 250 | 268 | 271 | 250 | 250 | 250 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in zoetwatervoorziening | 78.220 | 59.237 | 49.030 | 68.146 | 42.780 | 11.804 | 258 | 258 | 258 | 277 | 280 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Loon- en prijsbijstelling 2024
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Extrapolatie 2038
Bij de begroting 2025 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2038. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2037 stand begroting 2024 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
BCF: BTW compensatie Impulsregeling Klimaatadaptatie
Overboeking naar BTW-compensatiefonds (€ -7,5 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot de Impulsregeling Klimaatadaptatie voor maatregelen die door Provincies, Gemeenten of Waterschappen worden genomen. Deze overboeking betreft de beschikkingen die in de eerste helft van 2024 zijn verstuurd.
Campagne Waterbewust
Voor de Campagne Waterbewust is in 2024 een aanvullend bedrag van € 2,0 miljoen nodig. Daaris wordt de financiering van de campagne voor de jaren 2026 t/m 2028 met dee mutatie geregeld. Deze kosten worden ge compenseerd door artikel 7 Investeren in waterkwaliteit.
3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 7.594 | 8.019 | 13.765 | 16.597 | 16.350 | 16.155 | 16.479 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 7.594 | 8.019 | 13.765 | 16.597 | 16.350 | 16.155 | 16.479 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | ||
Extrapolatie 2038 | 8.273 | 8.273 | ||||||||||||||
LNV basismonitoring | 225 | 225 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 4.868 | 229 | 242 | 416 | 501 | 494 | 488 | 498 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Toevoeging CA middelen instandhouding | 24.916 | 12.219 | 12.697 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 454 | 242 | 416 | 501 | 494 | 488 | 498 | 12.469 | 12.947 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 8.523 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie | 8.048 | 8.261 | 14.181 | 17.098 | 16.844 | 16.643 | 16.977 | 20.742 | 21.220 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | 8.523 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 304.930 | 360.374 | 305.543 | 291.969 | 389.737 | 415.878 | 410.649 | 263.535 | 252.275 | 256.825 | 288.147 | 288.147 | 304.577 | 304.577 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 2.699 | 18.298 | 17.838 | 13.441 | ‒ 21.636 | 193 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 302.231 | 378.672 | 323.381 | 305.410 | 368.101 | 416.071 | 410.660 | 263.546 | 252.286 | 256.836 | 288.158 | 288.158 | 304.588 | 304.588 | ||
A2 Vonderen-Kerensheide | ‒ 4.923 | ‒ 4.923 | ||||||||||||||
Bestrijding Kustverontreiniging | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Extrapolatie 2038 | 243.153 | 243.153 | ||||||||||||||
EZK: Net op Zee beheertaken | 600 | 300 | 300 | |||||||||||||
EZK: Wind op zee 2024 | 7.600 | 7.600 | ||||||||||||||
EZK: Wind op zee 2024 MJ MC | 9.033 | 909 | 1.451 | 1.563 | 1.459 | 1.775 | 1.876 | |||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 149.115 | 12.041 | 13.362 | 11.962 | 9.219 | 11.113 | 12.562 | 12.398 | 7.956 | 7.616 | 7.755 | 8.699 | 8.700 | 9.196 | 9.196 | 7.340 |
Toevoeging CA middelen instandhouding | 294.471 | 143.783 | 150.688 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 20.650 | 10.290 | 13.925 | 10.778 | 12.988 | 14.538 | 12.398 | 151.739 | 158.304 | 7.755 | 8.699 | 8.700 | 9.196 | 9.196 | 250.493 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing | 322.881 | 388.962 | 337.306 | 316.188 | 381.089 | 430.609 | 423.058 | 415.285 | 410.590 | 264.591 | 296.857 | 296.858 | 313.784 | 313.784 | 250.493 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 312.524 | 368.393 | 319.308 | 308.566 | 406.087 | 432.033 | 427.128 | 271.808 | 260.548 | 265.098 | 296.420 | 296.420 | 312.850 | 312.850 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 309.825 | 386.691 | 337.146 | 322.007 | 384.451 | 432.226 | 427.139 | 271.819 | 260.559 | 265.109 | 296.431 | 296.431 | 312.861 | 312.861 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 330.929 | 397.223 | 351.487 | 333.286 | 397.933 | 447.252 | 440.035 | 436.027 | 431.810 | 273.114 | 305.380 | 305.381 | 322.307 | 322.307 | 259.016 | |
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 53.674 | 2.797 | ‒ 58.665 | 969 | 1.509 | 2.628 | 2.997 | 681 | 694 | 3.755 | 3.485 | 1.377 | 1.583 | 1.463 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 165.485 | 101.613 | 55.056 | 61.829 | 61.610 | 61.788 | 61.329 | 58.200 | 58.051 | 60.713 | 60.730 | 57.929 | 57.454 | 54.490 | ||
Extrapolatie 2038 | 58.243 | 58.243 | ||||||||||||||
Kasschuif Experimenteren cf. art. III Deltawet | 0 | ‒ 28.619 | ‒ 6.703 | 35.322 | ||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 19.693 | 4.113 | 1.680 | 1.208 | 1.086 | 1.089 | 1.106 | 1.103 | 1.019 | 1.018 | 1.103 | 1.100 | 1.024 | 1.020 | 939 | 1.085 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 24.506 | ‒ 5.023 | 36.530 | 1.086 | 1.089 | 1.106 | 1.103 | 1.019 | 1.018 | 1.103 | 1.100 | 1.024 | 1.020 | 939 | 59.328 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 140.979 | 96.590 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 165.485 | 101.613 | 55.056 | 61.829 | 61.610 | 61.788 | 61.329 | 58.200 | 58.051 | 60.713 | 60.730 | 57.929 | 57.454 | 54.490 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 140.979 | 96.590 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328 | |
