Realisatie begrotingsuitgaven Veiligheid en Justitie € 13.192 miljoen Niet-beleidsartikelen (91, 92, 93) 3,4%
| Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Vastgestelde Begroting 2016 | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 522.949 | 470.159 | 440.667 | 443.981 | 400.647 | 43.334 | |
| 91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | ||||||
| Personeel | 249.780 | 261.951 | 268.198 | 282.341 | 239.048 | 43.293 | |
| waarvan eigen personeel | 213.215 | 223.912 | 233.150 | 246.065 | 204.240 | 41.825 | |
| waarvan externe inhuur | 35.407 | 35.968 | 33.490 | 34.529 | 28.889 | 5.640 | |
| waarvan overige personele uitgaven | 1.158 | 2.071 | 1.558 | 1.747 | 5.919 | – 4.172 | |
| Materieel | 220.965 | 203.630 | 183.249 | 162.848 | 169.516 | – 6.668 | |
| waarvan ICT | 23.968 | 15.926 | 21.803 | 18.418 | 9.090 | 9.328 | |
| waarvan SSO's | 159.040 | 153.408 | 133.064 | 116.801 | 115.274 | 1.527 | |
| waarvan overige materiele uitgaven | 37.957 | 34.296 | 28.382 | 27.629 | 45.152 | – 17.523 | |
| Ontvangsten | 17.223 | 23.765 | 77.180 | 190.785 | 51.918 | 138.867 | |
Toelichting uitgaven
Ten opzichte van de begroting is in 2016 € 36,6 mln. meer uitgegeven. Het budgettaire kader van artikel 91 «Apparaat kerndepartement» is bij eerste en tweede suppletoire begrotingswet 2016 verhoogd met € 35,3 mln.
Uitgaven
De belangrijkste oorzaken van de hogere uitgaven zijn:
-
• JustID (Justitiële Informatiedienst) heeft opdrachten uitgevoerd voor andere organisatieonderdelen van VenJ. De kosten en opbrengsten van deze opdrachten waren niet begroot en zijn in 2016 aan het budgettair kader toegevoegd (€ totaal 15 mln.)
-
• De verdeling van de loonbijstelling 2016 (totaal € 8,4 mln. op apparaat).
-
• Uitvoering I-plan VenJ (€ 9,3 mln.) Het betreft de uitvoering van het VenJ brede informatieplan. Het is met name gericht op generieke afspraken en werkbare oplossingen voor vraagstukken op de werkdomeinen privacy, beveiliging etc.
-
• Middelen BRP (Basisregistratie personen) € 6,9 mln. voor het wegwerken van de achterstanden of de inschrijvingen die de BRP-straat niet kon doen. En een deel is nodig om de BRP-straten te bemensen.
-
• De overige posten bestaan uit vele kleinere of technische mutaties.
Ontvangsten
In 2016 is € 190,8 mln. aan ontvangsten geboekt, € 138,9 mln. meer dan oorspronkelijk begroot. Het budgettaire kader van artikel 91 «Apparaat kerndepartement» is bij eerste en tweede suppletoire begrotingswet 2015 verhoogd met € 131,8 mln. Bij slotwet zijn de ontvangsten verder verhoogd met € 7,1 mln.
De belangrijkste ontvangsten zijn:
-
• Ontvangsten JustID voor uitgevoerde opdrachten voor derden. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Tegenover de (extra) ontvangsten staan ook (extra) uitgaven van € 15 mln. De vergoedingen hiervoor zijn bij de eerste suppletoire begroting door middel van een desaldering aan het budgettaire kader toegevoegd
-
• Met betrekking tot het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zijn in 2016 diverse mutaties verwerkt. Belangrijke oorzaak hierbij is het feit dat het RVB in het kostprijsmodel op gebouwniveau alle kosten op jaarbasis inzichtelijk heeft gemaakt voor de periode 2016 tot en met 2020. De tarieven conform het nieuwe kostprijsmodel en als gevolg van herfinanciering van de leningenportefeuille van het RVB liggen lager dan de oude tarieven 2016. Voor de kantoren is dit in 2016 direct verwerkt in de tarieven, voor de specialty-panden heeft VenJ hier middelen ontvangen van het RVB. In dit kader is € 12,4 mln. overgeheveld naar de Raad voor de Rechtspraak voor hun aandeel. Daarnaast heeft VenJ zijn aandeel in het resultaat van het RVB over 2016 ontvangen. Op artikel 91 betekent dit een ontvangst van € 161,1 mln.
