Base description which applies to whole site

Artikel 2. Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

2.1. Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Artikel 2. Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid
(x € 1 000)
 

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen:

174 735

197 694

100 750

198 124

70 442

81 367

– 10 925

Uitgaven:

52 462

73 605

196 556

194 338

80 251

293 240

– 212 989

Programma:

52 462

73 605

196 556

194 338

80 251

293 240

– 212 989

 

Behouden en Ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit

50 151

31 298

152 905

151 184

17 552

14 794

2 758

  

FES Projecten gebiedsontwikkeling

0

0

5 641

60 785

0

0

0

  

FES BIRK

21 223

13 305

53 029

25 254

0

0

0

  

FES nieuwe sleutelprojecten

22 300

3 417

76 164

30 897

0

0

0

  

Onderzoek stedelijk gebied

169

82

0

0

0

0

0

  

Subsidies stedelijk gebied

5 120

12 905

11 657

0

0

0

0

  

Overige instrumenten behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit

1 339

1 589

4 584

19 402

0

0

0

  

Mooi Nederland (FES)

0

0

1 830

7 423

13 658

8 908

4 750

  

Bufferzones

0

0

0

7 423

3 346

5 871

– 2 525

  

Overige instrumenten behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit

0

0

0

0

548

15

533

          
 

Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis:

2 311

42 307

41 651

40 421

59 286

275 535

– 216 249

  

Subsidies landelijk gebied

86

1 266

446

0

0

0

0

  

Overige instrumenten landelijk gebied

845

1 256

1 228

1 207

0

0

0

  

Bufferzones

1 380

5 907

6 099

5 336

0

0

0

  

Projecten gebiedsontwikkeling (FES)

0

0

0

0

50 568

204 547

– 153 979

  

Overige instrumenten gebiedsontwikkeling

0

0

0

0

4 221

37 110

– 32 889

  

Het Waddenfonds

0

33 878

33 878

33 878

4 497

33 878

– 29 381

          
 

Stimuleren architectonische kwaliteit met betrekking tot het interdepartementale architectuurbeleid

0

0

2 000

2 733

3 413

2 911

502

Ontvangsten:

43 007

16 651

136 649

124 807

65 882

213 513

– 147 631

Toelichting

Algemeen

Voor de projecten die uit het FES-fonds worden gefinancierd is in 2010 het kasritme bijgesteld. Deze bijstelling vloeit o.a. voort uit de in het Regeerakkoord opgenomen maatregel om de belegde ruimte over te hevelen naar het Infrafonds en de departementale begrotingen. Als gevolg hiervan zijn de budgetten van de instrumenten «Mooi Nederland» en «Projecten gebiedsontwikkeling» als volgt aangepast:

Tabel: aanpassing kasritme FES (x € 1 000)

Instrument

verplichtingen

uitgaven

Mooi Nederland (FES)

3 114

2 658

Projecten gebiedsontwikkeling (FES)

32 266

– 158 528

Totaal aanpassing kasritme

35 380

– 155 870

De verlaging van de Projecten gebiedsontwikkeling (FES) wordt deels veroorzaakt door vertraging, latere realisatie van projecten en deels doordat de planvorming bij diverse projecten meer tijd heeft gekost dan verwacht. Een exacte inschatting van tevoren is moeilijk te maken, doordat de gesubsidieerde partij primair verantwoordelijk is voor de sturing en de realisatie van het project. De subsidieontvanger levert jaarlijks een voortgangsrapportage.

Verplichtingen

De totale verplichtingen over 2010 vallen € 10,9 mln lager uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd. Dit is met name het gevolg van:

  • De genoemde aanpassing van het kasritme FES-projecten (en de hieruit voortvloeiende gevolgen voor het verplichtingenbudget) met € 35,4 mln;

  • De verhoging bij 1e suppletoire begroting 2010 van het budget Mooi Nederland met € 7,5 mln in verband met de uitvoering van de 2e tender in het kader van de tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland;

  • De overheveling bij 1e suppletoire begroting 2010 van € 2,3 mln budget Bufferzones naar «de verzameluitkering» (artikel 91) ten behoeve van het beleidsthema sanering verspreid liggend glas;

  • Meer verplichtingenruimte voor de uitvoering amendement Roefs ten behoeve van de herontwikkeling van het Dierenpark Emmen. Vanuit het Nota Ruimte budget is € 8,5 mln naar het onderhavige artikel overgeheveld. De middelen zijn in 2010 via een subsidie aan de gemeente Emmen ter beschikking gesteld;

  • De overheveling van € 25,0 mln naar het Gemeentefonds ten gunste van de uitvoering van de motie Van Heugten – zie voor een toelichting de uitgaven;

  • De overheveling van € 2,5 mln naar het instrument «verzameluitkering» (artikel 91) ten behoeve van de bijdrage 2010 voor Bestaand Rotterdams Gebied (BRG);

  • In 2010 is vanuit dit artikel € 4,5 mln in het Waddenfonds (Hoofdstuk 63) gestort. Met deze storting en eerdere stortingen beschikt het fonds over voldoende middelen om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien. De storting en de hiermee samenhangende verlaging van het verplichtingenbudget met € 29,4 mln is bij 1e suppletoire begroting 2010 verantwoord.