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 287.234 | 291.109 | 297.209 | 297.515 | 292.515 | 292.743 | 292.633 | 285.117 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 283.011 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 548 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 545 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 286.686 | 290.488 | 296.588 | 296.894 | 291.970 | 292.152 | 292.042 | 284.407 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 282.301 | ||
Apparaat RWS | 7.278 | 7.278 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2038 | 281.436 | 281.436 | ||||||||||||||
EZK: Net op Zee beheertaken | 12.240 | 4.770 | 7.470 | |||||||||||||
EZK: Wind op zee 2024 MJ MC | 25.521 | 3.764 | 4.192 | 4.337 | 4.337 | 4.424 | 4.467 | |||||||||
EZK: Wind op zee routekaart 2030 | 5.999 | 733 | 890 | 805 | 902 | 853 | 866 | 950 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 229.689 | 15.311 | 15.514 | 15.839 | 15.845 | 15.581 | 15.592 | 15.586 | 15.180 | 15.030 | 15.030 | 15.030 | 15.030 | 15.030 | 15.068 | 15.023 |
Rijksbrede apparaatstaakstelling Hoofdlijnenakkoord (HLA) | ‒ 43.750 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 19.808 | 22.241 | 25.326 | 17.959 | 17.733 | 17.800 | 13.411 | 19.333 | 11.905 | 11.905 | 11.905 | 11.905 | 11.905 | 11.943 | 293.334 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 306.494 | 312.729 | 321.914 | 314.853 | 309.703 | 309.952 | 305.453 | 303.740 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 294.244 | 293.334 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 69.124 | 73.104 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 50 | 1.300 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 69.174 | 74.404 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | ||
Extrapolatie 2038 | 74.774 | 74.774 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 43.975 | 2.085 | 2.244 | 3.848 | 4.487 | 4.434 | 4.360 | 4.446 | 2.260 | 2.260 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 2.256 |
Toevoeging CA middelen instandhouding | 219.817 | 107.800 | 112.017 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 2.085 | 2.244 | 3.848 | 4.487 | 4.434 | 4.360 | 4.446 | 110.060 | 114.277 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 77.030 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 71.259 | 76.648 | 131.435 | 153.204 | 151.339 | 148.834 | 151.780 | 184.984 | 189.201 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.030 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 33.225 | 28.494 | 7.860 | 6.600 | 46.200 | 16.147 | 28.501 | 24.322 | 23.285 | 58.894 | 166.459 | 267.370 | 356.486 | 285.090 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 30.713 | 28.936 | 90.200 | 117.697 | ‒ 16.100 | 25.453 | 64.049 | 89.806 | 48.343 | 17.484 | ‒ 73.581 | ‒ 122.187 | ‒ 150.855 | ‒ 40.855 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 2.512 | 57.430 | 98.060 | 124.297 | 30.100 | 41.600 | 92.550 | 114.128 | 71.628 | 76.378 | 92.878 | 145.183 | 205.631 | 244.235 | ||
Bestrijding Kustverontreiniging | ‒ 600 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | |||||||||
Extrapolatie 2038 | 370.016 | 370.016 | ||||||||||||||
Kasschuif investeringsruimte | 0 | ‒ 10.580 | ‒ 13.907 | ‒ 7.091 | ‒ 956 | 2.900 | ‒ 7.900 | 17.000 | 15.000 | 5.534 | ||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 122.976 | 7.417 | 11.977 | 9.591 | 5.416 | 12.013 | 7.900 | 7.395 | 5.449 | 5.218 | 6.417 | 7.308 | 9.115 | 8.456 | 8.815 | 10.489 |
MF: Budgetoverheveling EV RWS naar IR DF | 951 | 951 | ||||||||||||||
Samenwerkingsovereenkomst Dijkverlegging Paddenpol | ‒ 4.100 | ‒ 1.700 | ‒ 2.400 | |||||||||||||
SCM aanleg capaciteit 2031 | ‒ 7.278 | ‒ 7.278 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 2.312 | ‒ 2.030 | 700 | 1.960 | 14.813 | ‒ 100 | 24.395 | 13.171 | 10.752 | 6.417 | 7.308 | 9.115 | 8.456 | 8.815 | 380.505 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 200 | 55.400 | 98.760 | 126.257 | 44.913 | 41.500 | 116.945 | 127.299 | 82.380 | 82.795 | 100.186 | 154.298 | 214.087 | 253.050 | 380.505 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 5.110 | 10.080 | 47.535 | 50.220 | 104.422 | 116.013 | 161.577 | 480.310 | 478.210 | 439.610 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 4.370 | ‒ 5.205 | ‒ 35.851 | ‒ 38.920 | ‒ 30.532 | ‒ 17.180 | ‒ 417 | ‒ 26.500 | ‒ 99.900 | ‒ 85.800 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 740 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 453.810 | 378.310 | 353.810 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 | ||
Extrapolatie 2038 | 473.228 | 473.228 | ||||||||||||||
Kasschuif Reserveringen | 0 | ‒ 298 | 11.302 | ‒ 1.834 | ‒ 1.834 | ‒ 1.834 | ‒ 1.834 | ‒ 1.834 | ‒ 1.834 | |||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 62.118 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.739 | 7.939 | |||||||
