Algemeen

Op dit onderdeel worden de apparaatsuitgaven van het ministerie verantwoord. Het betreft de apparaatsuitgaven van:

• • Het bestuursdepartement (artikel 18);

• • De Inspectie van het Onderwijs en de Erfgoedinspectie (artikel 19);

• • De drie adviesraden: de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (artikel 20).

18.1 Budgettaire gevolgen van beleid

Toelichting:

Uitgaven

De totale uitgaven op artikel 18 zijn € 10,5 miljoen hoger uitgevallen dan de vastgestelde begroting. Dit heeft de volgende oorzaken:

• • De bekostiging van het project Schakelpunt onderwijsveld, bedoeld voor de verbetering van de samenwerking met alle onderwijssectoren op het gebied van informatiebeleid was € 3,5 miljoen;

• • Het project Wikiwijs in de onderwijssectoren betrof € 0,5 miljoen;

• • Diverse uitgestelde en vertraagde projecten in 2009 hebben tot € 5,9 miljoen extra uitgaven geleid in 2010, waarvan de belangrijkste zijn:

  • – De uitgaven van interne automatiserings-projecten (€ 1,4 miljoen);

  • – De uitgaven voor Sociaal Flankerend Beleid, samenhangend met de taakstelling Balkenende IV (€ 2,8 miljoen)

• • Tenslotte hebben diverse kleinere posten geleid tot extra uitgaven van totaal € 0,6 miljoen (o.a. de apparaatskosten van het project Fusietoets).

Ontvangsten

Op het ontvangstenartikel is € 0,8 miljoen meer gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt verklaard door diverse in 2009 ingestelde vorderingen die pas in 2010 zijn ontvangen.

19.1 Budgettaire gevolgen van beleid

Toelichting:

Uitgaven

Erfgoedinspectie

De realisatie van de Erfgoedinspectie is € 0,2 miljoen hoger uitgevallen dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat de EGI door uithuizing naar zelfstandige huisvesting vanaf 2010 zelf de huisvesting moet betalen.

Inspectie van het Onderwijs

Het verschil tussen begroting en realisatie van de Inspectie van het Onderwijs is in 2010 uitgekomen op € 4,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

• • Uitgaven samenhangend met het huisvestingsplan van de Inspectie (€ 1,0 miljoen);

• • De uitgaven voor het tweedelijns toezicht op de Voor en vroegschoolse educatie en het toezicht op Peuterspeelzalen (€ 1,6 miljoen);

• • De uitgaven voor diverse in 2010 uitgevoerde projecten waarvan de belangrijkste zijn: controle leerlingtellingen, instellingsprofielen Beroeps- en VolwassenEducatie, 2e lijns toezicht Kinderopvang en, in het kader van Servicegericht Uitvoeren, het project Verantwoorden (€ 1,7 miljoen).

Ontvangsten

Op het ontvangstenartikel is € 0,8 miljoen meer gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt verklaard door ontvangsten in 2010 welke niet begroot waren (inruil dienstauto’s, projectontvangsten en teruggave huur vanwege afkoop contract).

20.1 Budgettaire gevolgen van beleid

Toelichting:

Het totaal aan realisatie is voor de drie adviesraden samen € 0,2 miljoen lager dan begroot door meevallende salarisuitgaven.