39 Algemene doelstelling
Op dit artikel worden de apparaatuitgaven begroot van de beheersmatige ondersteuning van het BZK-beleid door de ambtelijke staf. Tevens wordt op dit artikel de onderzoeksbudgetten van de stafdirectie kennis en de werkzaamheden van internationale zaken begroot.
Budgettaire gevolgen van beleid
| Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000) | Realisatie | Vastgestelde ISB begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| Verplichtingen | 121 170 | 215 936 | 225 380 | – 9 444 | |||
| Uitgaven | 109 318 | 117 261 | 129 794 | 116 799 | 215 148 | 229 915 | – 14 767 |
| 39.1 Apparaat algemeen | 107 983 | 166 865 | 97 912 | 68 953 | |||
| * Bijdrage baten- en lastendienst P-Direkt | 4 585 | 0 | 1 919 | – 1 919 | |||
| * Bijdrage baten- en lastendienst Werkmaatschappij | 64 120 | 0 | 34 859 | – 34 859 | |||
| 39.5 Kennis, onderzoek (en internationaal) | 7 731 | 840 | 3 091 | – 2 251 | |||
| 39.6 Internationaal | 720 | 24 | 1 465 | – 1 441 | |||
| 39.7 Apparaat WWI | 27 326 | 99 509 | – 72 183 | ||||
| 39.8 Regelingen WWI | 0 | 9 481 | – 9 481 | ||||
| 39.9 Apparaat DGVz | 9 126 | 5 302 | 3 824 | ||||
| 39.10 Verzameluitkering | 365 | 10 967 | 13 155 | – 2 188 | |||
| Ontvangsten |
|
|
| 23 692 | 36 176 | 32 271 | 3 905 |
Financiële toelichting
Op het artikel Algemeen is minder uitgegeven dan geraamd. Onderstaand volgt een toelichting op artikelonderdeel om dit inzichtelijk te maken.
Uitgaven
39.1 Er is meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt verklaard door doorberekeningen dienstverlening P-direkt en werkmaatschappij en de ontvlechting VROM/WWI. Hiervoor zijn bij Voorjaarsnota budgetbedragen toegevoegd.
39.5 De realisatie is substantieel lager omdat de beleidsgebonden strategische kennisontwikkeling en onderzoeksprogrammering decentraal belegd zijn na de interdepartemenale herindeling bij BZK. Bij Najaarsnota is het budget hierbij aangepast.
39.6 Door de interdepartementale herindeling is het budget bij Voorjaarsnota bijna volledig overgeboekt naar V&J.
Ontvangsten
Door de departementale herindeling moesten er in 2011 nieuwe DVA's opgesteld worden voor de RGD en Dienst van de Huurcommissie. Bij Voorjaarsnota heeft een ophoging van het ontvangstbudget plaatsgevonden.
39 Operationele doelstelling 1
Apparaat algemeen
Onder deze operationele doelstelling zijn de apparaatbudgetten van de departementale staf opgenomen. Deze apparaatuitgaven zijn niet specifiek toe te rekenen aan de beleidsdoelstellingen. Daarnaast worden op dit artikelonderdeel de uitgaven begroot voor de dienstverlening die de staforganisatie aan het kerndepartement verleent. Deze dienstverlening kenmerkt zich door een integrale, vraaggerichte aanpak waarbij resultaatgericht en kostenbewust opereren centraal staan.
39 Operationele doelstelling 5
Kennis en onderzoek
Naar aanleiding van de departementale herindeling is in 2011 de centraal georganiseerde kennisfunctie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken opnieuw belegd. De beleidsgebonden strategische kennisontwikkeling en de onderzoeksprogrammering zijn decentraal belegd. De BZK-brede strategische kennisontwikkeling en advisering en de interdepartementale coördinatie blijven centraal belegd.
39 Operationele doelstelling 6
Internationale Zaken
De onder deze operationele doelstelling opgenomen budgetten zijn in verband met de departementale herindeling nagenoeg geheel overgeheveld naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.