Vastgestelde begroting incl. 1e en 2e NvW | Mutaties 4e ISB | Stand 4e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 407.873 | 21.356 | 429.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 451.100 | 23.552 | 474.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personele uitgaven | 363.739 | 21.868 | 385.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan eigen personeel | 314.637 | 1.194 | 315.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan inhuur externen | 45.744 | 20.674 | 66.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige personele uitgaven | 3.358 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | 87.361 | 1.684 | 89.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan ICT | 12.424 | 2.038 | 14.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 49.504 | 6 | 49.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële uitgaven | 25.433 | ‒ 360 | 25.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 8.594 | 0 | 8.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 8.594 | 0 | 8.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personele uitgaven kerndepartement
Realisatie Digitale Oplossingen Covid-19
Er is een aanvullend budget nodig voor de communicatie, doorontwikkeling en het beheer van digitale oplossingen in het kader van corona, zoals de CoronaMelder, de CoronaCheck-app en de CoronaCheckscanner. Voor 2022 gaat het om € 29,4 miljoen. Van dit bedrag wordt € 17,6 miljoen beschikbaar gesteld voor personeels- en overige apparaatsuitgaven (artikel 10). Naast budget op artikel 10 wordt € 11,7 miljoen ingezet voor zorgbreed beleid (artikel 4).
Overlopende posten van Programmadirectie Covid-19
Voor de betaling van facturen voor personele uitgaven van de programmadirectie Covid-19 die betrekking hebben op 2021, maar die in 2022 tot betaling komen, is een bedrag van € 5,9 miljoen gemoeid.