Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken.
Budgettaire gevolgen: verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
| 40 Apparaat | Realisatie | Oorspronkelijk vastgestelde Begroting 2013 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| VERPLICHTINGEN | 484.442 | 443.891 | 485.269 | 406.130 | 398.788 | 7.342 |
| UITGAVEN | 484.442 | 450.891 | 485.050 | 410.616 | 398.870 | 11.746 |
| Personele uitgaven kerndepartement | 244.876 | 231.030 | 267.280 | 213.356 | 226.153 | – 12.797 |
| waarvan eigen personeel | 217.902 | 207.200 | 202.700 | 171.759 | 173.678 | – 1.919 |
| waarvan externe inhuur | 23.803 | 16.152 | 6.663 | 4.434 | 16.500 | – 12.066 |
| Materiële uitgaven kerndepartement | 157.385 | 145.283 | 147.459 | 121.495 | 105.869 | 15.626 |
| waarvan ICT | 26.252 | 30.123 | 7.685 | 14.404 | 5.600 | 8.804 |
| waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) | 49.574 | 57.240 | 41.957 | 34.927 | 40.225 | – 5.298 |
| waarvan SSO DICTU | 32.877 | 47.151 | 29.612 | 43.812 | 34.572 | 9.240 |
| Personele uitgaven buitendiensten | 57.566 | 51.454 | 51.295 | 57.513 | 47.743 | 9.770 |
| waarvan eigen personeel | 52.831 | 49.028 | 48.583 | 52.414 | 44.000 | 8.414 |
| waarvan externe inhuur | 2.426 | 2.426 | 2.712 | 2.112 | 2.690 | – 578 |
| Materiële uitgaven buitendiensten | 24.615 | 23.124 | 19.016 | 18.252 | 19.105 | – 853 |
| waarvan ICT | 3.400 | 3.400 | 3.434 | 3.979 | 3.315 | 664 |
| waarvan bijdrage aan SSO’s | 3.900 | 3.900 | 3.891 | 2.019 | 4.147 | – 2.128 |
| ONTVANGSTEN | 27.724 | 16.862 | 22.016 | 25.776 | 15.027 | 10.749 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personeel Kerndepartement
Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie wordt met name veroorzaakt door de lagere uitgaven dan geraamd voor het begeleiden van werk naar werk (vWnW), de vertraagde uitvoering van maatregelen in het kader van het sociaal flankerend beleid (– € 13,1 mln) en de sneller afnemen van oude wachtgeldverplichtingen (– € 3,6 mln) dan oorspronkelijk geraamd. De post personeelsgerelateerde zaken is
€ 3 mln hoger uitgevallen dan geraamd. Het totaal volume van de ambtelijk personeel kerndepartement is in 2013 eveneens afgenomen door de overgang van het Directoraat Generaal voor de Internationale Betrekkingen naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken (verwerkt bij Nota van wijziging 2013).
Materieel kerndepartement
Op dit onderdeel zijn zowel de materiële uitgaven voor het kerndepartement als de bijdrage van artikel 40 aan het uitvoerende agentschap DICTU opgenomen. Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie (totaal € 15,3 mln) wordt met name veroorzaakt door de bijdrage voor reparatie incompliancy software, informatiebeveiliging, ICT infrastructuur, bouw ondernemingsdossier en de bijdrage voor het afstoten van kasteel Groeneveld.
Personeel buitendiensten
Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie (€ 9,8 mln) heeft een administratieve achtergrond. Deze wordt veroorzaakt door de overgang per 1 april 2013 van het ZBO OPTA naar de dienst Autoriteit Consument en Markt (ACM), de uitgaven van het onderdeel OPTA worden grotendeels door de markt gefinancierd. Deze organisatieaanpassing van ZBO naar dienst leidt tot een desaldering voor de uitgaven en ontvangsten van het onderdeel OPTA in de realisatie van 2013.