-
• Het restant saldo bestaat uit diverse kleine mutaties.
| Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroting | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 20161 | 2016 | ||
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie | ||||||
| Kerndepartement | 470.745 | 465.581 | 451.447 | 445.189 | 408.564 | 36.625 |
|
| ||||||
| Grote uitvoeringsorganisaties | ||||||
| Openbaar Ministerie | 578.035 | 482.476 | 484.210 | 508.104 | 454.807 | 53.297 |
| Raad voor de rechtspraak | 973.412 | 864.050 | 881.167 | 906.466 | 899.831 | 6.635 |
| Raad voor de Kinderbescherming | 179.073 | 169.180 | 178.753 | 173.114 | 166.921 | 6.193 |
| Hoge Raad | 25.447 | 24.939 | 27.275 | 28.420 | 24.968 | 3.452 |
| Totaal apparaatskosten agentschappen | ||||||
| Dienst Justitiële Inrichtingen | 1.149.013 | 1.113.585 | 1.090.085 | 1.071.181 | 1.125.075 | – 53.894 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst | 307.434 | 309.437 | 332.534 | 356.571 | 265.870 | 90.701 |
| Centraal Justitieel Incasso Bureau | 90.490 | 97.620 | 105.466 | 112.485 | 100.043 | 12.442 |
| Nederlands Forensisch Instituut | 71.656 | 46.544 | 50.358 | 52.813 | 44.353 | 8.460 |
| Dienst Justis | 32.151 | 36.435 | 34.727 | 29.795 | 29.544 | 251 |
| Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's | ||||||
| Nationale Politie | 4.976.547 | 4.971.272 | 4.861.910 | 5.312.824 | 4.939.208 | 373.616 |
| Politieacademie (PA) | 132.323 | 124.524 | 113.991 | 109.458 | 105.953 | 3.505 |
| Raad voor rechtsbijstand (RvR) | 54.089 | 52.270 | 47.251 | 49.836 | 43.508 | 6.328 |
| Bureau Financieel Toezicht (Bft) | 6.250 | 6.250 | 6.316 | 6.146 | 3.830 | 2.316 |
| Autoriteit Persoonsgegevens | 7.827 | 8.211 | 8.358 | 8.245 | 7.895 | 350 |
| College voor de Rechten van de Mens (CRM) | 6.113 | 5.835 | 6.247 | 7.086 | 5.818 | 1.268 |
| College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten | 549 | 685 | 685 | 608 | 686 | – 78 |
| College gerechtelijk deskundigen (NRGD) | 1.701 | 1.532 | 1.765 | 1.656 | 1.621 | 35 |
| Raad voor de rechtshandhaving | 363 | 363 | 377 | 217 | 350 | – 133 |
| Reclasseringsorganisaties (cluster): | ||||||
| – Stichting Reclassering Nederland (SRN) | 135.235 | 139.350 | 136.781 | 141.187 | 136.185 | 5.002 |
| – Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering | 20.836 | 21.039 | 19.598 | 20.903 | 20.969 | – 66 |
| – Regionale instellingen voor verslavingszorg met een reclasseringserkenning (cluster) | 71.631 | 65.515 | 65.597 | 69.375 | 64.795 | 4.580 |
| Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) | 18.536 | 6.332 | 6.509 | 6.253 | 5.600 | 653 |
| Slachtofferhulp Nederland (SHN) | 25.293 | 27.634 | 33.860 | 33.893 | 36.320 | – 2.427 |
| Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster) | 209.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) | 4.066 | 4.732 | 1.607 | 1.436 | 2.414 | – 978 |
| Stichting HALT | 13.542 | 11.954 | 10.825 | 10.590 | 10.536 | 54 |
| Particuliere Jeugdinrichtingen (cluster) | 78.051 | 66.353 | 63.392 | n.n.b. | 54.440 | n.n.b. |
| Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) | 36.565 | 30.978 | 30.635 | 29.925 | 30.108 | – 183 |
| Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV) | 11.223 | 11.140 | 14.248 | 11.239 | 11.538 | – 299 |
| Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) | 92.171 | 118.535 | 201.612 | n.n.b. | 168.000 | n.n.b. |
| Stichting Nidos | 25.501 | 24.738 | 43.302 | n.n.b. | 27.462 | n.n.b. |
| Gerechtsdeurwaarders (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Notarissen (cluster) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Kansspelautoriteit (Ksa) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Het Keurmerkinstituut BV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Extracomptabele tabel invulling taakstelling Regeerakkoord Rutte/Asscher
De Rijksdienst is vanaf 2016 een efficiencytaakstelling opgelegd die oploopt tot in totaal € 1,1 mld. Het aandeel van VenJ in deze taakstelling bedraagt circa € 341 mln. structureel vanaf 2018. Het betreft een taakstelling van 8,9% op de apparaatsuitgaven. De apparaatsuitgaven op het terrein van immigratie en asiel zijn voor 13,3% aangeslagen. De nationale politie heeft geen efficiencytaakstelling. De Politieacademie maakt wel onderdeel uit van de grondslag zoals gehanteerd voor het Regeerakkoord.
