Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van BZK met uitzondering van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (zie artikel 2) en de agentschappen.
A. Budgettaire gevolgen van beleid
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| Art.nr. | Verplichtingen: | 270.261 | 432.229 | 347.673 | 414.415 | 362.821 | 305.640 | 57.181 |
| Uitgaven: | 272.083 | 427.268 | 343.635 | 415.748 | 366.513 | 305.640 | 60.873 | |
| 11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 272.083 | 427.268 | 343.635 | 415.748 | 366.513 | 305.640 | 60.873 |
| Personele uitgaven | 150.878 | 152.086 | 153.539 | 164.799 | 175.581 | 141.449 | 34.132 | |
| waarvan: Eigen personeel | 141.399 | 144.994 | 144.658 | 155.327 | 167.527 | 132.091 | 35.436 | |
| waarvan: Externe inhuur | 4.396 | 3.449 | 6.043 | 6.050 | 4.725 | 5.312 | – 587 | |
| waarvan: Overig personeel | 0 | 3.643 | 2.838 | 3.422 | 3.329 | 4.046 | – 717 | |
| Materiële uitgaven | 121.205 | 275.182 | 190.096 | 250.949 | 190.932 | 164.191 | 26.741 | |
| waarvan: Bijdrage SSO P-direkt | 0 | 0 | 67.019 | 65.287 | 0 | |||
| waarvan: Bijdrage SSO's | 80.022 | 239.016 | 88.476 | 159.330 | 177.366 | 150.746 | 26.620 | |
| waarvan: ICT | 298 | 3.107 | 357 | 164 | 1.525 | 0 | 1.525 | |
| waarvan: Overig materieel | 0 | 33.059 | 34.244 | 26.168 | 12.041 | 13.445 | – 1.404 | |
| Ontvangsten: | 91.404 | 92.442 | 95.921 | 95.359 | 81.708 | 14.056 | 67.652 | |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
De uitgaven aan eigen personeel zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting toegenomen door:
-
– het uitvoeren van de dienstverleningsafspraken tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het Ministerie van BZK en dienstverlening voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
-
– de kosten voor onder andere eigen personeel in het kader van dienstverlening door Doc Direkt aan notarissen voor archiefbewerking, -beheer, opslag en digitale documenthuishouding;
-
– de invulling van het Huis voor Klokkenluiders;
-
– de loonontwikkeling eigen personeel door de afgesloten CAO en prijsontwikkeling van de uitgaven voor personele exploitatie.
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO's
De realisatie op de regeling bijdrage SSO’s laat een substantiële toename zien ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. Dit komt door de jaarlijkse verrekeningen van de dienstverleningsafspraken tussen de baten-lastenagentschappen onderling.
Ontvangsten
Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2017 voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen.
Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten gehad van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten waren ter dekking van de personele en materiële uitgaven.
Daarnaast is de betaling van een aantal facturen uit 2016 begin 2017 ontvangen.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2017 | Verschil 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie | 457.841 | 610.906 | 540.429 | 633.686 | 583.430 | 507.960 | 75.470 |
| Kerndepartement | 272.083 | 427.268 | 343.635 | 415.748 | 366.513 | 305.640 | 60.873 |
| AIVD | 185.758 | 183.638 | 196.794 | 217.938 | 216.917 | 202.320 | 14.597 |
| Totaal apparaatskosten agentschappen | 626.231 | 687.076 | 782.172 | 1.087.228 | 1.149.179 | 1.110.690 | 38.489 |
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | 93.226 | 109.604 | 121.637 | 118.549 | 130.722 | 137.035 | – 6.313 |
| Logius | 96.650 | 115.654 | 143.099 | 169.242 | 175.837 | 187.923 | – 12.086 |
| P-Direkt | 56.524 | 58.703 | 63.187 | 69.970 | 71.324 | 72.790 | – 1.466 |
| Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) | 106.761 | 126.364 | 133.926 | 183.768 | 199.791 | 187.221 | 12.570 |
| FMHaaglanden | 111.887 | 109.392 | 110.509 | 99.781 | 112.968 | 100.647 | 12.321 |
| SSC-ICT Haaglanden | 148.084 | 155.041 | 197.552 | 215.754 | 211.638 | 199.500 | 12.138 |
| Rijksvastgoedbedrijf (RVB) | 219.164 | 235.036 | 213.326 | 21.710 | |||
| Dienst van de Huurcommissie (DHC) | 13.099 | 12.318 | 12.262 | 11.000 | 11.863 | 12.248 | – 385 |
| Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT's | 1.357 | 1.235 | 2.205 | ||||
| Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) | 1.357 | 1.235 | 1.281 | ||||
| Bureau Architectenregister | 794 | ||||||
| Referendumcommissie | 130 |
| 2016 | 2017 | 2018 | Structureel | |
|---|---|---|---|---|
| Departementale taakstelling (Totaal) | 23.582 | 53.110 | 64.563 | 64.563 |
| Kerndepartement1 | 17.634 | 39.556 | 47.037 | 47.037 |
| Baten-lastenagentschappen | ||||
| RVO.nl | 1.000 | 1.000 | ||
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | 984 | 2.235 | 2.727 | 2.727 |
| Dienst van de Huurcommissie (DHC) | 427 | 970 | 1.183 | 1.183 |
| FMHaaglanden (FMH) | 333 | 759 | 926 | 926 |
| Logius | 1.456 | 3.305 | 4.033 | 4.033 |
| P-Direkt | 67 | 153 | 186 | 186 |
| SSC-ICT | 427 | 973 | 1.187 | 1.187 |
| Rijksgebouwendienst (Rgd) | 688 | 1.604 | 1.950 | 1.950 |
| Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf | 980 | 2.223 | 2.710 | 2.710 |
| UBR (voorheen De Werkmaatschappij) | 586 | 1.332 | 1.624 | 1.624 |
| Totaal Agentschappen | 5.948 | 13.554 | 17.526 | 17.526 |
| ZBO's2 | ||||
| Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ZBO's | 0 | 0 | 0 | 0 |