Base description which applies to whole site

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

Tabel 57 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2025 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2023

Vastgestelde begroting 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Baten

       

- Omzet

73.944

85.212

97.435

100.781

100.923

100.923

100.923

waarvan omzet moederdepartement

41.229

53.657

52.031

52.934

53.148

53.704

53.704

waarvan omzet overige departementen

6.451

8.241

19.695

22.138

22.066

21.510

21.510

waarvan omzet derden

26.264

23.314

25.709

25.709

25.709

25.709

25.709

Rentebaten

943

0

375

188

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

297

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

75.185

85.212

97.809

100.968

100.923

100.923

100.923

        

Lasten

       

Apparaatskosten

70.481

86.545

98.652

100.178

98.997

98.997

98.997

- Personele kosten

51.041

54.357

67.873

67.635

67.635

67.635

67.635

waarvan eigen personeel

37.935

40.094

49.896

49.659

49.659

49.659

49.659

waarvan inhuur externen

10.391

11.352

14.108

14.108

14.108

14.108

14.108

waarvan overige personele kosten

2.715

2.911

3.869

3.868

3.868

3.868

3.868

- Materiële kosten

19.440

32.188

30.779

32.544

31.363

31.363

31.363

waarvan apparaat ICT

120

325

899

899

899

899

899

waarvan bijdrage aan SSO's

14.814

13.570

13.311

13.311

13.311

13.311

13.311

waarvan overige materiële kosten

4.506

18.293

16.568

18.333

17.152

17.152

17.152

Rentelasten

135

100

313

453

541

541

541

Afschrijvingskosten

4.534

4.200

4.800

6.000

6.000

6.000

6.000

- Materieel

2.153

2.000

3.000

3.600

3.600

3.600

3.600

waarvan apparaat ICT

679

0

1.200

1.400

1.400

1.400

1.400

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.473

2.000

1.800

2.200

2.200

2.200

2.200

- Immaterieel

2.382

2.200

1.800

2.400

2.400

2.400

2.400

Overige lasten

4.126

75

75

75

75

75

75

waarvan dotaties voorzieningen

‒ 250

75

75

75

75

75

75

waarvan bijzondere lasten

4.376

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

79.278

90.920

103.840

106.706

105.614

105.614

105.614

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 4.093

‒ 5.708

‒ 6.031

‒ 5.738

‒ 4.691

‒ 4.691

‒ 4.691

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

        

Saldo van baten en lasten

‒ 4.093

‒ 5.708

‒ 6.031

‒ 5.738

‒ 4.691

‒ 4.691

‒ 4.691

Tabel 58 Voorgestelde resultaatbestemming (bedragen x € 1.000)

Voorgestelde resultaatbestemming

Stand Slotwet 2023

Vastgestelde begroting 2024

2025

2026

2027

2028

2029

(Voorgesteld het resultaat als volgt te verdelen)

       
        

Toevoeging/ onttrekking:

       

- Pok/ Wau

‒ 5.312

‒ 5.708

‒ 6.031

‒ 5.738

‒ 4.691

‒ 4.691

‒ 4.691

- Exploitatiereserve

1.219

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 4.093

‒ 5.708

‒ 6.031

‒ 5.738

‒ 4.691

‒ 4.691

‒ 4.691

Het saldo baten en lasten geeft het beeld van een kostendekkende (meerjarige) agentschapsbegroting, een reële begroting. Om dit resultaat te realiseren is het een randvoorwaarde om het uurtarief 2025 nominaal te laten stijgen met 4,27%. Daarmee komt het uurtarief gemiddeld uit op € 168,96.