In onderstaande tabel is het VenJ-aandeel in de efficiencytaakstelling en de doorverdeling daarvan naar de grootste VenJ-onderdelen weergegeven.
| 2016 | 2017 | 2018 | Structureel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Departementale taakstelling (totaal) | – 124.206 | – 277.459 | – 340.563 | – 340.563 | |
| Kerndepartement | – 13.096 | – 24.699 | – 32.797 | – 32.797 | |
| Grote uitvoeringsorganisaties | – 57.967 | – 129.880 | – 158.364 | – 158.364 | |
| OM | – 19.539 | – 42.268 | – 51.538 | – 51.538 | |
| Raad voor de Kinderbescherming | – 5.268 | – 12.012 | – 14.646 | – 14.646 | |
| Rechtspraak (inclusief Hoge Raad) | – 33.160 | – 75.600 | – 92.180 | – 92.180 | |
| Agentschappen | – 45.074 | – 104.605 | – 127.093 | – 127.093 | |
| DJI | – 32.000 | – 74.000 | – 90.000 | – 90.000 | |
| IND | – 10.063 | – 23.742 | – 28.724 | – 28.724 | |
| NFI | – 2.044 | – 4.660 | – 5.682 | – 5.682 | |
| Dienst Justis | – 405 | – 924 | – 1.127 | – 1.127 | |
| CJIB | – 562 | – 1.279 | – 1.560 | – 1.560 | |
| ZBO’s | – 8.069 | – 18.275 | – 22.309 | – 22.309 | |
| COA | – 2.600 | – 5.800 | – 7.100 | – 7.100 | |
| AP | – 234 | – 534 | – 651 | – 651 | |
| Bureau Financieel Toezicht | – 78 | – 177 | – 216 | – 216 | |
| College voor de rechten van de mens | – 208 | – 474 | – 578 | – 578 | |
| Politieacademie | – 3.440 | – 7.848 | – 9.568 | – 9.568 | |
| IFV | – 808 | – 1.843 | – 2.247 | – 2.247 | |
| Raad voor Rechtsbijstand | – 701 | – 1.599 | – 1.949 | – 1.949 | |
In bovenstaande tabel is de verdeling van de efficiencytaakstelling uit het Regeerakkoord opgenomen over de dienstonderdelen van VenJ conform het oorspronkelijke ritme. Deze taakstelling is als volgt verdeeld en ingevuld:
-
• € 90 mln. slaat neer bij DJI. De invulling van deze taakstelling maakt onderdeel uit van het masterplan DJI37.
-
• € 92,2 mln. slaat neer bij de Rechtspraak. De invulling van de taakstelling maakt onderdeel uit van de prijsafspraken die met de rechtspraak gemaakt zijn. Ter invulling van de taakstelling is het zogenoemde KEI-programma opgestart door VenJ en de Rechtspraak. Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd38.
-
• € 51,5 mln. is het aandeel van het OM. Het Openbaar Ministerie is geïnformeerd over de budgettaire omvang van deze taakstelling en neemt passende maatregen in de bedrijfsvoering om deze taakstelling in te vullen39.
-
• Het aandeel van taakstelling voor de uitvoeringsorganisaties in de vreemdelingenketen is € 42 mln. (IND € 29 mln., COA € 7 mln. en DT&V € 6 mln.). Deze efficiencytaakstelling wordt ingevuld door intensievere samenwerking tussen de drie organisaties. Hierover is er een brief naar de Tweede Kamer gestuurd als reactie op motie Van Hijum40.
-
• De taakstelling slaat voor € 32,8 mln. neer op het bestuursdepartement. € 6 mln. betreft het aandeel voor DT&V. Zoals hierboven aangegeven, wordt dit ingevuld met intensievere samenwerking tussen deze dienst en de overige organisaties in de vreemdelingenketen. Het overige deel binnen het bestuursdepartement is toebedeeld aan de personele en materiële budgetten van het bestuursdepartement. Door ontdubbeling, versobering en centralisering van bedrijfsvoeringstaken zal deze taakstelling worden ingevuld. Te denken valt aan maatregelen als het samenvoegen van secretariaten, het heroverwegen van vacatures, bundelen van expertisetaken, versobering van dienstvervoer en beperken van externe inhuur.
-
• Naast de taakstelling van 14,7 mln. bij de raad voor de kinderbescherming, slaat het resterende deel van de taakstelling neer voor € 8,4 mln. bij diverse kleinere taakorganisaties van VenJ (zoals het NFI en het CJIB) en voor € 15,2 mln. bij de overige ZBO’s.