Algemene doelstelling
Het Commando DienstenCentra (CDC) voorziet in een doelmatige en doeltreffende ondersteuning van de krijgsmacht. Het CDC draagt zorg voor de levering van ondersteunende diensten aan de krijgsmacht, is wereldwijd actief en voorziet in randvoorwaarden en faciliteiten, zodat de defensieonderdelen zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Deze ondersteunende diensten betreffen huisvesting, beveiliging, facilitaire diensten, transport, catering, P&O dienstverlening, gezondheidszorg en opleidingen voor officieren.
Rol en verantwoordelijkheid
De Minister is verantwoordelijk voor een doeltreffende en doelmatige dienstverlening binnen Defensie waaraan het CDC een bijdrage levert.
Beleidsconclusie
In de begroting voor 2014 is gemeld dat de ondersteunende diensten van Defensie verder worden geconcentreerd bij het CDC. Hieraan is vervolg gegeven met de vorming van de divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD), waarin een aantal personele taken zijn gebundeld. Verder is de oprichting van het Financieel Administratie- en Beheerkantoor (FABK) in de divisie Facilitair en Logistiek voltooid. De samenvoeging van de defensiebrede niet-operationele gezondheidszorg bij de divisie Defensie Gezondheidsorganisatie (DGO) is in de besluitvormingsfase. Op 1 juli 2014 is het Rijksvastgoedbedrijf opgericht. Vanaf die datum is het overgrote deel van het personeel van de Dienst Vastgoed Defensie gedetacheerd bij het RVB, vooruitlopend op verdere integratie.
| Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Begroting 2014 | verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 783.389 | 807.989 | 940.428 | 1.111.277 | 1.057.642 | 972.277 | 85.365 |
| Uitgaven | 852.022 | 911.032 | 906.135 | 1.040.029 | 1.061.257 | 972.277 | 88.980 |
| Programma-uitgaven | 1.087 | 12.984 | 7.600 | 12 | 12 | ||
| Opdracht Dienstverlenende eenheden | |||||||
| – waarvan gereedstelling | 1.087 | 7.112 | 7.590 | 1 | 1 | ||
| – waarvan afstoting | 5.058 | ||||||
| – waarvan instandhouding | 814 | 10 | 11 | 11 | |||
| Apparaatsuitgaven | 852.022 | 909.945 | 893.151 | 1.032.429 | 1.061.245 | 972.277 | 88.968 |
| Staf CDC1 | 17.681 | 19.902 | 19.302 | 13.760 | 9.706 | 15.802 | – 6.096 |
| Ondersteuning operationele eenheden | 800.108 | 860.044 | 843.678 | 956.930 | 1.033.689 | 938.077 | 95.612 |
| Bijdragen aan SSO's | 12.294 | 9.562 | 9.926 | 41.909 | |||
| Attachés | 21.939 | 20.437 | 20.245 | 19.830 | 17.850 | 18.398 | – 548 |
| Apparaat per uitgavencategorie | 852.022 | 909.945 | 893.151 | 1.032.429 | 1.061.245 | 972.277 | 88.968 |
| personele uitgaven | 337.765 | 477.234 | 475.274 | 424.809 | 443.228 | 451.970 | – 8.742 |
| – waarvan eigen personeel | 325.065 | 466.564 | 464.167 | 411.204 | 414.134 | 441.052 | – 26.918 |
| – waarvan operationele toelage | 1.037 | 248 | 789 | ||||
| – waarvan attachés | 12.700 | 10.670 | 11.107 | 13.605 | 11.841 | 10.670 | 1.171 |
| – waarvan externe inhuur | 16.216 | 16.216 | |||||
| materiele uitgaven | 514.257 | 432.711 | 417.877 | 607.620 | 618.017 | 520.307 | 97.710 |
| Huisvesting en infrastructuur (incl. bijdrage SSO DVD 2 | 9.667 | 39.735 | 135.425 | 396.124 | 385.000 | 340.933 | 44.067 |
| – waarvan bijdrage SSO DVD huisvesting en infrastructuur | 193.218 | 116.761 | 76.457 | ||||
| ICT3 | 143.840 | 142.247 | 134.198 | ||||
| Overige exploitatie (incl bijdrage SSO Paresto) | 351.511 | 240.962 | 139.116 | 205.271 | 227.008 | 171.646 | 55.362 |
| – waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering; overige exploitatie) | 31.013 | 35.140 | – 4.127 | ||||
| Overige exploitatie attachés | 9.239 | 9.767 | 9.138 | 6.225 | 6.009 | 7.728 | – 1.719 |
| Apparaatsontvangsten | 49.682 | 68.106 | 75.041 | 55.319 | 49.243 | 51.377 | – 2.134 |
Toelichting op de financiële instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 5 miljoen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De realisatie van de verplichtingen is € 85,4 miljoen hoger dan geraamd als gevolg van de hogere uitgaven voor huisvesting en infrastructuur en de hogere verplichtingen bij de materiële uitgaven.
