| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 904,7 | 1.098,1 | 1.088,8 | 1.170,3 | 1.343,7 | |||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||||
| Saldo 2016 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diversen | – 0,7 | – 0,9 | – 0,9 | – 0,8 | – 0,8 | |||
| 119,3 | – 0,9 | – 0,9 | – 0,8 | – 0,8 | ||||
| Technische mutaties | ||||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||||
| Kasschuif deltafonds | – 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| Diversen | 9,1 | 22,1 | 26,1 | 40,4 | 25,9 | |||
| – 40,9 | 22,1 | 76,1 | 40,4 | 25,9 | ||||
| Stand miljoenennota | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Extrapolatie | 1.247,9 | |||||||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 78,4 | 21,2 | 75,2 | 39,6 | 25,1 | |||
| Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal) | 983 | 1.119,3 | 1.164,1 | 1.209,8 | 1.368,7 | 1.247,9 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand Miljoenennota 2018 | 983 | 1.119,3 | 1.164,1 | 1.209,8 | 1.368,7 | 1.247,9 | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 904,7 | 1.098,1 | 1.088,8 | 1.170,3 | 1.343,7 | |||
| Beleidsmatige mutaties | ||||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||||
| Diversen | – 7,7 | – 0,9 | – 0,9 | – 0,8 | – 0,8 | |||
| – 7,7 | – 0,9 | – 0,9 | – 0,8 | – 0,8 | ||||
| Technische mutaties | ||||||||
| Rijksbegroting in enge zin | ||||||||
| Kasschuif deltafonds | – 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||
| Diversen | 9,1 | 22,1 | 26,1 | 40,4 | 25,9 | |||
| Niet tot een ijklijn behorend | ||||||||
| Saldo 2016 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86,1 | 22,1 | 76,1 | 40,4 | 25,9 | ||||
| Stand miljoenennota | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Extrapolatie | 1.247,9 | |||||||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 78,4 | 21,2 | 75,2 | 39,6 | 25,1 | |||
| Stand Miljoenennota 2018 (subtotaal) | 983 | 1.119,3 | 1.164,1 | 1.209,8 | 1.368,7 | 1.247,9 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand Miljoenennota 2018 | 983 | 1.119,3 | 1.164,1 | 1.209,8 | 1.368,7 | 1.247,9 | ||
Saldo 2016
Het voordelig saldo over 2016 is in 2017 toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds. Het saldo 2016 bedraagt – 120,0 mln. op de uitgaven en 7,1 mln. op de ontvangsten, waardoor het netto saldo (uitgaven minus ontvangsten) uitkomt op – 127 mln.
Kasschuif Deltafonds
Er vindt een kasschuif plaats op het Deltafonds van 2017 naar 2019. De middelen zijn later nodig vanwege autonome vertraging in de programmering. Dit heeft voornamelijk te maken met vertraging van het project Markermeerdijk met een jaar omdat verdere consultatie met de regio nodig is.
Diversen – technische mutaties
Deze post bestaat hoofdzakelijk uit de loon- en prijsbijstelling tranche 2017 die vanuit de begroting van IenM wordt toegevoegd aan het Deltafonds. Daarnaast vinden diverse desalderingen plaats, waaronder ontvangsten vanuit provincies voor het project IJsseldelta. Ook wordt een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken ontvangen voor het project Wind op zee. Verder worden er middelen overgeheveld naar het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds ten behoeve van de uitvoering van zoetwatermaatregelen door provincies. Tot slot worden de op het Deltafonds gereserveerde middelen voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO) in tranches overgeheveld naar de begroting van IenM (XII) waar de uitgaven voor BRO worden verantwoord.