2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS) | 16.392,8 | 18.967,3 | 21.419,6 | 22.758,9 | 24.180,3 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Affinanciering transitie autoriteit jeugd | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Informatiebeleid | 17,6 | 13,9 | 9,4 | 9,1 | 9,1 | |
Kasschuif g39 maatschappelijke diensttijd | ‒ 33,7 | 17,8 | 13,1 | 2,9 | 0,0 | |
Kasschuif inzicht | ‒ 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |
Kasschuif programma's zonmw | ‒ 11,8 | 2,3 | 3,1 | ‒ 11,6 | 16,1 | |
Kasschuif sectorplanplus | ‒ 23,8 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | |
Kasschuif set | ‒ 21,3 | ‒ 10,0 | ‒ 2,5 | 19,8 | 12,0 | |
Diversen | 27,6 | 99,5 | 31,5 | 11,8 | 16,5 | |
Zorg | ||||||
Kasschuif hoofdlijnenakkoord ggz | ‒ 29,0 | 8,2 | 10,7 | 10,1 | 0,0 | |
Kasschuif sectorplanplus | ‒ 55,4 | 3,7 | ‒ 3,3 | 55,0 | 0,0 | |
Stimulering medisch specialisten in loondienst/participatiemodel (h58) | ‒ 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Diversen | ‒ 11,6 | 6,1 | ‒ 0,9 | ‒ 3,0 | ‒ 3,2 | |
‒ 133,8 | 141,5 | 81,1 | 117,9 | 50,5 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Buurtsportcoaches | ‒ 60,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
G39 maatschappelijke diensttijd | 50,0 | 39,6 | 27,4 | 6,9 | 1,1 | |
Loonbijstelling | 82,1 | 78,4 | 75,1 | 71,4 | 69,7 | |
Regeling veelbelovende zorg | 0,0 | 12,0 | 31,0 | 50,0 | 63,0 | |
Sectorplanplus | 0,0 | 13,7 | 63,7 | 0,0 | 0,0 | |
Diversen | 208,2 | 197,6 | 114,6 | 104,6 | 111,7 | |
Zorg | ||||||
Diversen | ‒ 1,9 | 4,9 | 13,3 | 11,1 | 10,5 | |
Niet relevant voor het uitgavenplafond | ||||||
Bikk wlz | 33,9 | ‒ 19,3 | ‒ 80,4 | ‒ 149,9 | ‒ 266,5 | |
Rijksbijdrage wlz | 950,0 | ‒ 250,0 | ‒ 1.600,0 | 500,0 | 250,0 | |
Rijksbijdrage 18- | 0,0 | ‒ 145,1 | ‒ 101,0 | ‒ 127,3 | ‒ 102,9 | |
Verhoging zorgtoeslag | 15,4 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | |
Zorgtoeslag | ‒ 134,6 | ‒ 335,8 | ‒ 186,0 | ‒ 321,2 | ‒ 289,4 | |
Diversen | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
1.146,3 | ‒ 215,0 | ‒ 1.453,3 | 334,6 | 36,2 | ||
Extrapolatie | 24.827,7 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019 | 1.012,3 | ‒ 73,6 | ‒ 1.372,2 | 452,5 | 86,6 | |
Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal) | 17.405,1 | 18.893,8 | 20.047,4 | 23.211,4 | 24.266,9 | 24.827,7 |
Totaal Internationale samenwerking | 23,2 | 14,8 | 7,3 | 5,4 | 5,1 | 5,1 |
Stand Miljoenennota 2020 | 17.428,3 | 18.908,6 | 20.054,7 | 23.216,8 | 24.272,0 | 24.832,8 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS) | 87,6 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Affinanciering transitie autoriteit jeugd | 0,0 | 24,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | |
Diversen | 19,7 | 26,7 | 24,7 | 22,7 | 22,7 | |
19,7 | 50,7 | 31,8 | 22,7 | 22,7 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Extrapolatie | 105,6 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019 | 56,4 | 50,7 | 31,8 | 22,7 | 22,7 | |
Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal) | 144,0 | 133,6 | 114,7 | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand Miljoenennota 2020 | 144,0 | 133,6 | 114,7 | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
Affinanciering Transitie Autoriteit Jeugd
Dit betreft middelen voor de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) voor herziene aanvragen van subsidies en tijdelijke liquiditeitssteun aan diverse jeugdinstellingen in 2018.
