4.1 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Realisatie 2006 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Vastgestelde begroting 2010 | Verschil 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 0 | 913 369 | 313 602 | 241 178 | 399 930 | 582 790 | – 182 860 | |||
Uitgaven: | 0 | 425 434 | 442 593 | 409 750 | 424 447 | 582 790 | – 158 343 | |||
Programma: | 0 | 425 434 | 442 593 | 409 750 | 424 447 | 582 790 | – 158 343 | |||
Bewerkstelligen dat oud- en nieuwkomers hun inburgeringsexamen halen | 0 | 362 739 | 376 324 | 354 241 | 369 937 | 504 243 | – 134 306 | |||
Facilitering inburgering | 0 | 362 739 | 376 324 | 354 241 | 369 937 | 504 243 | – 134 306 | |||
| ||||||||||
Het versterken van de maatschappelijke emancipatie en het vergroten van de sociale integratie van niet-westerse migranten: | 0 | 62 695 | 66 269 | 55 509 | 54 510 | 78 547 | – 24 037 | |||
Facilitering remigratie | 0 | 29 339 | 29 762 | 30 623 | 32 389 | 36 981 | – 4 592 | |||
Overige instrumenten | 0 | 33 356 | 36 507 | 24 886 | 22 121 | 41 566 | – 19 445 | |||
Ontvangsten: | 0 | 9 671 | 7 642 | 12 420 | 22 064 | 103 249 | – 81 185 | |||
Toelichting
Verplichtingen
Bij de verplichtingen is het verschil tussen de stand vastgestelde begroting 2010 en de realisatie € 182,9 mln. De belangrijkste oorzaken worden bij de uitgaven toegelicht.
Uitgaven
Facilitering inburgering
De belangrijkste verschillen tussen ontwerpbegroting 2010 en gerealiseerde uitgaven betreffen:
• De overheveling van € 121,7 mln naar het Gemeentefonds voor de uitvoeringskosten van inburgeringstrajecten, de kwaliteitsimpuls en projecten in het kader van het Deltaplan;
• Het beroep op de leenfaciliteit voor inburgeringsplichtigen om hun inburgeringscursussen te financieren was € 4,0 mln minder dan geraamd.
Facilitering remigratie
In 2010 is € 4,6 mln minder uitgegeven omdat uit hoofde van de Remigratiewet minder uitkeringen zijn verstrekt dan verwacht.
Overige instrumenten
Het verschil van € 19,4 mln wordt voornamelijk verklaard door de overheveling van € 11,5 mln naar het Gemeentefonds voor de uitvoering van de lokale aanpak van Marrokkaans-Nederlandse en Antiliaanse risicojongeren. Daarnaast is voor de uitvoering van het onderzoek Survey Integratie Minderheden 2010 een budget van € 1,0 mln overgeboekt naar het beleidsartikel 5 «Kennis en Ordening Wonen, Wijken en Integratie».
Ontvangsten
In het kader van de afrekening van de BDU-SIV 2005–2009 was voor een budget van € 100,0 mln aan ontvangsten begroot in 2010. Het betreft de terugvordering van inburgeringsmiddelen waarvoor geen prestatie door de gemeenten is geleverd. Dat wil zeggen, van projecten die niet zijn aangeboden, of trajecten die zijn gestart maar waarbij geen examen is afgelegd. Door vertraging in de verantwoordingsprocedure worden de middelen niet in 2010 maar in 2011 ontvangen.
4.2 Overzicht afgeronde onderzoeken
Type | Onderwerp | Algemeen Doel of Operationeel Doel | Start | Afgerond | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|
Effecten onderzoek ex post | Jaarrapport Integratie | OD 4.2.2 | Jaarlijks | www.CBS.nl | |
Overige evaluatie-onderzoeken | Evaluatie Wet Inburgering | OD 4.2.1 | 2009 | 2010 | Kamerstukken II, 2009–2010, 31 143, nr. 84 |
4.3 Slotwet
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Stand 2e suppletoire begroting 2010 | 407 582 | 437 110 | 7 476 |
Mutaties Slotwet 2010 | – 7 652 | – 12 663 | 14 588 |
Stand Slotwet 2010 (realisatie) | 399 930 | 424 447 | 22 064 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
De onderuitputting van de verplichtingen en uitgaven heeft met name te maken met de kabinetswisseling. Daardoor zijn er geen nieuwe initiatieven ontplooid c.q. bestaande initiatieven afgeremd. Daarnaast wordt de onderuitputting van de uitgaven verklaard doordat uit hoofde van de Remigratiewet minder uitkeringen zijn verstrekt dan was verwacht.
Ontvangsten
De meerontvangsten van € 14,6 mln worden met name verklaard door:
• terugbetaling van het CFI voor de uitvoering van de regeling nieuwkomers (€ 7,4 mln), omdat een aantal gemeenten minder heeft gepresteerd dan verwacht;
• afrekening/teruggave van de SVB (€ 1,0 mln);
• afrekening UWV-bijdrage 2009 (€ 2,1 mln);
• teruggave omdat er minder gebruik gemaakt is van de regeling nalatenschap oude vreemdelingenwet (€ 2,1 mln).