Uitgaven
Personele uitgaven
De lagere realisatie van de personele uitgaven – € 26,9 miljoen is onder meer het gevolg van de vertraging van de invoering van de reorganisatie bij de divisie Defensie Gezondheidsorganisatie (DGO) (– € 14,7 miljoen). Vanwege formatieve ondervulling heeft er externe inhuur plaats gevonden (€ 16,2 miljoen). Daarnaast is de verhoging van de pensioenpremies (€ 4,7 miljoen) gecompenseerd. Verder zijn de budgetten voor ontslagbescherming uit het sociaal beleidskader overgeheveld van het centraal apparaatsartikel naar de defensieonderdelen (€ 2,3 miljoen). Gedurende 2014 hebben er verschillende kleinere mutaties plaatsgevonden (– € 3,0 miljoen)
Externe inhuur
De externe inhuur (€ 16,2 miljoen) is ontstaan vanwege formatieve ondervulling en het niet tijdig kunnen vullen van de vacatures. Dit heeft een direct verband met de onderrealisatie van het eigen personeel.
Materiële uitgaven
Huisvesting en infrastructuur
De uitgaven voor huisvesting en infrastructuur zijn € 44 miljoen hoger dan begroot. Het budget voor instandhouding was initieel te laag begroot. Dit komt onder andere door een vertraging in de reductie van het aantal vierkante meters. Het budget voor instandhouding infrastructuur, waarvan de werkzaamheden wordt uitgevoerd door SSO DVD, is met € 76,5 miljoen naar boven bijgesteld om het op het gewenste peil te brengen. Hiervan is € 43,4 miljoen gecompenseerd door interne herschikking binnen de materiële uitgaven. In verband met nieuwbouw en verbouw is er aan het budget facilitair ten behoeve van vastgoed € 11,1 miljoen toegevoegd en € 22 miljoen voor instandhouding vanuit de budgetten voor investeringen infrastructuur.
Overige exploitatie
De uitgaven voor overige exploitatie zijn € 55,4 miljoen hoger dan begroot. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de overdracht van activiteiten met de daarbij horende budgetten, waaronder de overheveling van de budgetten voor personeelsdiensten en de begeleiding en bemiddeling bij (reorganisatie)ontslag (€ 10 miljoen), de wervingsbudgetten (€ 16,7 miljoen), het budget voor tweede lijnsgezondheidszorg (€ 6,9 miljoen), de bijdrage voor het Host Nation Support (€ 4,7 miljoen) en het budget voor flexibel transport (€ 2,8 miljoen). Daarnaast is de prijsbijstelling tranche 2014 verdeeld over de verschillende dienstverleningsactiviteiten (€ 13,2 miljoen).
Ontvangsten
De lagere ontvangsten zijn het gevolg van vertraging bij de verbouwing van het Centraal Militair hospitaal (CMH). Hier tegenover staan lagere uitgaven op artikel 6 Investeringen (Voorzien in Infrastructuur).