Toevoeging CA middelen instandhouding | ‒ 539.204 | ‒ 263.802 | ‒ 275.402 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 256.360 | ‒ 256.360 | 5.906 | 5.906 | 5.906 | 5.906 | 5.905 | 479.333 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 740 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 197.450 | 121.950 | 359.716 | 477.516 | 474.516 | 472.516 | 472.512 | 479.333 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 394.693 | 402.787 | 480.191 | 503.052 | 590.042 | 569.377 | 630.045 | 864.673 | 858.714 | 855.677 | 995.242 | 1.093.153 | 1.180.269 | 1.109.586 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 359.112 | 427.197 | 533.919 | 581.208 | 542.865 | 577.059 | 693.086 | 927.269 | 806.447 | 786.651 | 920.951 | 970.256 | 1.028.704 | 1.068.021 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 378.693 | 449.652 | 563.793 | 605.614 | 579.845 | 599.119 | 735.338 | 813.473 | 687.021 | 813.138 | 948.329 | 999.441 | 1.057.230 | 1.096.943 | 1.230.202 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 207.513 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 455.300 | ‒ 174.382 | 34.381 | 250.157 | ‒ 38.216 | ‒ 96.442 | 77.746 | 77.627 | 177.627 | 42.627 | 247.791 | 47.033 | 46.013 | 40.561 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.194.864 | 1.579.968 | 1.914.086 | 1.888.778 | 1.610.025 | 1.389.412 | 1.589.569 | 1.567.160 | 1.581.167 | 1.622.953 | 1.598.370 | 1.691.578 | 1.740.460 | 1.735.106 | ||
A2 Vonderen-Kerensheide | ‒ 4.923 | ‒ 4.923 | ||||||||||||||
BCF: BTW compensatie Impulsregeling Klimaatadaptatie | ‒ 7.768 | ‒ 7.768 | ||||||||||||||
BZK overboeking ministerie KAN | ‒ 40 | ‒ 40 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2038 | 1.726.388 | 1.726.388 | ||||||||||||||
EZK overboeking ministeries NIS2 TNO | ‒ 71 | ‒ 71 | ||||||||||||||
EZK: Net op Zee beheertaken | 12.840 | 5.070 | 7.770 | |||||||||||||
EZK: Wind op zee 2024 | 7.600 | 7.600 | ||||||||||||||
EZK: Wind op zee 2024 MJ MC | 34.554 | 4.673 | 5.643 | 5.900 | 5.796 | 6.199 | 6.343 | |||||||||
EZK: Wind op zee routekaart 2030 | 5.999 | 733 | 890 | 805 | 902 | 853 | 866 | 950 | ||||||||
HXII: Monitoring zeewaterkwaliteit | ‒ 163 | ‒ 163 | ||||||||||||||
HXII: Cybersecurity CER/NIS2 | 32.999 | 2.357 | 2.358 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | |
HXII: Opdracht NEN OSKA | ‒ 54 | ‒ 54 | ||||||||||||||
HXII: PBL opdracht Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 2.230 | ‒ 830 | ‒ 800 | ‒ 600 | ||||||||||||
HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor drinkwater | ‒ 160 | ‒ 85 | ‒ 75 | |||||||||||||
HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor Klimaatadaptatie en | ‒ 310 | ‒ 310 | ||||||||||||||
Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming | 0 | ‒ 88.165 | ‒ 8.458 | 96.623 | ||||||||||||
LNV basismonitoring | 225 | 225 | ||||||||||||||
LNV: Bijdrage duurzame visserij IJG | ‒ 1.250 | ‒ 1.250 | ||||||||||||||
LNV: Overboeking ministeries harmful subsidies | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
LNV: Vervolgonderzoek nav quickscan zandwinning IDON | 30 | 30 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 804.899 | 56.183 | 59.403 | 63.343 | 56.072 | 56.258 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 |
MF: Budgetoverheveling EV RWS naar IR DF | 951 | 951 | ||||||||||||||
OCW: Bijdrage aan NWO KIN | ‒ 150 | ‒ 150 | ||||||||||||||
OCW: Overboeking ministeries partnership Water4all | ‒ 2.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||
Rijksbrede apparaatstaakstelling Hoofdlijnenakkoord (HLA) | ‒ 43.750 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 59.284 | ‒ 24.535 | 67.493 | 61.502 | 62.542 | 154.428 | 51.546 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 1.776.984 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.254.148 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 | 1.641.115 | 1.617.756 | 1.631.763 | 1.673.549 | 1.648.966 | 1.742.174 | 1.791.056 | 1.785.702 | 1.776.984 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.194.864 | 1.579.968 | 1.914.086 | 1.888.778 | 1.610.025 | 1.389.412 | 1.589.569 | 1.567.160 | 1.581.167 | 1.622.953 | 1.598.370 | 1.691.578 | 1.740.460 | 1.735.106 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.254.148 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 | 1.641.115 | 1.617.756 | 1.631.763 | 1.673.549 | 1.648.966 | 1.742.174 | 1.791.056 | 1.785.702 | 1.776.984 |
Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Loon- en prijsbijstelling 2024
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Extrapolatie 2038
Bij de begroting 2025 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2038. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2037 stand begroting 2024 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
EZK: Wind op zee
RWS voert voor EZK de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma (WOZEP). In 2024 is € 7,6 miljoen uit de afspraken rondom de vaststelling van het Programma Noordzee 2022-2027 vrijgekomen uit het Klimaatfonds. Daarnaast wordt € 34,5 miljoen overgeboekt vanuit EZK. Dit betreft de meerjarige kosten (2024-2029) voor het RWS Wind op Zee management contract voor de interne (apparaat) en externe (programma) kosten, respectievelijk € 25,5 miljoen ten gunste van artikel 5.01 Apparaat RWS en € 9,0 miljoen ten gunste van artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing. Voor beheertaken Net op Zee wordt € 12,8 miljoen van EZK ontvangen ten gunste van artikel 3.02 € 0,6 miljoen en artikel 5.01 € 12,2 miljoen.
