Voorstel van Wet

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, JV, 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van

Ministerie van Financiën

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van .... ...., Stb. ...., respectievelijk ........ Stb. ..., laatstelijk gewijzigd bij de wet van .... ...., Stb. ...., respectievelijk ........ Stb. ....;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2011

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Artikel	Omschrijving	(1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting, incl. ISB (+/–) dep. herindeling			(2) Mutaties 1e suppletoire begroting (VJN)			(3) Mutaties 2e suppletoire begroting (NJN)
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	TOTAAL	11 570 133	11 264 017	1 541 583	284 326	285 326	55 773	– 110 129	– 109 446	– 100 420

	Totaal beleidsartikelen	11 296 941	10 990 825	1 539 510	163 428	164 428	55 773	25 266	25 949	– 100 420

11	Nederlandse rechtsorde	14 596	14 596	0	1 331	1 331	0	93	93	0
12	Rechtspleging en rechtsbijstand	1 466 004	1 466 004	218 882	46 061	46 061	25 400	5 792	5 792	0
13	Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding	3 015 024	3 015 024	914 428	91 514	92 514	23 635	16 215	16 215	– 106 885
14	Jeugd	898 952	898 952	5 450	– 6 213	– 6 213	6 738	– 18 093	– 18 093	3 601
17	Internationale rechtsorde	1 651	1 651	0	42	42	0	11	11	0
21	Nationale crisis- en veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding	55 635	56 969	0	4 674	4 674	0	10 299	10 299	600
23	Veiligheidsregio's en politie	5 754 848	5 447 398	400 750	45 351	45 351	0	29 288	29 288	2 264
25	Veiligheid en bestuur	85 307	85 307	0	– 19 742	– 19 742	0	– 18 782	– 18 099	0
29	Inspectie openbare orde en veiligheid	4 924	4 924	0	410	410	0	443	443	0

	Totaal niet-beleidsartikelen	273 192	273 192	2 073	120 898	120 898	0	– 135 395	– 135 395	0

91	Algemeen	236 015	236 015	2 073	12 712	12 712	0	2 420	2 420	0
92	Nominaal en onvoorzien	34 196	34 196	0	108 169	108 169	0	– 137 806	– 137 806	0
93	Geheim	2 981	2 981	0	17	17	0	– 9	– 9	0

Artikel	Omschrijving	(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd (stand NJN)			(5) Realisatie			(6) = (5) – (4) Slotwetmutaties (+ = tekortschietend geraamd)
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	TOTAAL	11 744 330	11 439 897	1 496 936	12 078 003	11 438 507	1 521 609	333 673	– 1 390	24 673

	Totaal beleidsartikelen	11 485 635	11 181 202	1 494 863	11 811 384	11 198 497	1 517 425	325 749	17 295	22 562

11	Nederlandse rechtsorde	16 020	16 020	0	13 293	14 737	32	– 2 727	– 1 283	32
12	Rechtspleging en rechtsbijstand	1 517 857	1 517 857	244 282	1 534 994	1 536 183	249 019	17 137	18 326	4 737
13	Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding	3 122 753	3 123 753	831 178	3 160 590	3 146 012	839 386	37 837	22 259	8 208
14	Jeugd	874 646	874 646	15 789	892 592	857 624	20 179	17 946	– 17 022	4 390
17	Internationale rechtsorde	1 704	1 704	0	2 112	2 116	4	408	412	4
21	Nationale crisis- en veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding	70 608	71 942	600	59 107	70 217	1 427	– 11 501	– 1 725	827
23	Veiligheidsregio's en politie	5 829 487	5 522 037	403 014	6 107 517	5 525 906	406 877	278 030	3 869	3 863
25	Veiligheid en bestuur	46 783	47 466	0	35 035	40 143	467	– 11 748	– 7 323	467
29	Inspectie openbare orde en veiligheid	5 777	5 777	0	6 144	5 559	34	367	– 218	34

	Totaal niet-beleidsartikelen	258 695	258 695	2 073	266 619	240 010	4 184	7 924	– 18 685	2 111

91	Algemeen	251 147	251 147	2 073	263 954	237 344	4 165	12 807	– 13 803	2 092
92	Nominaal en onvoorzien	4 559	4 559	0	0	0	0	– 4 559	– 4 559	0
93	Geheim	2 989	2 989	0	2 665	2 666	19	– 324	– 323	19

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van ......., Stb. .......

Begroting 2011

Art.	Omschrijving	(–1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting	(–2) Realisatie	(3) = (2)–(1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
1	Dienst Justitiële Instellingen

	Totale baten	2 203 673	2 279 260	75 587
	Totale lasten	2 203 673	2 334 576	130 903
	Saldo van baten en lasten	0	– 55 316	– 55 316

	Totale kapitaalontvangsten	40 000	19 804	– 20 196
	Totale kapitaaluitgaven	– 75 241	– 65 440	9 801

2	Centraal Justitieel Incasso Bureau

	Totale baten	112 692	106 826	– 5 866
	Totale lasten	112 692	112 850	158
	Saldo van baten en lasten	0	– 6 024	– 6 024

	Totale kapitaalontvangsten	5 625	11 025	5 400
	Totale kapitaaluitgaven	– 14 704	– 24 151	– 9 447

3	Nederlands Forensisch Instituut

	Totale baten	72 889	78 836	5 947
	Totale lasten	72 889	77 127	4 238
	Saldo van baten en lasten	0	1 709	1 709

	Totale kapitaalontvangsten	4 501	4 923	422
	Totale kapitaaluitgaven	– 8 900	– 8 990	– 90

4	Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

	Totale baten	32 156	34 201	2 045
	Totale lasten	32 156	33 621	1 465
	Saldo van baten en lasten	0	580	580

	Totale kapitaalontvangsten	3 395	0	– 3 395
	Totale kapitaaluitgaven	– 4 641	– 108	4 533

5	Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

	Totale baten	33 915	39 178	5 263
	Totale lasten	33 915	39 614	5 699
	Saldo van baten en lasten	0	– 436	– 436

	Totale kapitaalontvangsten	4 568	1 478	– 1 395
	Totale kapitaaluitgaven	2 800	8 192	1 761

6	Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

	Totale baten	583 194	607 907	24 713
	Totale lasten	583 194	595 122	11 928
	Saldo van baten en lasten	0	12 785	12 785

	Totale kapitaalontvangsten	37 100	1 990	– 35 110
	Totale kapitaaluitgaven	87 563	– 33 984	– 121 547