Materieel buitendiensten
De geraamde uitgaven voor gezamenlijke huisvesting, flexplekken en ICT standaardisatie bij de samenvoeging van de diensten CA, NMa en ZBO OPTA tot de nieuwe dienst ACM zijn in 2013 niet volledig doorgevoerd en uitgegeven (2 € 1,0 mln).
Toelichting op de ontvangsten
De meerontvangsten (€ 10,4 mln) houden ondermeer verband met de overgang van het ZBO OTPA naar de buitendienst ACM, de uitgaven van het onderdeel OPTA worden grotendeels door de markt gefinancierd. Deze organisatieaanpassing leidt tot het opnemen van een desaldering voor de uitgaven en ontvangsten van het onderdeel OPTA in de realisatie van 2013.
| Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Begroting 2013 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaat EZ | ||||||
| 1. Departement | ||||||
| Kerndepartement (beleid + staf) | 402.261 | 372.279 | 412.217 | 332.696 | 327.074 | 5.622 |
| Buitendiensten: | ||||||
| Centraal Planbureau (CPB) | 14.931 | 13.963 | 13.751 | 13.559 | 13.545 | 14 |
| Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) | 49.725 | 48.605 | 44.365 | |||
| Consumentenautoriteit (CA) | 6.708 | 6.025 | 5.101 | |||
| Autoriteit Consument en Markten (ACM) | 55.295 | 49.147 | 6.148 | |||
| Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) | 6.082 | 5.985 | 7.094 | 6.911 | 7.175 | – 264 |
| PIANOo (exclusief Programma) | 4.735 | 4.034 | 2.522 | 2.155 | 1.929 | 226 |
| 2. Agentschappen | ||||||
| Agentschap NL | 275.841 | 249.051 | 234.243 | 229.303 | 212.930 | 16.373 |
| Agentschap Telecom | 28.377 | 28.439 | 28.480 | 30.223 | 30.657 | – 434 |
| NVWA | 279.643 | 270.500 | 253.696 | 265.192 | 215.693 | 49.499 |
| Dienst Landelijk Gebied | 127.239 | 116.428 | 102.206 | 95.821 | 91.060 | 4.761 |
| Dienst Regelingen | 159.655 | 157.043 | 148.276 | 146.011 | 131.116 | 14.895 |
| DICTU | 113.790 | 110.104 | 121.289 | 147.173 | 121.025 | 26.148 |
| 3. ZBO’s en RWT’s1 | ||||||
| Centraal Bureau voor de Statistiek | 194.743 | 185.578 | 184.653 | 183.930 | 183.796 | 134 |
| Stichting COVA | 1.518 | 2.136 | 1.256 | 1.203 | 1.261 | – 58 |
| VSL incl. Verispect | 12.122 | 13.710 | 13.713 | 14.185 | ||
| Raad voor de Accreditatie | 9.923 | 10.080 | 11.196 | 11.779 | 11.676 | 103 |
| Raad van Bestuur Autoriteit Consument en Markt (ACM) | 594 | 970 | 505 | 669 | 779 | – 110 |
| TNO | 546.699 | 567.466 | 580.096 | 566.240 | 501.858 | 64.382 |
| SBB (Staatsbosbeheer) | 67.350 | 66.733 | 63.766 | 60.733 | 61.300 | – 567 |
| Raad voor de Plantenrassen | 900 | 1.056 | 918 | 894 | 942 | – 48 |
| CTGB (College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen) | 9.004 | 8.708 | 9.749 | 12.920 | 11.879 | 1.041 |
| Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek | 242.342 | 245.878 | 236.600 | 235.700 | ||
| Kamer van Koophandel | 218.727 |
In de tabel zijn de personele en materiële apparaatskosten van de agentschappen, ZBO's en RWT's vermeld. Echter, deze apparaatskosten worden niet alleen door EZ gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende Ministeries en derden. Bij het opstellen van het Jaarverslag was de jaarrekening 2013 nog niet voor alle genoemde ZBO's en RWT's bekend.