Toevoeging CA-middelen instandhouding
Er wordt voor de jaren 2031 en 2032 in totaal € 0,5 miljard toegevoegd aan de middelen voor instandhouding bij RWS.
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 53.674 | 2.797 | ‒ 58.665 | 969 | 1.509 | 2.628 | 2.997 | 681 | 694 | 3.755 | 3.485 | 1.377 | 1.583 | 1.463 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 165.485 | 101.613 | 55.056 | 61.829 | 61.610 | 61.788 | 61.329 | 58.200 | 58.051 | 60.713 | 60.730 | 57.929 | 57.454 | 54.490 | ||
Extrapolatie 2038 | 58.243 | 58.243 | ||||||||||||||
Kasschuif Experimenteren cf. art. III Deltawet | 0 | ‒ 28.619 | ‒ 6.703 | 35.322 | ||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 19.693 | 4.113 | 1.680 | 1.208 | 1.086 | 1.089 | 1.106 | 1.103 | 1.019 | 1.018 | 1.103 | 1.100 | 1.024 | 1.020 | 939 | 1.085 |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 24.506 | ‒ 5.023 | 36.530 | 1.086 | 1.089 | 1.106 | 1.103 | 1.019 | 1.018 | 1.103 | 1.100 | 1.024 | 1.020 | 939 | 59.328 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 140.979 | 96.590 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 165.485 | 101.613 | 55.056 | 61.829 | 61.610 | 61.788 | 61.329 | 58.200 | 58.051 | 60.713 | 60.730 | 57.929 | 57.454 | 54.490 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 140.979 | 96.590 | 91.586 | 62.915 | 62.699 | 62.894 | 62.432 | 59.219 | 59.069 | 61.816 | 61.830 | 58.953 | 58.474 | 55.429 | 59.328 |
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Loon- en prijsbijstelling 2024
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Kasschuif Experimenteren cf. art. III Deltawet
Vanuit 2024 wordt € 28 miljoen naar latere jaren verschoven. Dit wordt veroorzaakt doordat bij het project DBFM Afsluitdijk bijgestelde afspraken zijn gemaakt met de opdrachtnemer over (het tijdstip van) het verrekenen van een contractonderdeel.
Extrapolatie 2038
Bij de begroting 2025 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2038. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2037 stand begroting 2024 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 287.234 | 291.109 | 297.209 | 297.515 | 292.515 | 292.743 | 292.633 | 285.117 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 283.011 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 548 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 545 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 286.686 | 290.488 | 296.588 | 296.894 | 291.970 | 292.152 | 292.042 | 284.407 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 282.301 | ||
Apparaat RWS | 7.278 | 7.278 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2038 | 281.436 | 281.436 | ||||||||||||||
EZK: Net op Zee beheertaken | 12.240 | 4.770 | 7.470 | |||||||||||||
EZK: Wind op zee 2024 MJ MC | 25.521 | 3.764 | 4.192 | 4.337 | 4.337 | 4.424 | 4.467 | |||||||||
EZK: Wind op zee routekaart 2030 | 5.999 | 733 | 890 | 805 | 902 | 853 | 866 | 950 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 229.689 | 15.311 | 15.514 | 15.839 | 15.845 | 15.581 | 15.592 | 15.586 | 15.180 | 15.030 | 15.030 | 15.030 | 15.030 | 15.030 | 15.068 | 15.023 |
Rijksbrede apparaatstaakstelling Hoofdlijnenakkoord (HLA) | ‒ 43.750 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 19.808 | 22.241 | 25.326 | 17.959 | 17.733 | 17.800 | 13.411 | 19.333 | 11.905 | 11.905 | 11.905 | 11.905 | 11.905 | 11.943 | 293.334 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 306.494 | 312.729 | 321.914 | 314.853 | 309.703 | 309.952 | 305.453 | 303.740 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 293.490 | 294.244 | 293.334 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 69.124 | 73.104 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 50 | 1.300 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 69.174 | 74.404 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | ||
Extrapolatie 2038 | 74.774 | 74.774 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 43.975 | 2.085 | 2.244 | 3.848 | 4.487 | 4.434 | 4.360 | 4.446 | 2.260 | 2.260 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 2.256 |