Informatiebeleid
Om digitalisering in de zorg te versnellen zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor thema’s als authenticatie in de zorg, privacy en informatieveiligheid in de zorg, uitvoeringstaken agentschap CIBG, faciliteren verbinding zorgveld en het programma data, programma gegevensuitwisseling en programma internationaal.
Kasschuif G39 maatschappelijke diensttijd
Met deze kasschuif wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte bevoorschotting van de projecten.
Kasschuif InZicht
Het kasritme voor de subsidieregeling InZicht is aangepast in verband met de latere openstelling en de gewijzigde opzet van de regeling.
Kasschuif programma's ZonMw
Dit betreft een herschikking van de budgetten voor diverse programma’s van ZonMw.
Kasschuif SectorplanPlus
Naar aanleiding van nieuw beschikbaar gekomen cijfers over de subsidieaanvragen, wordt het kasritme in lijn gebracht met de verwachte bevoorschotting.
Kasschuif SET
Aan de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) wordt in 2019 naar verwachting minder besteed, doordat de regeling later is opengesteld en de regeling nog bekendheid moet genereren binnen het veld. Middels deze kasschuif blijven de middelen beschikbaar voor de stimulering van E-health.
Diversen – Beleidsmatige mutaties – Rijksbegroting
Deze post betreft onder meer een verhoging van het budget voor de tegemoetkoming Q-koortspatiënten (11,5 mln. in 2019), middelen voor het bewaren en toegankelijk houden van de dossiers van het MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen (7,5 mln. in 2019), middelen voor de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland (5 mln. in 2019 en 10 mln. in 2020), middelen voor het Programma inkoop en aanbesteden sociaal domein (4 mln. in 2019) en voor diverse kleinere knelpunten op de VWS-begroting. Ook bevat deze post de toegevoegde middelen voor de subsidieregeling voor de vergoeding van kunstmatige inseminatie bij lesbische- en alleengaande vrouwen zonder medische indicatie. Er zijn middelen vrijgemaakt voor het programma Kansrijke Start (3 mln. in de jaren 2019 t/m 2021) en in het kader van het Sportakkoord (4 mln. in 2019). Deze middelen zijn overgeheveld naar het Gemeentefonds. Tenslotte zijn kasschuiven ingepast om Regeerakkoord middelen beschikbaar te houden (onder andere voor het Programma Langer Thuis, het Programma Eén tegen Eenzaamheid, de PGO regeling en het Programma Uitkomstgerichte Zorg).
Kasschuif hoofdlijnenakkoord ggz
Dit betreft de aanpassing van het kasritme van de regeling VIPP ggz (een subsidieprogramma om een impuls te geven aan de digitalisering in de ggz). Hiermee blijven de bestuurlijk toegezegde middelen die samenhangen met het hoofdlijnenakkoord ggz beschikbaar.
Kasschuif SectorplanPlus
VWS ondersteunt door middel van subsidies initiatieven gericht op nieuwe personeelsinstroom in de zorg middels SectorplanPlus. Met deze kasschuif wordt het budget aangepast aan het juiste kasritme.
Stimulering medisch specialisten in loondienst/participatiemodel (h58)
De in het Regeerakkoord gereserveerde middelen voor stimulering van medisch specialisten in loondienst/participatiemodel komen in 2019 niet tot besteding.
Diversen – Beleidsmatige mutaties – Zorg
Deze post betreft onder meer een ramingsbijstelling van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) vanwege lagere uitvoeringskosten en extra middelen voor zorguitgaven in Caribisch Nederland. Daarnaast is een kasschuif ingepast om bestuurlijk toegezegde middelen die samenhangen met de HLA GGZ beschikbaar te houden voor opleidingen.
Buurtsportcoaches
Dit betreft een overboeking naar het gemeentefonds voor de buurtsportcoaches.
G39 maatschappelijke diensttijd
De resterende middelen voor 2019 worden vrijgegeven vanuit de aanvullende post voor een derde ronde projecten. Het in stappen vrijgeven van middelen past bij de vroege fase van dit programma, waarbij de ervaringen uit pilotprojecten worden gebruikt om het definitieve instrument te ontwikkelen. Daarnaast zijn voor de maatschappelijke diensttijd trajecten die in 2020 beginnen middelen beschikbaar gesteld in de jaren 2020-2023.
