| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 4.894,1 | 5.058 | 5.630,1 | 6.290,8 | 6.198,8 | |||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||||
| Eindejaarsmarge 2016 | 18,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ez-brede mee- en tegenvallers | 32,7 | 14,7 | – 7,1 | – 7,1 | – 6 | |||
| Invest-nl | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kasschuif toekomstfonds | 58,6 | 9,7 | 24,1 | 12,4 | 1,1 | |||
| Regionale projecten | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diversen | 22 | 10,2 | – 0,9 | – 8,7 | – 9,6 | |||
| 166,4 | 63,6 | 16,1 | – 3,4 | – 14,5 | ||||
| Technische mutaties | ||||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||||
| Loonbijstelling tranche 2017 | 31,9 | 30,8 | 30,4 | 30 | 29,8 | |||
| Diversen | 68,2 | 34,8 | 16,6 | 13,6 | 19,9 | |||
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||||
| Diversen | 17,6 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||
| 117,7 | 80,6 | 57 | 53,6 | 59,7 | ||||
| Extrapolatie | 3.214,4 | |||||||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 284 | 144,2 | 73,1 | 50,2 | 45,3 | |||
| Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal) | 5.178 | 5.202,2 | 5.703,2 | 6.340,9 | 6.244,1 | 3.214,4 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 54,4 | 52,3 | 51,5 | 50,5 | 50,5 | 50,6 | ||
| Stand Miljoenennota 2018 | 5.232,5 | 5.254,5 | 5.754,8 | 6.391,4 | 6.294,6 | 3.265 | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 3.770,9 | 4.044,9 | 4.690,2 | 5.259,5 | 5.161,7 | |||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||||
| Diversen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Technische mutaties | ||||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||||
| Diversen | 43,9 | 5,2 | 3,3 | 2 | 3,3 | |||
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||||
| Bijstelling aardgasbaten | – 200 | – 250 | – 250 | – 250 | – 250 | |||
| Gasbaten | – 250 | – 250 | – 350 | – 350 | – 350 | |||
| Diversen | 18,3 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | |||
| – 387,8 | – 504,8 | – 606,7 | – 608 | – 606,7 | ||||
| Extrapolatie | 2.243 | |||||||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | – 377,8 | – 504,8 | – 606,7 | – 608 | – 606,7 | |||
| Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal) | 3.393 | 3.540 | 4.083,4 | 4.651,5 | 4.555 | 2.243 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand Miljoenennota 2018 | 3.393 | 3.540 | 4.083,4 | 4.651,5 | 4.555 | 2.243 | ||
Eindejaarsmarge 2016
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2016 aan de begroting van EZ.
EZ-brede mee- en tegenvallers
Als gevolg van nieuwe ramingsinzichten zijn herschikkingen doorgevoerd op vrijwel alle begrotingsartikelen van de EZ-begroting. Het betreft o.a. 4 mln. voor de Green Deals: voor het onderzoeks- en demonstratieproject Ambigo, gericht op het omzetten van biomassa in groen gas. Een deel bestaat uit verhoging van de uitgavenraming 2017 naar aanleiding van voor 2016 geraamde uitgaven die in dat jaar niet plaatsvonden. Zo is bij artikel 4 (een doelmatige en duurzame energievoorziening) de raming 2017 verhoogd met 7,3 mln. omdat een geraamde betaling inzake de Hoge Flux reactor (HFR) niet in 2016 plaatsvond. Verder maakt een kasschuif op het apparaatsbudget deel uit van de wijzigingen. Deze kasschuif is bedoeld voor verschillende ICT-uitgaven in 2017 en 2018, waaronder de overgang naar een Cloudwerkplek voor dienstonderdelen van EZ (Kerndepartement, DICTU, RVO.nl, NVWA, AT en SodM).
Invest-NL
De nationale en internationale ontwikkeltak van Invest-NL ontvangt in 2017 en 2018 generale middelen via de EZ begroting. Voor de jaren na 2018 staat 19 mln. per jaar op de aanvullende post gereserveerd. EZ wordt tevens gecompenseerd voor de transitiekosten die gepaard gaan met het overhevelen van bestaande regelingen van RVO.nl naar Invest-NL.
Kasschuif Toekomstfonds
Dit betreft een kasschuif om de onderuitputting 2016 van het Toekomstfonds mee te nemen naar dit jaar en een meerjarige kasschuif om de beschikbare middelen in het gewenste kasritme te zetten.
Regionale projecten
Ter versterking van de regionale economische structuur in Nederland wordt een aantal projecten ondersteund.
Diversen (beleidsmatige mutaties RBG-eng uitgaven)
Dit betreft diverse mutaties waaronder de toevoeging van 6,2 mln. in verband met lager dan voorziene uitgaven in 2016 voor ETS-compensatie (compensatieregeling energie intensieve bedrijven), compensatie voor een tegenvaller in de raming van de bekostiging van groen onderwijs en de kwijtschelding van de lening van 7 mln. aan de Internationale school in Eindhoven.
Loonbijstelling tranche 2017
De loonbijstelling tranche 2017 wordt overgemaakt naar de departementale begrotingen. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten.
Diversen (technische mutaties RBG-eng uitgaven)
Dit betreft diverse mutaties waaronder de compensatie ABP pensioenpremiestijging (11,5 mln.), de prijsbijstelling tranche 2017 (17,5 mln.), een bijdrage aan de stoppersregeling melkveehouderij (17 mln.) en een bijdrage van ZuivelNL aan de uitvoeringskosten die RVO.nl maakt in het kader van de uitvoering Regeling fosfaatreductieplan 2017 (10,6 mln.).
Diversen (technische mutaties niet tot een ijklijn behorend uitgaven)
Dit betreft diverse mutaties waaronder een kasschuif op artikel 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen en een mutatie van 5,8 mln. ten behoeve van de lening aan Energie Centrum Nederland (ECN). In oktober 2014 is aan Energie Centrum Nederland een lening verstrekt ten behoeve van het herstelplan van de Hoge Flux Reactor. Afgesproken is dat de benodigde middelen ten laste komen van het generale beeld.
Diversen (beleidsmatige mutaties RBG-eng ontvangsten)
Dit betreft de ophoging van het budget met 10 mln. i.v.m. het vrijvallen van de begrotingsreserve van de garantie scheepsnieuwbouwfinanciering als gevolg van het beëindigen van de GSF-regeling per 1 juli 2017.
Diversen (technische mutaties RBG-eng ontvangsten)
Dit betreft diverse mutaties waaronder de ontvangsten voor de bijdrage aan de stoppersregeling melkveehouderij (17 mln.) en de ontvangsten van ZuivelNL voor de uitvoeringskosten die RVO.nl maakt in het kader van de uitvoering Regeling fosfaatreductieplan 2017 (10,6 mln.).
Gasbaten
De aardgasbaten zijn naar beneden bijgesteld door macro-economische ontwikkelingen, een daling van de verwachte meerjarige gasprijs en volumebeperking.
Diversen (technische mutaties niet tot een ijklijn behorend ontvangsten)
Dit betreft o.a. een verrekening van de terugbetaling van Veronica vanwege het teveel betaalde geld voor zijn FM-frequentie (8,3 mln.) en 10 mln. te ontvangen dividend van de NOM welke bij de 2e suppletoire begroting 2016 is doorgeschoven naar 2017. Daarnaast betreft het de verlaging van de ontvangsten suikerheffing (10 mln. per jaar vanaf 2018) i.v.m. de afschaffing van de suikerheffing per 1 oktober 2017. Met ingang van deze datum vervallen de opbrengsten voor Nederland en daarmee ook de afdrachten aan de EU.