Toevoeging CA middelen instandhouding | 219.817 | 107.800 | 112.017 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 2.085 | 2.244 | 3.848 | 4.487 | 4.434 | 4.360 | 4.446 | 110.060 | 114.277 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 2.259 | 77.030 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 71.259 | 76.648 | 131.435 | 153.204 | 151.339 | 148.834 | 151.780 | 184.984 | 189.201 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.137 | 77.030 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 33.225 | 28.494 | 7.860 | 6.600 | 46.200 | 16.147 | 28.501 | 24.322 | 23.285 | 58.894 | 166.459 | 267.370 | 356.486 | 285.090 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 30.713 | 28.936 | 90.200 | 117.697 | ‒ 16.100 | 25.453 | 64.049 | 89.806 | 48.343 | 17.484 | ‒ 73.581 | ‒ 122.187 | ‒ 150.855 | ‒ 40.855 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 2.512 | 57.430 | 98.060 | 124.297 | 30.100 | 41.600 | 92.550 | 114.128 | 71.628 | 76.378 | 92.878 | 145.183 | 205.631 | 244.235 | ||
Bestrijding Kustverontreiniging | ‒ 600 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | |||||||||
Extrapolatie 2038 | 370.016 | 370.016 | ||||||||||||||
Kasschuif investeringsruimte | 0 | ‒ 10.580 | ‒ 13.907 | ‒ 7.091 | ‒ 956 | 2.900 | ‒ 7.900 | 17.000 | 15.000 | 5.534 | ||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 122.976 | 7.417 | 11.977 | 9.591 | 5.416 | 12.013 | 7.900 | 7.395 | 5.449 | 5.218 | 6.417 | 7.308 | 9.115 | 8.456 | 8.815 | 10.489 |
MF: Budgetoverheveling EV RWS naar IR DF | 951 | 951 | ||||||||||||||
Samenwerkingsovereenkomst Dijkverlegging Paddenpol | ‒ 4.100 | ‒ 1.700 | ‒ 2.400 | |||||||||||||
SCM aanleg capaciteit 2031 | ‒ 7.278 | ‒ 7.278 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 2.312 | ‒ 2.030 | 700 | 1.960 | 14.813 | ‒ 100 | 24.395 | 13.171 | 10.752 | 6.417 | 7.308 | 9.115 | 8.456 | 8.815 | 380.505 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 200 | 55.400 | 98.760 | 126.257 | 44.913 | 41.500 | 116.945 | 127.299 | 82.380 | 82.795 | 100.186 | 154.298 | 214.087 | 253.050 | 380.505 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 5.110 | 10.080 | 47.535 | 50.220 | 104.422 | 116.013 | 161.577 | 480.310 | 478.210 | 439.610 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 4.370 | ‒ 5.205 | ‒ 35.851 | ‒ 38.920 | ‒ 30.532 | ‒ 17.180 | ‒ 417 | ‒ 26.500 | ‒ 99.900 | ‒ 85.800 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 740 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 453.810 | 378.310 | 353.810 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 | ||
Extrapolatie 2038 | 473.228 | 473.228 | ||||||||||||||
Kasschuif Reserveringen | 0 | ‒ 298 | 11.302 | ‒ 1.834 | ‒ 1.834 | ‒ 1.834 | ‒ 1.834 | ‒ 1.834 | ‒ 1.834 | |||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 62.118 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.740 | 7.739 | 7.939 | |||||||
Toevoeging CA middelen instandhouding | ‒ 539.204 | ‒ 263.802 | ‒ 275.402 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 256.360 | ‒ 256.360 | 5.906 | 5.906 | 5.906 | 5.906 | 5.905 | 479.333 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 740 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 197.450 | 121.950 | 359.716 | 477.516 | 474.516 | 472.516 | 472.512 | 479.333 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 394.693 | 402.787 | 480.191 | 503.052 | 590.042 | 569.377 | 630.045 | 864.673 | 858.714 | 855.677 | 995.242 | 1.093.153 | 1.180.269 | 1.109.586 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 359.112 | 427.197 | 533.919 | 581.208 | 542.865 | 577.059 | 693.086 | 927.269 | 806.447 | 786.651 | 920.951 | 970.256 | 1.028.704 | 1.068.021 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 378.693 | 449.652 | 563.793 | 605.614 | 579.845 | 599.119 | 735.338 | 813.473 | 687.021 | 813.138 | 948.329 | 999.441 | 1.057.230 | 1.096.943 | 1.230.202 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 207.513 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 207.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Loon- en prijsbijstelling 2024
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Apparaat RWS
De capaciteit RWS is, middels de begroting 2024, structureel gedekt op een niveau van 9.341 fte en t/m 2030 op een niveau van 9.572 fte. Hiermee kan de maakbare opgave op instandhouding opgevangen worden binnen RWS. Met deze mutatie wordt de financiering van de RWS-capaciteit doorgetrokken naar 2031.