Loonbijstelling
Dit betreft tranche 2019 van de loonbijstelling.
Regeling veelbelovende zorg
De huidige regeling voorwaardelijke toelating wordt vervangen door nieuwe regelingen. Een deel van de gereserveerde middelen binnen het plafond Zorg worden overgeheveld naar de VWS-begroting. Het gaat om de programmakosten voor de regelingen Veelbelovende zorg en Zorgevaluatie en gepast gebruik en de bijbehorende uitvoeringskosten.
SectorplanPlus
Deze middelen worden toegevoegd aan het voor SectorplanPlus beschikbare budget op de VWS-begroting. Met deze middelen kunnen alle aanvragen voor tijdvak 3 gehonoreerd worden en kan tijdvak 4 voor alle sectoren in zorg en welzijn worden opengesteld.
Diversen – Technische mutaties – Rijksbegroting
Deze post bevat onder meer overboekingen voor Regeerakkoordmiddelen van de aanvullende post voor H59 Preventieakkoord (23 mln. in 2019) en H59 Onbedoelde zwangerschappen (12 mln. in 2019) die reeds bij Nota van Wijziging zijn verwerkt. Ten tweede betreft het middelen voor het PBG2.0-systeem, dat budgethouders, verstrekkers en de SVB ondersteunt bij het beheren van budgetten en verzekeren van de rechtmatigheid van de besteding. Daarnaast betreft het middelen voor duurzame en toegankelijke sportaccommodaties (22 mln. structureel). Verder wordt 20 mln. gereserveerd voor de Jeugdautoriteit (tot en met 2021). Daarmee wordt een tijdelijk vangnet gecreëerd gericht op het bieden van snelle steun aan levensvatbare jeugdhulpinstellingen die tijdelijk niet liquide zijn. Daarnaast bevat deze post ook de prijsbijstelling voor de VWS-begroting (circa 10 mln. structureel) en overboekingen naar het gemeentefonds voor onafhankelijke cliëntondersteuning (-8,0 mln.) en projectleiders Geweld hoort nergens thuis (-2,6 mln.).
Diversen – Technische mutaties – Zorg
Deze post betreft onder meer de loonbijstelling van het plafond Zorg en een overboeking naar de begroting van BZK (volgens het Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES) voor de stichting Krusada (-0,3 mln.).
BIKK Wlz
Dit is de bijstelling van de Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK) naar aanleiding van de ramingen van het Centraal Planbureau.
Rijksbijdrage Wlz
Dit is de bijstelling van de Rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van de ramingen van het Centraal Planbureau.
Rijksbijdrage 18-
Dit is de bijstelling van de Rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de ramingen van het Centraal Planbureau.
Verhoging zorgtoeslag
In het kader van de koopkrachtbesluitvorming over 2020 is de zorgtoeslag structureel verhoogd. De uitbetaling van de zorgtoeslag in januari 2020 valt in december 2019, daarom valt 15,4 mln. in 2019.
Zorgtoeslag
Dit is de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van de ramingen van het Centraal Planbureau.
Diversen – Technische mutaties – Niet relevant voor het uitgavenplafond
Dit betreft een verhoging van het budget voor de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten. Uit actuele realisatiecijfers van de Belastingdienst blijkt dat het aantal ontvangers licht is gestegen en de verwachting is dat het aantal ook de komende jaren hoger zal zijn.
Affinanciering Transitie Autoriteit Jeugd
Deze post betreft de ontvangsten die samenhangen met de herziene verzoeken in 2018 voor tijdelijke liquiditeitssteun door de Transitie Autoriteit Jeugd. De middelen voor tijdelijke liquiditeitssteun moeten door de instellingen worden terugbetaald.
Diversen – Beleidsmatige mutaties – Rijksbegroting – Niet-belastingontvangsten
Deze post betreft onder meer terugontvangsten van een verstrekte lening aan het CAK. Daarnaast worden de ontvangstenramingen bijgesteld (ca. 20 mln. vanaf 2020 en verder).
Diversen – Technische mutaties – Rijksbegroting – Niet-belastingontvangsten
Deze post betreft onder andere een desaldering bij de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek terrein vanwege hogere uitgaven voor en ontvangsten van derden (11,5 mln.) en een desaldering van de bijdrage van het CIBG in verband met kosten voor SSC ICT (5,3 mln.).