Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 (1) | Realisatie 2010 (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (2) – (1) | Realisatie 2009 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Opbrengst moederdepartement | 8 647 | 15 305 | 6 658 | 7 391 |
Opbrengst overige departementen | 35 067 | 35 501 | 434 | 49 318 |
Opbrengst derden | 550 | – | – 550 | 499 |
Rentebaten | 10 | 196 | 186 | – |
Vrijval uit voorzieningen | 0 | 680 | 680 | 127 |
Bijzondere baten | 0 | 133 | 133 | – |
Totaal baten | 44 274 | 51 815 | 7 541 | 57 335 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | ||||
– personele kosten | 10 693 | 10 819 | 126 | 10 402 |
– materiële kosten | 33 371 | 38 363 | 4 992 | 46 953 |
Rentelasten | 210 | 8 | –202 | 69 |
Afschrijvingskosten | ||||
– materieel | – | – | – | 7 |
– immaterieel | – | – | – | – |
Overige lasten | ||||
– dotaties voorzieningen | – | 3 917 | 3 917 | 844 |
– bijzondere lasten | – | 14 | 14 | – |
Totaal lasten | 44 274 | 53 121 | 8 847 | 58 275 |
Saldo van baten en lasten | 0 | – 1 306 | – 1 306 | – 940 |
Toelichting
De hoger dan geraamde opbrengsten van het moederdepartement en de daarmee samenhangende materiële kosten worden vooral veroorzaakt door het in shared service gaan van communicatiediensten zoals campagne-management.