Extrapolatie 2038
Bij de begroting 2025 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2038. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2037 stand begroting 2024 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
EZK: Wind op zee
RWS voert voor EZK de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma (WOZEP). In 2024 is € 7,6 miljoen uit de afspraken rondom de vaststelling van het Programma Noordzee 2022-2027 vrijgekomen uit het Klimaatfonds. Daarnaast wordt € 34,5 miljoen overgeboekt vanuit EZK. Dit betreft de meerjarige kosten (2024-2029) voor het RWS Wind op Zee management contract voor de interne (apparaat) en externe (programma) kosten, respectievelijk € 25,5 miljoen ten gunste van artikel 5.01 Apparaat RWS en € 9,0 miljoen ten gunste van artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing. Voor beheertaken Net op Zee wordt € 12,8 miljoen van EZK ontvangen ten gunste van artikel 3.02 € 0,6 miljoen en artikel 5.01 € 12,2 miljoen.
Samenwerkingsovereenkomst Dijkverlegging Paddenpol
De dijkverlegging langs de IJssel betekent een slimme samenwerking die zorgt een bijdrage levertaan de doelstellingen in het kader van waterveiligheid, de Kaderrichtlijn Water (KRW), Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), Integraal riviermanagement (IRM) en provinciale natuur- en klimaatdoelen. Het project wordt verantwoord op artikel 7 Investeren in waterkwaliteit. Een aanvullend budget van € 10,3 miljoen is nodig dat gefinancierd wordt uit het budget voor IRM € -6,2 miljoen (artikel 1.02) en Investeringsruimte € -4,1 miljoen (artikel 5.03).
Rijksbrede apparaatstaakstelling Hoofdlijnenakkoord (HLA)
In het HLA is een rijksbrede taakstelling van gemiddeld 20% op de apparaatsbudgetten voorgesteld. Voor RWS geldt er ook een taakstelling. Dit is verwerkt in de begroting van het Deltafonds op het apparaatsbudget van RWS (artikelonderdeel 5.01). Voor nadere toelichting op de overige apparaatstaakstellingen wordt verwezen naar de beleidsbegroting HXII.
Toevoeging CA-middelen instandhouding
Er wordt voor de jaren 2031 en 2032 in totaal € 0,5 miljard toegevoegd aan de middelen voor instandhouding bij RWS.
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 455.300 | ‒ 174.382 | 34.381 | 250.157 | ‒ 38.216 | ‒ 96.442 | 77.746 | 77.627 | 177.627 | 42.627 | 247.791 | 47.033 | 46.013 | 40.561 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.194.864 | 1.579.968 | 1.914.086 | 1.888.778 | 1.610.025 | 1.389.412 | 1.589.569 | 1.567.160 | 1.581.167 | 1.622.953 | 1.598.370 | 1.691.578 | 1.740.460 | 1.735.106 | ||
A2 Vonderen-Kerensheide | ‒ 4.923 | ‒ 4.923 | ||||||||||||||
BCF: BTW compensatie Impulsregeling Klimaatadaptatie | ‒ 7.768 | ‒ 7.768 | ||||||||||||||
BZK overboeking ministerie KAN | ‒ 40 | ‒ 40 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2038 | 1.726.388 | 1.726.388 | ||||||||||||||
EZK overboeking ministeries NIS2 TNO | ‒ 71 | ‒ 71 | ||||||||||||||
EZK: Net op Zee beheertaken | 12.840 | 5.070 | 7.770 | |||||||||||||
EZK: Wind op zee 2024 | 7.600 | 7.600 | ||||||||||||||
EZK: Wind op zee 2024 MJ MC | 34.554 | 4.673 | 5.643 | 5.900 | 5.796 | 6.199 | 6.343 | |||||||||
EZK: Wind op zee routekaart 2030 | 5.999 | 733 | 890 | 805 | 902 | 853 | 866 | 950 | ||||||||
HXII: Monitoring zeewaterkwaliteit | ‒ 163 | ‒ 163 | ||||||||||||||
HXII: Cybersecurity CER/NIS2 | 32.999 | 2.357 | 2.358 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | |
HXII: Opdracht NEN OSKA | ‒ 54 | ‒ 54 | ||||||||||||||
HXII: PBL opdracht Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 2.230 | ‒ 830 | ‒ 800 | ‒ 600 | ||||||||||||
HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor drinkwater | ‒ 160 | ‒ 85 | ‒ 75 | |||||||||||||
HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor Klimaatadaptatie en | ‒ 310 | ‒ 310 | ||||||||||||||
Kaderaanpassing Augustusbesluitvorming | 0 | ‒ 88.165 | ‒ 8.458 | 96.623 | ||||||||||||
LNV basismonitoring | 225 | 225 | ||||||||||||||
LNV: Bijdrage duurzame visserij IJG | ‒ 1.250 | ‒ 1.250 | ||||||||||||||
LNV: Overboeking ministeries harmful subsidies | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
LNV: Vervolgonderzoek nav quickscan zandwinning IDON | 30 | 30 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 804.899 | 56.183 | 59.403 | 63.343 | 56.072 | 56.258 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 | 51.364 |
MF: Budgetoverheveling EV RWS naar IR DF | 951 | 951 | ||||||||||||||
OCW: Bijdrage aan NWO KIN | ‒ 150 | ‒ 150 | ||||||||||||||
OCW: Overboeking ministeries partnership Water4all | ‒ 2.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||
