| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 145,9 | 396,8 | 355,1 | 335,5 | 335,5 | |||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||||
| Afpakken crimineel vermogen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| Compensatie abp-pensioenpremiestijging | 341,5 | 341,5 | 341,5 | 341,5 | 341,5 | |||
| In=uit taakstelling | – 1.480,7 | – 105,8 | – 20,8 | 0 | 0 | |||
| Belastingdienst | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
| Invest-nl ontwikkelkosten | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | |||
| Kasschuif ia-middelen | – 60 | 0 | 30 | 30 | 0 | |||
| Kasschuif investeringsagenda | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nvwa | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diversen | 5 | – 1,2 | – 1,2 | – 1,2 | – 1,2 | |||
| Sociale zekerheid | ||||||||
| In=uit taakstelling | – 86,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – 1.217,7 | 364,5 | 368,5 | 389,3 | 359,3 | ||||
| Technische mutaties | ||||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||||
| Besparingsverlies eigen bijdrageregeling strafvordering | – 47 | – 20,4 | – 7,2 | – 5,6 | – 4,7 | |||
| Intensivering veiligheid | – 69,5 | – 73,3 | – 69,4 | – 70,5 | – 70,5 | |||
| Investeringsagenda | – 81,7 | – 47,8 | – 12,7 | – 12,7 | – 12,7 | |||
| Terugbetalen voorschot vertrekregeling | 0 | 40 | 40 | 21,5 | 10 | |||
| Uitkering compensatie abp-pensioenpremiestijging | – 340,1 | – 340,1 | – 340,1 | – 340,1 | – 340,1 | |||
| Diversen | – 40,8 | – 55,5 | – 24,9 | – 25,2 | – 25,2 | |||
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||||
| Diversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| – 579,1 | – 497,1 | – 414,3 | – 432,6 | – 443,2 | ||||
| Extrapolatie | 252,1 | |||||||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | – 1.796,9 | – 132,7 | – 45,8 | – 43,3 | – 83,9 | |||
| Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal) | – 1.651 | 264,2 | 309,3 | 292,2 | 251,6 | 252,1 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand Miljoenennota 2018 | – 1.651 | 264,2 | 309,3 | 292,2 | 251,6 | 252,1 | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extrapolatie | 0 | |||||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand Miljoenennota 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afpakken crimineel vermogen
Voor 2018 wordt 30 mln. gereserveerd voor de aanpak van het afpakken van crimineel vermogen. Hiertoe maakt VenJ een plan van aanpak, waarbij ook aandacht is voor de verbetering van de registratie van de opbrengsten bij het OM en de Belastingdienst.
Compensatie ABP-pensioenpremiestijging
Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter compensatie van de pensioenpremiestijging wordt 342 mln. aan de loonruimte 2017 toegevoegd. Deze middelen worden vanuit de Aanvullende Post overgemaakt naar de departementale begrotingen.
In=uit taakstelling (RBG-eng en SZA)
Departementen kunnen onbestede middelen in 2016 met behulp van de eindejaarsmarge doorschuiven naar 2017. HGIS middelen kunnen worden doorgeschoven naar de drie opvolgende jaren. Als tegenhanger van de uitgekeerde eindejaarsmarges is de in=uit taakstelling op de aanvullende post ingeboekt, onder de veronderstelling dat departementen ieder jaar een soortgelijk bedrag doorschuiven met behulp van de eindejaarsmarge. De in=uit taakstelling zal gedurende de uitvoering van begrotingsjaar 2017 worden ingevuld met onderuitputting.
Belastingdienst
Er wordt 75 mln. op de Aanvullende Post gereserveerd, vooral ter borging van de continuïteit gedurende de looptijd van de Investeringsagenda, voor zover en waar dat nodig zou blijken.
Invest-NL ontwikkelkosten
De (nationale en internationale) ontwikkeltak van Invest-NL ontvangt in 2017 en 2018 middelen via de EZ begroting. De middelen voor de jaren na 2018 (19 mln. per jaar) zijn gereserveerd op de Aanvullende Post.
Kasschuif IA-middelen
Een deel van de beschikbare middelen voor de Investeringsagenda voor de Belastingdienst voor 2017 komt dit jaar niet tot besteding en wordt middels een kasschuif naar latere jaren geschoven.
Kasschuif investeringsagenda
Op de Aanvullende Post staan middelen gereserveerd voor projecten van de Belastingdienst (Investeringsagenda). De niet uitgeputte middelen over 2016 zijn doorgeschoven naar 2017.
NVWA
Om de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beter in staat te stellen haar rol als autoriteit uit te oefenen, is er 25 mln. gereserveerd in 2018.
Besparingsverlies eigen bijdrageregeling strafvordering
Voor het wetsvoorstel «eigen bijdrageregeling strafvordering en slachtofferzorg» staat een reservering op de Aanvullende post. Omdat het wetsvoorstel nog niet is aangenomen door de Eerste Kamer is er een besparingsverlies. Een deel van de gereserveerde middelen wordt nu toegevoegd aan de VenJ-begroting en ingezet om het besparingsverlies te dekken.
Intensivering veiligheid
Bij Miljoenennota 2017 is 450 mln. extra beschikbaar gesteld voor de VenJ-begroting. Een deel van deze middelen – de intensiveringen – was gereserveerd op de Aanvullende Post. Op basis van bestedingsplannen zijn deze middelen bij nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2017 overgeheveld naar de VenJ-begroting. Het gaat onder andere om middelen voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit, cyberveiligheid en grensbewaking.
Investeringsagenda
Vanuit de Aanvullende Post zijn middelen vrijgegeven voor verschillende ICT-projecten en het aannemen van nieuw personeel in het kader van de Investeringsagenda van de Belastingdienst (Kamerstuk 31 066, nr. 236).
Terugbetalen voorschot vertrekregeling
Vanuit de Aanvullende Post is 122 mln. voorgefinancierd om de vertrekregeling in 2016 te kunnen bekostigen (zie ook Kamerstukken 2016–2017 31 066 nr. 307 bijlage bij feitenrelaas document 37). Met deze mutatie wordt dit voorschot in een geactualiseerd kasritme weer terugbetaald aan de Aanvullende Post.
Uitkering compensatie ABP-pensioenpremiestijging
Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter compensatie van de pensioenpremiestijging wordt 342 mln. aan de loonruimte 2017 toegevoegd. Deze middelen worden vanuit de Aanvullende Post overgemaakt naar de departementale begrotingen.