Toelichting op de baten

Tabel 59 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2023

Vastgestelde begroting 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Structurele bijdragen moederdepartement

       

Beleidsopdrachten (DG E&D)

9.605

11.477

10.226

10.226

10.226

10.226

10.226

Toezichttaken

23.260

35.416

33.475

35.453

35.526

36.082

36.082

Subtotaal structurele bijdragen

32.865

46.893

43.701

45.679

45.752

46.308

46.308

        

Incidentele bijdragen

       

Projecten

8.364

6.764

8.330

7.255

7.396

7.396

7.396

Subtotaal projecten

8.364

6.764

8.330

7.255

7.396

7.396

7.396

        

Totaal omzet moederdepartement

41.229

53.657

52.031

52.934

53.148

53.704

53.704

De structurele bijdragen moederdepartement zijn in overeenstemming met de opdrachtverstrekkingen. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur gaat ervan uit dat de budgetten zoals beschikbaar bij de opdrachtgever(s), met inachtneming van de nominale loon- en prijsstijging, hierop aansluiten.

Tabel 60 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2023

Vastgestelde begroting 2024

2025

2026

2027

2028

2029

        

Ministerie van Defensie

1.432

1.409

1.629

1.629

1.629

1.629

1.629

Ministerie van IenW

1.196

1.180

1.336

1.336

1.336

1.336

1.336

Ministerie van J&V

660

707

721

721

721

721

721

Ministerie van OCW

69

75

78

78

78

78

78

Ministerie van VWS

119

690

716

716

716

716

716

Ministerie van BZK

2.975

4.181

8.160

8.160

8.160

8.160

8.160

Ministerie van KGG

0

0

7.055

9.498

9.425

8.869

8.869

Totaal omzet overige departementen

6.451

8.241

19.695

22.138

22.066

21.510

21.510

De omzet overige departementen geeft inzicht in de bijdrage die de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur ontvangt voor de uit te voeren opdrachten vanuit overige departementen. In 2025 is de omzet vanuit het Ministerie van BZK hoger als gevolg van intensivering de Network and Information Security Directive (NIS2) Overheid. Daarnaast verschuift de bijdrage voor de opdrachten NIS2 (deels), CER en Netcode naar het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG).

Energiemeterwissel (EMW) is niet meegenomen in deze begroting omwille van het nog niet van kracht zijn van een wettelijk kader.

Tabel 61 Omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2023

Vastgestelde begroting 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Vergunninghouders en overige:

24.259

21.389

23.575

23.575

23.575

23.575

23.575

- Landelijke exclusieve vergunningen (exclusief omroep)

3.338

3.247

3.676

3.676

3.676

3.676

3.676

- Vergunningen met algemene planning met regionaal bereik

2.695

2.775

2.950

2.950

2.950

2.950

2.950

- Vergunningen met individuele planning met regionaal bereik

3.644

3.710

3.995

3.995

3.995

3.995

3.995

- Vergunning regionale planning tijdelijk gebruik

540

681

672

672

672

672

672

- Omroep

6.019

5.637

6.393

6.393

6.393

6.393

6.393

- Vergunningen straalverbindingen

1.918

1.849

1.903

1.903

1.903

1.903

1.903

- Registraties radiozendamateurs en maritiem

3.321

3.490

3.986

3.986

3.986

3.986

3.986

- Certificaten

626

0

0

0

0

0

0

- Eindapparaten

2.158

0

0

0

0

0

0

Satellietoperators

618

615

724

724

724

724

724

Caribisch Nederland

1.375

1.200

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Hercontroles meetinstrumenten

12

55

55

55

55

55

55

Diversen / verlengingen overdracht

0

55

55

55

55

55

55

Totaal omzet derden

26.264

23.314

25.709

25.709

25.709

25.709

25.709

Onder Omzet derden staan alle opbrengsten die voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van de Telecommunicatiewet en overige opbrengsten uit de markt. Bij de vaststelling van de tarieven voor de Markt voor 2025 kijkt RDI naar de meerjarige kostendekking per categorie en maakt op basis daarvan een keuze voor de tariefmutatie.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De verwachte bezetting voor 2025 is 497 fte (incl. externe inhuur). De gemiddelde loonkosten per FTE worden voor ambtelijk en niet-ambtelijk personeel begroot op € 127.741. Het percentage externe inhuur is financieel meerjarig begroot op 22% als gevolg van inbedding van nieuwe gespecialiseerde taken en de huidige krappe arbeidsmarkt.

