Base description which applies to whole site

10.0 SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT 2011 INZAKE BATEN-LASTENDIENSTEN VAN HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE (VI)

x € 1 000

Omschrijving

(-1)

(-2)

(3) = (2)-(1)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Dienst Justitiële Instellingen

     
       

Totale baten

2 203 673

2 279 260

75 587

Totale lasten

2 203 673

2 334 576

130 903

Saldo van baten en lasten

0

– 55 316

– 55 316

       

Totale kapitaalontvangsten

40 000

19 804

– 20 196

Totale kapitaaluitgaven

– 75 241

– 65 440

9 801

       

Centraal Justitieel Incasso Bureau

     
       

Totale baten

112 692

106 826

– 5 866

Totale lasten

112 692

112 850

158

Saldo van baten en lasten

0

– 6 024

– 6 024

       

Totale kapitaalontvangsten

5 625

11 025

5 400

Totale kapitaaluitgaven

– 14 704

– 24 151

– 9 537

       

Nederlands Forensisch Instituut

     
       

Totale baten

72 889

78 836

5 947

Totale lasten

72 889

77 127

4 238

Saldo van baten en lasten

0

1 709

1 709

       

Totale kapitaalontvangsten

4 501

4 923

422

Totale kapitaaluitgaven

– 8 900

– 8 990

– 872

       

Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

     
       

Totale baten

32 156

34 201

2 045

Totale lasten

32 156

33 621

1 465

Saldo van baten en lasten

0

580

580

       

Totale kapitaalontvangsten

3 395

0

– 3 395

Totale kapitaaluitgaven

– 4 641

– 108

4 533

       

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

     
       

Totale baten

33 915

39 178

5 263

Totale lasten

33 915

39 614

5 699

Saldo van baten en lasten

0

– 436

– 436

       

Totale kapitaalontvangsten

2 873

1 478

– 1 395

Totale kapitaaluitgaven

6 431

8 192

1 761

       

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

     
       

Totale baten

583 708

607 907

24 199

Totale lasten

583 708

595 122

11 414

Saldo van baten en lasten

0

12 785

12 785

       

Totale kapitaalontvangsten

37 100

1 990

– 35 110

Totale kapitaaluitgaven

87 563

– 33 984

53 579

Licence