Op dit artikel (voorheen Centraal apparaat) zijn alle verplichtingen, personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de Bestuursstaf (BS) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) weergegeven. Tevens zijn in dit artikel de defensiebrede uitgaven ondergebracht voor pensioenen en uitkeringen (waarvan een deel «niet relevant» dat betrekking heeft op de lening voor de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen), wachtgelden, inactiviteitswedden en Sociaal Beleidskader (SBK)-gelden.
| Opbouw verplichtingen, ontvangsten en uitgaven van de vastgestelde begroting 2017, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel 10 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000) | |||||||
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | |
| Verplichtingen | 1.655.999 | 1.584.117 | 1.529.741 | 1.595.748 | 1.572.559 | 1.588.732 | – 16.173 |
| Uitgaven | 1.658.703 | 1.589.049 | 1.527.669 | 1.594.826 | 1.572.368 | 1.588.732 | – 16.364 |
| Apparaatsuitgaven | 1.658.703 | 1.589.049 | 1.527.669 | 1.594.826 | 1.572.368 | 1.588.732 | – 16.364 |
| personele uitgaven | 1.638.573 | 1.575.860 | 1.513.893 | 1.580.523 | 1.556.940 | 1.570.644 | – 13.704 |
| – waarvan eigen personeel | 128.622 | 121.615 | 121.123 | 126.849 | 137.422 | 144.687 | – 7.265 |
| – waarvan externe inhuur | 2.472 | 3.128 | 3.731 | 3.932 | 3.564 | 368 | |
| – waarvan pensioenen | 1.256.134 | 1.237.183 | 1.219.738 | 1.290.105 | 1.265.223 | 1.270.391 | – 5.168 |
| – waarvan wachtgelden en SBK-gelden | 253.817 | 214.590 | 169.904 | 159.838 | 150.363 | 152.002 | – 1.639 |
| materiële uitgaven | 20.130 | 13.189 | 13.776 | 14.303 | 15.428 | 18.088 | – 2.660 |
| – waarvan overig1 | 19.520 | 12.691 | 13.193 | 13.749 | 14.924 | 17.364 | – 2.440 |
| – waarvan bijdragen aan SSO Paresto | 610 | 498 | 583 | 554 | 504 | 724 | – 220 |
| Totaal ontvangsten | 2.669 | 24.360 | 28.255 | 39.017 | 39.784 | 41.055 | – 1.271 |
Toelichting op de instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 10,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De lagere realisatie van de verplichtingen dan in de begroting is opgenomen komt door de lagere personele uitgaven. De oorzaken worden hieronder toegelicht.
Uitgaven
Personele uitgaven
De personele uitgaven zijn per saldo € 13,7 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft diverse oorzaken. Het betreft onder meer:
-
• Lagere uitgaven aan formatie veroorzaakt door de vertraagde vulling van nieuwe functies en vacatures bij de BS en de MIVD;
-
• Lagere uitgaven diensteinderegeling (Uitkeringswet Gewezen Militairen, UKW) veroorzaakt doordat militairen dit jaar hun intrede in de UKW hebben uitgesteld in afwachting van de keuzemogelijkheden naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord;
-
• Verschuiving van uitgaven voor de compensatie van het Algemeen Ouderdomswet (AOW)-gat. De nabetaling die door het ABP in december 2017 is betaald, wordt in januari 2018 door Defensie aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) vergoed;
-
• De Staat is met het ABP een lagere lening overeengekomen om de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen te financieren.
Ontvangsten
Geen bijzonderheden.