Materiële kosten

De bijdrage aan SSO’s wordt grotendeels gevormd door de bijdrage aan Dienst ICT en Uitvoering (DICTU) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor de jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst en onze huisvestingskosten. De bijdrage aan DICTU is voor kosten werkplekservices, infraservices, regulier beheer en licenties.

Rentelasten

De rente betreft de vergoeding die de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om investeringen in vaste activa, zoals elektronische apparatuur, voertuigen en antennes, te financieren.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten nemen toe als gevolg van ICT-ontwikkelingen, aanschaf van meetapparatuur en installaties.

Dotaties voorzieningen

Voor 2025 is de dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren begroot op € 75.000.

Tabel 62 Kasstroomoverzicht over het jaar 2025 (bedragen x € 1.000)
  

Stand Slotwet 2023

Vastgestelde begroting 2024

2025

2026

2027

2028

2029

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

24.955

23.686

27.455

27.602

28.200

27.368

25.443

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

74.398

85.212

97.809

100.968

100.923

100.923

100.923

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 74.054

‒ 86.720

‒ 98.965

‒ 100.631

‒ 99.539

‒ 99.539

‒ 99.539

2.

Totaal operationele kasstroom

343

‒ 1.508

‒ 1.156

337

1.384

1.384

1.384

 

-/- totaal investeringen

‒ 2.461

‒ 5.750

‒ 8.000

‒ 8.000

‒ 8.000

‒ 8.000

‒ 8.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.461

‒ 5.750

‒ 8.000

‒ 8.000

‒ 8.000

‒ 8.000

‒ 8.000

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

‒ 4.315

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

5.452

5.708

6.031

5.738

4.691

4.691

4.691

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 3.848

‒ 5.750

‒ 4.727

‒ 5.477

‒ 6.907

‒ 8.000

‒ 8.000

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

3.785

5.750

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

4.

Totaal financieringskasstroom

5.390

1.393

9.304

8.261

5.784

4.691

4.691

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

28.227

17.821

27.602

28.200

27.368

25.443

23.518

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

DDe operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom bestaat uit investeringen in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur, (elektrische) auto’s, antennes en ICT-projecten.

Financieringsstroom

Voor de financiering van de begrote investeringen wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.

Tabel 63 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand Slotwet 2023

Vastgestelde begroting 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Omschrijving Generiek Deel

       

Kostprijzen per product (reële stijging Regeling Vergoedingen)

0,00%

0,00%

‒ 2,67%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Tarieven/uur (reële stijging)

0,00%

0,00%

‒ 2,51%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

377,1

391,0

440,0

440,0

440,0

440,0

440,0

Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming (%)

‒ 5,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Loonkosten per fte

€ 114.571

€ 113.669

€ 127.741

€ 127.703

€ 127.703

€ 127.703

€ 127.703

Een randvoorwaarde voor een kostendekkende begroting is het nominaal stijgen van het uurtarief 2025 van 4,27%. De toegestane loon- en prijsbijstelling volgens prijsindexatie (IMOC) uit CPB-raming maart 2024 en loonindexatie volgens CAO is 6,78%. De reële mutatie van het uurtarief voor 2025 is daarmee ‒ 2,51%.

De personeelskosten per FTE bedragen € 127.741. Doordat de nieuwe opdrachten van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur zeer specialistisch (soms extern) personeel vergen, stijgen de kosten per FTE. Daarnaast stijgen de kosten door het opbouwen van het IKB-spaarverlof en de CAO wijzigingen. Het percentage externe inhuur bedraagt 22%.

Licence