Uitgaven

Mooi Nederland (FES)

De totale uitgaven voor Mooi Nederland over 2010 vallen € 4,8 mln hoger uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd. Dit is met name het gevolg van de afronding van het project in 2010 waardoor meer uitgaven zijn gedaan dan geraamd.

Bufferzones

Bij de inwerkingtreding van bestuurovereenkomsten tussen het Rijk en de provincies voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is overeengekomen dat de verschillende rijkssubsidieregelingen samen worden gevoegd. In 2010 is aan het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de bijdrage van VROM voor de bufferzones aandeel 2010 ad € 3,3 mln overgemaakt. Het resterende deel van het budget, € 2,3 mln is bij 1e suppletoire begroting 2010 naar het instrument «verzameluitkering» (artikel 91) ten behoeve van het beleidsthema «sanering verspreid liggend glas» overgeheveld.

Projecten gebiedsontwikkeling (FES)

De totale uitgaven over 2010 vallen € 154,0 mln lager uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd. Dit is met name het gevolg van de genoemde neerwaartse aanpassing van het kasritme FES-projecten € 155,9 mln) en ten opzichte van de raming 2e suppletoire begroting 2010 een onderuitputting van € 3.6 mln. Hiertegenover staat dat voor de uitvoering amendement Roefs ten behoeve van de herontwikkeling van het Dierenpark Emmen (zie toelichting verplichtingen) € 8,5 mln aan dit instrument is toegevoegd.

Overige instrumenten gebiedsontwikkeling

De totale uitgaven vallen € 32,9 mln lager uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is voorzien. Dit komt voornamelijk door:

  • De overheveling van € 25,0 mln naar het Gemeentefonds ten gunste van de uitvoering van de motie Van Heugten. In 2010 hebben vier projecten in dit kader een bijdrage gekregen. Dit zijn de projecten:

    • Ontwikkeling stationsgebied en Poort van Veendam (€ 5,0 mln);

    • Gebiedsontwikkeling Vliegbasis Soesterberg/Masterplan Dorp Soesterberg (€ 10,0 mln);

    • Gebiedsontwikkeling Corridorproject in Noordoostpolder (€ 5,0 mln);

    • Project Oldenzaal-centraal (€ 5,0 mln).

  • De overheveling van € 2,5 mln naar het instrument verzameluitkering (artikel 91) ten behoeve van de bijdrage 2010 voor Bestaand Rotterdams Gebied.

Het Waddenfonds

In 2010 is vanuit dit artikel € 4,5 mln in het Waddenfonds (Hoofdstuk 63) gestort. Met deze storting en eerdere stortingen beschikt het fonds over voldoende middelen om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien. De storting en de hiermee samenhangende verlaging van het uitgavenbudget met € 29,4 mln is bij 1e suppletoire begroting 2010 verantwoord.

Ontvangsten

In samenhang met de aanpassing van de betreffende FES-budgetten bij de uitgaven zijn ook de ontvangsten overeenkomstig lager geworden dan geraamd.

2.2 Overzicht afgeronde onderzoeken

Type

Onderwerp

Alg.doel/ Op.doel

Start

Afgerond

Vindplaats

Beleidsdoorlichting

Integrale ruimtelijke projecten van betekenis (was beleidsdoorlichting stedelijk gebied).

OD 2.2.2

2009

2011

1

      

Ex-durante evaluatie

Evaluatie effectiviteit nationale landschappen (incl. snelwegpanorama's)

OD 2.2.1

2009

2010

2 Kamerstukken II 31 253 nr. 26

1

Beleidsdoorlichting: is in verband met kabinetswisseleing doorgeschoven naar 2011

2

Evaluatie effectiviteit nationale landschappen (incl. snelwegpanorama's) is uitgevoerd en aan de Tweede Kamer aangeboden. http://www.nationalelandschappen.nl/kennisdatabank.php Rapport «Beleidsevaluatie van de Nationale Landschappen» (3702 kB) 09-09-2010 | Bijlage bij Kamerstuk 31 253 nr. 26/ Tweede Kamer

2.3 Slotwet
(Bedragen x € 1 000)

Artikel 2. Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Stand 2e suppletoire begroting 2010

72 973

85 688

69 610

Mutaties Slotwet 2010:

– 2 531

– 5 437

– 3 728

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

70 442

80 251

65 882

Toelichting

Uitgaven

Op dit artikel doet zich een onderuitputting voor van € 5,4 mln, met name door lagere uitgaven door vertragingen, lagere realisatie van projecten en doordat planvorming bij diverse FES-projecten meer tijd heeft gekost dan geraamd. Daarnaast is een onderuitputting bij overige instrumenten gebiedsontwikkeling van € 3,5 mln. Tegenover deze onderuitputtingen staat de overuitputting bij het project FES Mooi Nederland, als gevolg van de afronding van het project zijn de uitgaven in 2010 hoger uitgekomen (€ 2,7 mln) dan geraamd.

Ontvangsten

De lagere ontvangsten hangen samen met de gerealiseerde uitgaven in 2010 van de FES projecten Mooi Nederland, Nieuwe Sleutelprojecten/NSP, FES BIRK en Nota Ruimte.

Licence