| Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Vastgestelde begroting 2018 | Verschil 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.011 | – 72.011 | |
| Uitgaven: | ||||||||
| Uitgaven totaal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.011 | – 72.011 | |
| 6.1 | Nog onverdeeld (HGIS) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.011 | – 72.011 |
E: Toelichting op de instrumenten
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie houdt verband met de kasmutatie zoals hieronder beschreven.
Uitgaven
Binnen dit artikel zijn de HGIS middelen opgenomen die aan het begin van het jaar nog verdeeld moeten worden. Zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting en tweede suppletoire begroting, is de mutatie het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van BBP-ramingen door het CPB op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) en de Macro Economische Verkenningen (MEV), verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2017, het verwerken van de loon-, prijs- en koersbijstellingen binnen de HGIS en overboekingen naar diverse begrotingen. Binnen de HGIS is budget vrijgemaakt voor een aantal uitvoeringsknelpunten en nieuwe initiatieven die met name liggen op het terrein van het gastlandbeleid, water en circulaire economie en de Expo 2020 in Dubai. In de eerste suppletoire begroting van VWS (EMA), Defensie (NCIA), Buitenlandse Zaken (Vredespaleis en Libanon Tribunaal) wordt de extra inzet op gastlandbeleid toegelicht, op de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wordt extra inzet voor water en circulaire economie toegelicht en in de BHOS-begroting de extra uitgaven voor de Dubai Expo in 2020. Ten slotte blijft nog een restant over van EUR 4 miljoen. Deze vrijvallende middelen worden via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2019.