Rijksbrede apparaatstaakstelling Hoofdlijnenakkoord (HLA) | ‒ 43.750 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | ‒ 3.125 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 59.284 | ‒ 24.535 | 67.493 | 61.502 | 62.542 | 154.428 | 51.546 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 50.596 | 1.776.984 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.254.148 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 | 1.641.115 | 1.617.756 | 1.631.763 | 1.673.549 | 1.648.966 | 1.742.174 | 1.791.056 | 1.785.702 | 1.776.984 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.194.864 | 1.579.968 | 1.914.086 | 1.888.778 | 1.610.025 | 1.389.412 | 1.589.569 | 1.567.160 | 1.581.167 | 1.622.953 | 1.598.370 | 1.691.578 | 1.740.460 | 1.735.106 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.254.148 | 1.555.433 | 1.981.579 | 1.950.280 | 1.672.567 | 1.543.840 | 1.641.115 | 1.617.756 | 1.631.763 | 1.673.549 | 1.648.966 | 1.742.174 | 1.791.056 | 1.785.702 | 1.776.984 |
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Loon- en prijsbijstelling 2024
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Extrapolatie 2038
Bij de begroting 2025 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2038. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2037 stand begroting 2024 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
EZK: Wind op zee
RWS voert voor EZK de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma (WOZEP). In 2024 is € 7,6 miljoen uit de afspraken rondom de vaststelling van het Programma Noordzee 2022-2027 vrijgekomen uit het Klimaatfonds. Daarnaast wordt € 34,5 miljoen overgeboekt vanuit EZK. Dit betreft de meerjarige kosten (2024-2029) voor het RWS Wind op Zee management contract voor de interne (apparaat) en externe (programma) kosten, respectievelijk € 25,5 miljoen ten gunste van artikel 5.01 Apparaat RWS en € 9,0 miljoen ten gunste van artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing. Voor beheertaken Net op Zee wordt € 12,8 miljoen van EZK ontvangen ten gunste van artikel 3.02 € 0,6 miljoen en artikel 5.01 € 12,2 miljoen.
Overboeking Hoofdstuk XII
De omvangrijkste betreft een overboeking vanuit Hoofdstuk XII met betrekking tot Cybersecurity. Met deze middelen voor de implementatie van de Europese richtlijn CER\/NIS2 zal de cyberweerbaarheid moeten worden verhoogd bij organisaties binnen de vitale sector Water. Deze middelen worden ingezet organisaties te ondersteunen met advies, oefeningen, informatieuitwisseling en bijstand.
BCF: BTW compensatie Impulsregeling Klimaatadaptatie
Overboeking naar BTW-compensatiefonds (€ -7,5 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot de Impulsregeling Klimaatadaptatie voor maatregelen die door Provincies, Gemeenten of Waterschappen worden genomen. Deze overboeking betreft de beschikkingen die in de eerste helft van 2024 zijn verstuurd.
Kaderaanpassing Deltafonds Augustusbesluitvorming
In het Voorjaar is op het DF kritisch gekeken naar de budgetten en zijn er middelen naar latere jaren toe geschoven om zo een meer realistische begroting te creëren. Deze exercitie is herhaald in de huidige ontwerpbegroting conform de begrotingsregels van het kabinet-Schoof. Zodoende is er een additionele kaderaanpassing geweest op het DF van in totaal € 97 miljoen. Over de gehele looptijd van het fonds is de kaderaanpassing budgetneutraal. De kaderaanpassing bestaat uit twee delen:
– Er vindt een budgettaire schuif van € 13,1 miljoen uit 2025 en € 8,5 miljoen uit 2026 plaats naar 2029 en daarmee is de schuif budgetneutraal.
– Volgens de begrotingsregels van het kabinet-Schoof dient de raming van de uitgaven realistisch te zijn en moeten de uitgaven in een realistisch kasritme geplaatst worden, rekening houdend met de capaciteit op de arbeidsmarkt, de uitvoering en productie.
– Voor het MF en DF geldt dat de overprogrammering in 2025 is verhoogd als pilot om te onderzoeken of dit tot een realistischere raming leidt. Voor het DF gaat het om een verhoging van € 75 miljoen. De overprogrammering in 2025 komt hiermee op € 240 miljoen in 2025. In paragraaf 2 wordt de overprogrammering nader toegelicht.
Rijksbrede apparaatstaakstelling Hoofdlijnenakkoord (HLA)
In het HLA is een rijksbrede taakstelling van gemiddeld 20% op de apparaatsbudgetten voorgesteld. Voor RWS geldt er ook een taakstelling. Dit is verwerkt in de begroting van het Deltafonds op het apparaatsbudget van RWS (artikelonderdeel 5.01). Voor nadere toelichting op de overige apparaatstaakstellingen wordt verwezen naar de beleidsbegroting HXII.
