2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 1.218,7 | 1.271,8 | 1.511,5 | 1.429,8 | 1.570,6 |
Beleidsmatige mutaties | |||||
Rijksbegroting | |||||
Voordelig saldo 2020 df | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische mutaties | |||||
Rijksbegroting | |||||
Generale kasschuif df | 169 | 21 | 174 | 27 | ‒ 271 |
Plafondcorrectie df | ‒ 51,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diversen | ‒ 3,5 | 0,2 | ‒ 0,5 | ‒ 3,6 | 0 |
113,6 | 21,2 | 173,5 | 23,4 | ‒ 271 | |
Stand miljoenennota | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extrapolatie | 1.337,5 | ||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | 154,6 | 21,2 | 173,5 | 23,4 | ‒ 271 |
Rijksbegroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Generale kasschuif df | 169 | 21 | 174 | 27 | ‒ 271 | |
Plafondcorrectie df | ‒ 51,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversen | ‒ 3,5 | 0,2 | ‒ 0,5 | ‒ 3,6 | 0 | |
113,6 | 21,2 | 173,5 | 23,4 | ‒ 271 | ||
Stand miljoenennota | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Extrapolatie | 1.337,5 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | 154,6 | 21,2 | 173,5 | 23,4 | ‒ 271 | |
Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal) | 1.373,3 | 1.293,0 | 1.685,0 | 1.453,2 | 1.299,6 | 2.675,0 |
Totaal Internationale samenwerking | ||||||
Stand Miljoenennota 2022 | 1.373,3 | 1.293,0 | 1.685,0 | 1.453,2 | 1.299,6 | 2.675,0 |
J DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 1.218,7 | 1.271,8 | 1.511,5 | 1.429,8 | 1.570,6 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | ‒ 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
‒ 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische mutaties | ||||||
Uitgaven
Beleidsmatige mutaties
Voordelig Saldo 2020
Het voordelig saldo 2020 Deltafonds (DF) bedraagt 48,2 miljoen euro (waarvan 41 miljoen euro lagere uitgaven, 7,2 miljoen euro hogere niet-belastingontvangsten). Conform reguliere systematiek op de fondsen wordt het (voordelig) saldo van het vorige begrotingsjaar toegevoegd bij Voorjaarsnota.
Technische mutaties
Generale kasschuif DF
Als gevolg van het geactualiseerde programma is er kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds, hoofdzakelijk voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en project Afsluitdijk. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit over de looptijd van het fonds op nul.
Plafondcorrectie DF
Voor het deel van de overschrijding op het Deltafonds in 2020 dat samenhing met versnelde uitgaven is bij Najaarsnota 2020 het uitgavenplafond verhoogd. Bij Voorjaarsnota wordt het plafond daarom verlaagd met 53,4 miljoen euro (waarvan 51,9 miljoen euro lagere uitgaven, 1,5 miljoen euro hogere niet-belastingontvangsten).
Diversen
Deze post bestaat uit diverse desalderingen, waarvan de desaldering voor de bijdrage van het ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselveiligheid (LNV) voor de Markerwadden het omvangrijkst is (5,9 miljoen euro).
Niet relevant voor het uitgavenplafond
Diversen
Het totale saldo op het Deltafonds bedroeg in 2020 ‒ 5,2 miljoen euro. Dit omvat de versnellingen waarvoor bij Najaarsnota 2020 het plafond is aangepast (-53,4 miljoen euro) en het voordelig saldo (48,2 miljoen euro). Het nadelig saldo is bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds.