2.1. Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Realisatie 2006 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Vastgestelde begroting 2010 | Verschil 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 174 735 | 197 694 | 100 750 | 198 124 | 70 442 | 81 367 | – 10 925 | ||
Uitgaven: | 52 462 | 73 605 | 196 556 | 194 338 | 80 251 | 293 240 | – 212 989 | ||
Programma: | 52 462 | 73 605 | 196 556 | 194 338 | 80 251 | 293 240 | – 212 989 | ||
Behouden en Ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit | 50 151 | 31 298 | 152 905 | 151 184 | 17 552 | 14 794 | 2 758 | ||
FES Projecten gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 5 641 | 60 785 | 0 | 0 | 0 | ||
FES BIRK | 21 223 | 13 305 | 53 029 | 25 254 | 0 | 0 | 0 | ||
FES nieuwe sleutelprojecten | 22 300 | 3 417 | 76 164 | 30 897 | 0 | 0 | 0 | ||
Onderzoek stedelijk gebied | 169 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsidies stedelijk gebied | 5 120 | 12 905 | 11 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overige instrumenten behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit | 1 339 | 1 589 | 4 584 | 19 402 | 0 | 0 | 0 | ||
Mooi Nederland (FES) | 0 | 0 | 1 830 | 7 423 | 13 658 | 8 908 | 4 750 | ||
Bufferzones | 0 | 0 | 0 | 7 423 | 3 346 | 5 871 | – 2 525 | ||
Overige instrumenten behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 15 | 533 | ||
Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis: | 2 311 | 42 307 | 41 651 | 40 421 | 59 286 | 275 535 | – 216 249 | ||
Subsidies landelijk gebied | 86 | 1 266 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overige instrumenten landelijk gebied | 845 | 1 256 | 1 228 | 1 207 | 0 | 0 | 0 | ||
Bufferzones | 1 380 | 5 907 | 6 099 | 5 336 | 0 | 0 | 0 | ||
Projecten gebiedsontwikkeling (FES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 568 | 204 547 | – 153 979 | ||
Overige instrumenten gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 221 | 37 110 | – 32 889 | ||
Het Waddenfonds | 0 | 33 878 | 33 878 | 33 878 | 4 497 | 33 878 | – 29 381 | ||
Stimuleren architectonische kwaliteit met betrekking tot het interdepartementale architectuurbeleid | 0 | 0 | 2 000 | 2 733 | 3 413 | 2 911 | 502 | ||
Ontvangsten: | 43 007 | 16 651 | 136 649 | 124 807 | 65 882 | 213 513 | – 147 631 |
Toelichting
Algemeen
Voor de projecten die uit het FES-fonds worden gefinancierd is in 2010 het kasritme bijgesteld. Deze bijstelling vloeit o.a. voort uit de in het Regeerakkoord opgenomen maatregel om de belegde ruimte over te hevelen naar het Infrafonds en de departementale begrotingen. Als gevolg hiervan zijn de budgetten van de instrumenten «Mooi Nederland» en «Projecten gebiedsontwikkeling» als volgt aangepast:
Instrument | verplichtingen | uitgaven |
---|---|---|
Mooi Nederland (FES) | 3 114 | 2 658 |
Projecten gebiedsontwikkeling (FES) | 32 266 | – 158 528 |
Totaal aanpassing kasritme | 35 380 | – 155 870 |
De verlaging van de Projecten gebiedsontwikkeling (FES) wordt deels veroorzaakt door vertraging, latere realisatie van projecten en deels doordat de planvorming bij diverse projecten meer tijd heeft gekost dan verwacht. Een exacte inschatting van tevoren is moeilijk te maken, doordat de gesubsidieerde partij primair verantwoordelijk is voor de sturing en de realisatie van het project. De subsidieontvanger levert jaarlijks een voortgangsrapportage.
Verplichtingen
De totale verplichtingen over 2010 vallen € 10,9 mln lager uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd. Dit is met name het gevolg van:
• De genoemde aanpassing van het kasritme FES-projecten (en de hieruit voortvloeiende gevolgen voor het verplichtingenbudget) met € 35,4 mln;
• De verhoging bij 1e suppletoire begroting 2010 van het budget Mooi Nederland met € 7,5 mln in verband met de uitvoering van de 2e tender in het kader van de tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland;
• De overheveling bij 1e suppletoire begroting 2010 van € 2,3 mln budget Bufferzones naar «de verzameluitkering» (artikel 91) ten behoeve van het beleidsthema sanering verspreid liggend glas;
• Meer verplichtingenruimte voor de uitvoering amendement Roefs ten behoeve van de herontwikkeling van het Dierenpark Emmen. Vanuit het Nota Ruimte budget is € 8,5 mln naar het onderhavige artikel overgeheveld. De middelen zijn in 2010 via een subsidie aan de gemeente Emmen ter beschikking gesteld;
• De overheveling van € 25,0 mln naar het Gemeentefonds ten gunste van de uitvoering van de motie Van Heugten – zie voor een toelichting de uitgaven;
• De overheveling van € 2,5 mln naar het instrument «verzameluitkering» (artikel 91) ten behoeve van de bijdrage 2010 voor Bestaand Rotterdams Gebied (BRG);
• In 2010 is vanuit dit artikel € 4,5 mln in het Waddenfonds (Hoofdstuk 63) gestort. Met deze storting en eerdere stortingen beschikt het fonds over voldoende middelen om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien. De storting en de hiermee samenhangende verlaging van het verplichtingenbudget met € 29,4 mln is bij 1e suppletoire begroting 2010 verantwoord.
