| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 4.856,6 | 4.796,1 | 4.954,3 | 5.504,7 | 6.180,2 | ||
| Beleidsmatige mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Eindejaarsmarge 2015 | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Ets | 0,2 | – 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Fund to fund | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Innovatiekrediet | 18,6 | – 0,7 | – 0,7 | – 0,6 | – 0,6 | ||
| Nvwa | 18,5 | 30,5 | 24,5 | 18,7 | 18,7 | ||
| Regionale ontwikkelingsmaatschappijen | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Seed | 15,7 | – 0,2 | – 0,2 | – 0,1 | – 0,1 | ||
| Toegepast onderzoek | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Verduurzamingsopgave groningen | 18,5 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 4,0 | ||
| Diversen | – 15,0 | – 25,7 | – 21,1 | – 17,5 | – 20,8 | ||
| 224,1 | – 12,1 | 8,3 | 6,2 | 1,2 | |||
| Technische mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Loonbijstelling (incl. compensatie herstelpremie) | 37,9 | 33,8 | 32,7 | 32,6 | 32,3 | ||
| Diversen | 10,2 | 3,3 | 9,9 | 16,1 | 13,5 | ||
| Niet tot een ijklijn behorend | |||||||
| Meerjarenprogramma nationaal coordinator groningen | 98,9 | 68,6 | 13,6 | 12,9 | 12,9 | ||
| Diversen | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 167,0 | 105,7 | 56,2 | 61,6 | 58,7 | |||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 391,1 | 93,8 | 64,5 | 67,7 | 59,9 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2016 (subtotaal) | 5.247,7 | 4.889,9 | 5.018,8 | 5.572,4 | 6.240,2 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 52,5 | 49,8 | 48,9 | 47,5 | 47,5 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2016 | 5.300,2 | 4.939,7 | 5.067,7 | 5.619,9 | 6.287,6 | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 6.783,5 | 6.495,5 | 6.976,9 | 7.774,0 | 8.296,2 | ||
| Beleidsmatige mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Regionale ontwikkelingsmaatschappijen | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Diversen | 22,3 | 9,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 42,3 | 9,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Technische mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Diversen | – 2,9 | – 3,7 | 2,3 | 9,7 | 11,6 | ||
| Niet tot een ijklijn behorend | |||||||
| Bijstelling aardgasbaten | – 3.600,0 | – 3.200,0 | – 3.250,0 | – 3.350,0 | – 3.300,0 | ||
| Regionale ontwikkelingsmaatschappijen | 78,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Verlenging umts-vergunningen | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Diversen | – 17,6 | – 2,8 | – 4,6 | – 7,0 | – 10,3 | ||
| – 3.470,8 | – 3.206,5 | – 3.252,3 | – 3.347,3 | – 3.298,7 | |||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | – 3.428,5 | – 3.197,5 | – 3.247,3 | – 3.347,2 | – 3.298,7 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2016 (subtotaal) | 3.354,9 | 3.298,0 | 3.729,6 | 4.426,8 | 4.997,4 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2016 | 3.354,9 | 3.298,0 | 3.729,6 | 4.426,8 | 4.997,4 | ||
Eindejaarsmarge 2015
Deze mutatie betreft de reguliere eindejaarsmarge van EZ.
ETS
De ETS regeling is een regeling om de energie intensieve bedrijven te ontzien. Door de introductie van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) wordt de CO2-prijs door de elektriciteitsproducenten aan de elektriciteitsgrootgebruikers doorberekend. De ETS regeling voorziet in compensatie hiervan. De CO2-prijs is lager dan eerder geraamd, daardoor hoeven bedrijven minder gecompenseerd te worden en zijn er lagere uitgaven. Tegelijkertijd worden de niet bestede middelen aan ETS in 2015 toegevoegd aan de begroting 2016.
Fund to fund
De niet bestede middelen in 2015 worden toegevoegd aan de begroting 2016.