7 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 102.665 | 111.399 | 98.327 | 158.158 | 0 | 0 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 22.032 | ‒ 34.409 | 73.710 | 16.562 | 3.405 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 80.633 | 76.990 | 172.037 | 174.720 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 15.324 | 2.434 | 2.324 | 5.194 | 5.269 | 103 | ||||||||||
Samenwerkingsovereenkomst Dijkverlegging Paddenpol | 9.600 | 4.000 | 2.800 | 2.800 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 2.434 | 6.324 | 7.994 | 8.069 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 83.067 | 83.314 | 180.031 | 182.789 | 3.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 67.152 | 53.913 | 70.338 | 92.178 | 37.694 | 23.986 | 23.986 | 23.986 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 13.127 | 3.285 | 8.675 | 23.925 | 19.517 | 14.650 | 30.350 | 66.500 | 111.900 | 85.800 | 15.914 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 54.025 | 57.198 | 79.013 | 116.103 | 57.211 | 38.636 | 54.336 | 90.486 | 112.000 | 85.900 | 16.014 | 100 | 100 | 100 | ||
Samenwerkingsovereenkomst Dijkverlegging Paddenpol | 700 | 0 | 0 | 700 | ||||||||||||
RIVM opdrachten waterkwaliteit | ‒ 6.152 | ‒ 479 | ‒ 3.011 | ‒ 2.400 | ‒ 262 | |||||||||||
Campagne Waterbewust | ‒ 3.826 | ‒ 3.826 | ||||||||||||||
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 626 | ‒ 377 | ‒ 1.905 | ‒ 4.578 | ‒ 1.471 | 8.957 | |||||||||
LNV: Bijdrage duurzame visserij IJG | ‒ 1.250 | ‒ 1.250 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 22.214 | 1.422 | 1.435 | 2.166 | 3.460 | 1.727 | 1.166 | 1.640 | 2.732 | 3.381 | 2.593 | 483 | 3 | 3 | 3 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 4.759 | ‒ 1.953 | ‒ 2.139 | ‒ 680 | 256 | 10.123 | 1.640 | 2.732 | 3.381 | 2.593 | 483 | 3 | 3 | 3 | ||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 49.266 | 55.245 | 76.874 | 115.423 | 57.467 | 48.759 | 55.976 | 93.218 | 115.381 | 88.493 | 16.497 | 103 | 103 | 103 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 16.173 | 15.564 | 11.114 | 3.513 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 20.068 | 2.210 | 781 | ‒ 307 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 36.241 | 17.774 | 11.895 | 3.206 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Budgetoverheveling Stof en waterketen | 781 | 781 | ||||||||||||||
RIVM opdrachten waterkwaliteit | 6.152 | 479 | 3.011 | 2.400 | 262 | |||||||||||
Extrapolatie 2038 | 265 | 265 | ||||||||||||||
Campagne Waterbewust | ‒ 2.024 | ‒ 2.024 | ||||||||||||||
HXII: Monitoring zeewaterkwaliteit | ‒ 163 | ‒ 163 | ||||||||||||||
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 2.061 | 250 | ‒ 318 | 2.328 | ‒ 15 | ‒ 184 | |||||||||
LNV: Overboeking ministeries harmful subsidies | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 | 729 | 368 | 192 | 95 | 29 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 2.820 | 3.453 | 2.177 | 2.619 | 0 | ‒ 169 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 33.421 | 21.227 | 14.072 | 5.825 | 1.089 | 920 | 1.104 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit | 185.990 | 180.876 | 179.779 | 253.849 | 38.783 | 25.075 | 25.075 | 24.251 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit | 170.899 | 151.962 | 262.945 | 294.029 | 61.705 | 39.725 | 55.425 | 90.751 | 112.265 | 86.165 | 16.279 | 365 | 365 | 365 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterkwaliteit | 165.754 | 159.786 | 270.977 | 304.037 | 62.064 | 49.679 | 57.080 | 93.483 | 115.646 | 88.758 | 16.762 | 368 | 368 | 368 | 265 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 328 | 4 | 26 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 298 | ‒ 4 | ‒ 26 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit | 328 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Investeren in waterkwaliteit | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Loon- en prijsbijstelling 2024
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Extrapolatie 2038
Bij de begroting 2025 wordt de looptijd van het Deltafonds met een jaar verlengd tot en met 2038. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2037 stand begroting 2024 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken.
Samenwerkingsovereenkomst Dijkverlegging Paddenpol
De dijkverlegging langs de IJssel betekent een slimme samenwerking die zorgt een bijdrage levertaan de doelstellingen in het kader van waterveiligheid, de Kaderrichtlijn Water (KRW), Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), Integraal riviermanagement (IRM) en provinciale natuur- en klimaatdoelen. Het project wordt verantwoord op artikel 7 Investeren in waterkwaliteit. Een aanvullend budget van € 10,3 miljoen is nodig dat gefinancierd wordt uit het budget voor IRM € -6,2 miljoen (artikel1.02) en Investeringsruimte € -4,1 miljoen ( artikel 5.03).
RIVM opdrachten waterkwaliteit
Aan artikel 7.03 Studiekosten worden een bedrag van € 6,2 miljoen toegevoegd ter financiering van een aanvullend onderzoek dat door RIVM uitgevoerd zal worden naar PFAS-vervuiling in Nederland.