Uitgaven
Mooi Nederland (FES)
De totale uitgaven voor Mooi Nederland over 2010 vallen € 4,8 mln hoger uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd. Dit is met name het gevolg van de afronding van het project in 2010 waardoor meer uitgaven zijn gedaan dan geraamd.
Bufferzones
Bij de inwerkingtreding van bestuurovereenkomsten tussen het Rijk en de provincies voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is overeengekomen dat de verschillende rijkssubsidieregelingen samen worden gevoegd. In 2010 is aan het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de bijdrage van VROM voor de bufferzones aandeel 2010 ad € 3,3 mln overgemaakt. Het resterende deel van het budget, € 2,3 mln is bij 1e suppletoire begroting 2010 naar het instrument «verzameluitkering» (artikel 91) ten behoeve van het beleidsthema «sanering verspreid liggend glas» overgeheveld.
Projecten gebiedsontwikkeling (FES)
De totale uitgaven over 2010 vallen € 154,0 mln lager uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is geraamd. Dit is met name het gevolg van de genoemde neerwaartse aanpassing van het kasritme FES-projecten € 155,9 mln) en ten opzichte van de raming 2e suppletoire begroting 2010 een onderuitputting van € 3.6 mln. Hiertegenover staat dat voor de uitvoering amendement Roefs ten behoeve van de herontwikkeling van het Dierenpark Emmen (zie toelichting verplichtingen) € 8,5 mln aan dit instrument is toegevoegd.
Overige instrumenten gebiedsontwikkeling
De totale uitgaven vallen € 32,9 mln lager uit dan in de vastgestelde begroting 2010 is voorzien. Dit komt voornamelijk door:
• De overheveling van € 25,0 mln naar het Gemeentefonds ten gunste van de uitvoering van de motie Van Heugten. In 2010 hebben vier projecten in dit kader een bijdrage gekregen. Dit zijn de projecten:
– Ontwikkeling stationsgebied en Poort van Veendam (€ 5,0 mln);
– Gebiedsontwikkeling Vliegbasis Soesterberg/Masterplan Dorp Soesterberg (€ 10,0 mln);
– Gebiedsontwikkeling Corridorproject in Noordoostpolder (€ 5,0 mln);
– Project Oldenzaal-centraal (€ 5,0 mln).
• De overheveling van € 2,5 mln naar het instrument verzameluitkering (artikel 91) ten behoeve van de bijdrage 2010 voor Bestaand Rotterdams Gebied.
Het Waddenfonds
In 2010 is vanuit dit artikel € 4,5 mln in het Waddenfonds (Hoofdstuk 63) gestort. Met deze storting en eerdere stortingen beschikt het fonds over voldoende middelen om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien. De storting en de hiermee samenhangende verlaging van het uitgavenbudget met € 29,4 mln is bij 1e suppletoire begroting 2010 verantwoord.
Ontvangsten
In samenhang met de aanpassing van de betreffende FES-budgetten bij de uitgaven zijn ook de ontvangsten overeenkomstig lager geworden dan geraamd.
2.2 Overzicht afgeronde onderzoeken
Type | Onderwerp | Alg.doel/ Op.doel | Start | Afgerond | Vindplaats |
---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoorlichting | Integrale ruimtelijke projecten van betekenis (was beleidsdoorlichting stedelijk gebied). | OD 2.2.2 | 2009 | 2011 | |
Ex-durante evaluatie | Evaluatie effectiviteit nationale landschappen (incl. snelwegpanorama's) | OD 2.2.1 | 2009 | 2010 | 2 Kamerstukken II 31 253 nr. 26 |
Evaluatie effectiviteit nationale landschappen (incl. snelwegpanorama's) is uitgevoerd en aan de Tweede Kamer aangeboden. http://www.nationalelandschappen.nl/kennisdatabank.php Rapport «Beleidsevaluatie van de Nationale Landschappen» (3702 kB) 09-09-2010 | Bijlage bij Kamerstuk 31 253 nr. 26/ Tweede Kamer
2.3 Slotwet
Artikel 2. Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
---|---|---|---|
Stand 2e suppletoire begroting 2010 | 72 973 | 85 688 | 69 610 |
Mutaties Slotwet 2010: | – 2 531 | – 5 437 | – 3 728 |
Stand Slotwet 2010 (realisatie) | 70 442 | 80 251 | 65 882 |
Toelichting
Uitgaven
Op dit artikel doet zich een onderuitputting voor van € 5,4 mln, met name door lagere uitgaven door vertragingen, lagere realisatie van projecten en doordat planvorming bij diverse FES-projecten meer tijd heeft gekost dan geraamd. Daarnaast is een onderuitputting bij overige instrumenten gebiedsontwikkeling van € 3,5 mln. Tegenover deze onderuitputtingen staat de overuitputting bij het project FES Mooi Nederland, als gevolg van de afronding van het project zijn de uitgaven in 2010 hoger uitgekomen (€ 2,7 mln) dan geraamd.
Ontvangsten
De lagere ontvangsten hangen samen met de gerealiseerde uitgaven in 2010 van de FES projecten Mooi Nederland, Nieuwe Sleutelprojecten/NSP, FES BIRK en Nota Ruimte.