Innovatiekrediet
Er wordt een ramingsbijstelling toegepast, omdat er jaarlijks minder aan innovatiekrediet wordt verstrekt dan geraamd. De niet bestede middelen van 2015 worden toegevoegd aan de begroting 2016.
NVWA
De kosten voor de NVWA bestaan uit stroomlijning van ICT, facturabiliteit van reistijd en instandhouding van het opdrachtenpakket.
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (uitgaven en ontvangsten, beleidsmatige en technische mutaties)
De geschatte verkoopopbrengst van de verkoop van aandelen NOM aan de noordelijke provincies bedraagt 46,8 mln. Dit komt ten gunste van het generale beeld. Daarnaast wordt naar verwachting 20 mln. aan dividend ontvangen van de NOM.
De verkoopopbrengst van 32 mln. in het kader van de aandelenverkoop LIOF zal in 2016 in plaats van 2015 worden gerealiseerd. Deze opbrengst zal samen met 10 mln. dividendontvangsten NOM (gerealiseerd in 2015) worden geherinvesteerd in andere Regionale ontwikkelingsmaatschappijen.
Seed
De niet bestede middelen in 2015 worden toegevoegd aan de begroting 2016.
Toegepast onderzoek
De niet bestede middelen in 2015 worden toegevoegd aan de begroting 2016.
Verduurzamingsopgave Groningen
Voor het verduurzamen van 10.000 te versterken woningen in Groningen trekt EZ in de periode 2016 t/m 2020 40 mln. uit.
Diversen (beleidsmatige mutaties uitgaven)
Dit betreft diverse mutaties waaronder het stoppen van de voeding van de interne begrotingsreserve Apurement, omdat de reserve naar huidige inzichten toereikend is. Hiermee wordt een deel van de kosten van de NVWA gedekt.
Loonbijstelling (incl. compensatie herstelpremie)
De loonbijstelling tranche 2016 wordt overgemaakt naar de departementale begrotingen. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor sociale werkgeverslasten en de contractloonontwikkeling. Daarbovenop ontvangen departementen bij de loonbijstelling incidentele compensatie voor een deel van de kosten voor werkgevers van de herstelopslag van het ABP voor 2016.
Diversen (technische mutaties RBG eng uitgaven)
Dit betreft diverse mutaties waaronder 14,2 mln. aan middelen voor het CAO akkoord: overheidswerkgevers en drie centrales van overheidspersoneel hebben een bovensectorale overeenkomst loonruimte publieke sector gesloten. Ter financiering van de afspraak is 400 mln. gereserveerd op de Aanvullende Post. Deze middelen worden overgemaakt naar de departementale begrotingen.
Meerjarenprogramma nationaal coördinator Groningen
Eenmalig wordt 244 mln. in de jaren 2016 tot en met 2024 uit de gasbaten ingezet. Dit geld zal in aanvulling op de 1,2 mld. uit het bestuurlijk akkoord worden ingezet voor Groningen samenhangend met aardbevingen.
Diversen (technische mutaties niet tot een ijklijn behorend uitgaven)
De beschikbare kasmiddelen voor de rentedragende lening aan ECN worden met 20 mln. worden verhoogd. De totale hoofdsom van maximaal 82 mln. blijft ongewijzigd.
Diversen (beleidsmatige mutaties RBG eng ontvangsten)
Dit betreft diverse mutaties waaronder 7,8 mln. aan ontvangsten als gevolg van verkoop van BBL-grond (Bureau Beheer Landbouwgronden) ter dekking van een deel van de kosten van de NVWA.
Bijstelling aardgasbaten
De aardgasbaten zijn naar beneden bijgesteld door macro economische ontwikkelingen (een sterke daling van de verwachte meerjarige gasprijs) en volumebeperking.
Verlenging UMTS-vergunningen
De opbrengsten van de verlenging van de 2.100 MHz vergunning bedragen 70,9 mln. in 2016.
Diversen (technische mutaties niet tot een ijklijn behorend ontvangsten)
Dit betreft onder andere een correctie van 15,8 mln. op de terugboeking van de terugbetaling aan Veronica.