Algemene doelstelling
Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.
Financieren
Rol en verantwoordelijkheden
De rollen en verantwoordelijkheden voor zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen.
Voor de indicatoren en kengetallen wordt verwezen naar de betreffende beleidsartikelen.
Budgettaire gevolgen van beleid
26 | Bijdrage investeringsfondsen | Realisatie | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Verschil | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | |||
Verplichtingen | 7.682.831 | 7.163.030 | 6.696.616 | 6.761.720 | – 65.104 | ||
Uitgaven | 7.682.831 | 7.163.030 | 6.696.616 | 6.761.720 | – 65.104 | ||
26.01 | Bijdrage aan het Infrastructuurfonds | 7.682.831 | 7.163.030 | 5.722.871 | 5.879.349 | – 156.478 | 1 |
26.02 | Bijdrage aan het Deltafonds | 0 | 0 | 973.745 | 882.371 | 91.374 | 2 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Ad 1) Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2013.
-
• De verwerking van de index, tranches 2012 en 2013.
-
• Overboekingen met andere departementen. Het gaat om de verwerking van onderling afgesproken bijdragen.
-
• De verwerking van de (gedeeltelijke) uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten (BDU, BZK en BCF).
-
• Op artikel 13 staan gelden voor het Actieplan groei op het spoor en voor de Pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) gereserveerd, waarvan de realisatie (deels) plaats vindt op de begroting van Hoofdstuk XII.
-
• Afdracht aan BTW (via de begroting van Hoofdstuk XII) naar het BTW compensatiefonds in verband met de afkoop van het achterstallig onderhoud van het van Harinxmakanaal.
-
• Een boeking vanuit hoofdstuk XII voor de aan de Brede Doeluitkering (BDU) uitgekeerde loonbijstelling voor het jaar 2013. Deze was eerder voorgefinancierd vanuit artikel 14 Regionaal/Lokale infrastructuur en is weer aan dat artikel toegevoegd.
-
• Een overboekingen naar het Ministerie van Financiën voor de inpassing van de DBFM-contracten A15 Maasvlakte – Vaanplein en A1/A6 SAA.
Ad 2) Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2013:
-
• De verwerking van de index, tranches 2012 en 2013.
-
• De toevoeging van het voordelig saldo over 2012
-
• Een overboeking met de begroting van HXII (project Haringvliet de Kier en de KRW).
26.01 Bijdrage aan Infrastructuurfonds
Toelichting op de financiële instrumenten
Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie). Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2013 van het Infrastructuurfonds.
INFRASTRUCTUURFONDS | Begroting | Realisatie | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
12 | Hoofdwegen | uitgaven | 2.728.864 | 2.481.851 | – 247.013 |
12.01 | Verkeersmanagement | 22.072 | 21.794 | – 278 | |
12.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 413.384 | 544.354 | 130.970 | |
12.03 | Aanleg | 1.451.135 | 1.065.903 | – 385.232 | |
12.04 | GIV/PPS | 420.256 | 412.956 | – 7.300 | |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 422.017 | 436.844 | 14.827 | |
12.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 262.105 | 150.887 | – 111.218 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 2.466.759 | 2.330.964 | – 135.795 | ||
13 | Spoorwegen | uitgaven | 2.197.752 | 2.384.292 | 186.540 |
13.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 1.324.515 | 1.346.811 | 22.296 | |
13.03 | Aanleg | 706.311 | 886.190 | 179.879 | |
13.04 | GIV/PPS | 148.776 | 134.675 | – 14.101 | |
13.07 | Rente en aflossing | 18.150 | 16.616 | – 1.534 | |
13.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 60.000 | 202.042 | 142.042 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 2.137.752 | 2.182.250 | 44.498 | ||
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | uitgaven | 135.983 | 215.678 | 79.695 |
14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 60.771 | 58.664 | – 2.107 | |
14.02 | Regionale mobiliteitsfondsen | 30.257 | 45.185 | 14.928 | |
14.03 | RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid | 44.955 | 111.829 | 66.874 | |
0 | |||||
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 135.983 | 215.678 | 79.695 | ||
15 | Vaarwegen | uitgaven | 844.120 | 864.431 | 20.311 |
15.01 | Verkeersmanagement | 12.770 | 13.722 | 952 | |
15.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 298.884 | 304.567 | 5.683 | |
15.03 | Aanleg | 284.743 | 290.785 | 6.042 | |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 247.723 | 255.357 | 7.634 | |
15.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 30.036 | 10.853 | – 19.183 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 814.084 | 853.578 | 39.494 | ||
17 | Megaprojecten | uitgaven | 54.157 | 14.761 | – 39.396 |
17.01 | Westerscheldetunnel | 183 | 183 | ||
17.02 | Betuweroute | 4.699 | 6.044 | 1.345 | |
17.03 | HSL | 4.345 | 4.345 | ||
17.06 | PMR | 49.458 | 4.189 | – 45.269 | |
17.09 | Ontvangsten | 3.000 | 2.346 | – 654 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 51.157 | 12.415 | – 38.742 | ||
18 | Overige uitgaven | uitgaven | 273.615 | 287.566 | 13.951 |
18.01 | Saldo afgesloten rekeningen | ||||
18.03 | Intermodaal vervoer | 3.196 | 795 | – 2.401 | |
18.04 | Gebiedsgerichte aanpak (UPR) | 843 | 843 | ||
18.06 | Externe veiligheid | 104 | 104 | ||
18.07 | Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise | 42 | – 42 | ||
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 270.377 | 285.824 | 15.447 | |
18.11 | Investeringsruimte | ||||
18.12 | Reservering beheer, onderhoud en vervanging | ||||
18.13 | Tol gefinancierde uitgaven | ||||
18.10 | Saldo afgesloten rekeningen | Ontvangsten | 147.317 | 147.317 | |
18.11 | Tolopgave | Ontvangsten | 0 | ||
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 273.615 | 140.249 | – 133.366 | ||
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | ||||
19.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 5.879.349 | 5.722.871 | – 156.478 |
Totaal uitgaven | 6.234.491 | 6.248.579 | 14.088 | ||
Totaal ontvangsten | 355.141 | 513.445 | 158.304 | ||
Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 5.879.349 | 5.722.871 | – 156.478 |
26.02 Bijdrage aan het Deltafonds
Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie). Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2013 van het Deltafonds.
DELTAFONDS | Begroting | Realisatie | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Investeren in waterveiligheid | uitgaven | 536.712 | 574.101 | 37.389 |
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 361.406 | 463.826 | 102.420 | |
1.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 163.299 | 101.860 | – 61.439 | |
1.03 | Studiekosten | 12.007 | 8.415 | – 3.592 | |
1.04 | GIV/PPS | `` | |||
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | Ontvangsten | 87.689 | 92.708 | 5.019 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 449.023 | 481.393 | 32.370 | ||
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | uitgaven | 32.117 | 46.278 | 14.161 |
2.01 | Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | ||
2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 27.917 | 41.230 | 13.313 | |
2.03 | Studiekosten | 4.200 | 5.048 | 848 | |
2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorziening | Ontvangsten | 2.500 | 0 | – 2.500 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 29.617 | 46.278 | 16.661 | ||
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | uitgaven | 156.150 | 190.180 | 34.030 |
3.01 | Watermanagement | 11.794 | 12.484 | 690 | |
3.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 144.356 | 177.696 | 33.340 | |
3.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 156.150 | 190.180 | 34.030 | ||
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | uitgaven | 0 | 0 | 0 |
4.01 | Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | |
4.09 | Ontvangsten Experimenteerartikel | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | uitgaven | 247.581 | 253.827 | 6.246 |
5.01 | Apparaat | 198.231 | 198.792 | 561 | |
5.02 | Overige uitgaven | 49.350 | 55.035 | 5.685 | |
5.03 | Investeringsruimte | ||||
5.09 | Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 0 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 247.581 | 253.827 | 6.246 | ||
6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | ||||
6.09 | Ten laste van begroting van IenM | Ontvangsten | 882.371 | 973.745 | 91.374 |
Totaal uitgaven | 972.560 | 1.064.386 | 91.826 | ||
Totaal ontvangsten | 90.189 | 92.708 | 2.519 | ||
Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 882.371 | 973.745 | 91.374 |