Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Verplichtingen | 952 | 825 | 13.328 | 6.978 | 68.482 | 6.558 | 61.924 |
Uitgaven | 824 | 871 | 13.354 | 7.262 | 66.964 | 6.558 | 60.406 |
12.1 Algemeen | 824 | 871 | 13.354 | 7.262 | 66.964 | 6.558 | 60.406 |
Subsidies(-regelingen) | 539 | 522 | 776 | 458 | 979 | 444 | 535 |
Diverse subsidies | 366 | 349 | 603 | 408 | 929 | 394 | 535 |
Koninklijk Paleis Amsterdam | 173 | 173 | 173 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Opdrachten | 285 | 349 | 662 | 885 | 621 | 912 | ‒ 291 |
Internationale Samenwerking | 222 | 349 | 522 | 593 | 385 | 599 | ‒ 214 |
Diverse opdrachten | 63 | 0 | 140 | 292 | 236 | 313 | ‒ 77 |
Bijdragen aan zbo’s/rwt’s | 0 | 0 | 13 | 19 | 41 | 0 | 41 |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 13 | 19 | 41 | 0 | 41 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.435 | 0 | 22.435 |
SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.435 | 0 | 22.435 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 11.903 | 5.900 | 42.769 | 5.202 | 37.567 |
Financien en Nationale Schuld (H9) | 0 | 0 | 11.903 | 5.875 | 42.744 | 5.202 | 37.542 |
J&V (H6) | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
0 | |||||||
12.2 Verzameluitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPSV en impulsbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPSV en impulsbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 1.500 | 5.924 | 13.145 | 0 | 13.145 |
Toelichting op de financiële instrumenten
Uitgaven
Subsidies
Diverse subsidies
Het betreft onder andere een subsidie aan de Stichting Parlementaire Geschiedenis voor de exploitatie van het Centrum Parlementaire Geschiedenis (CPG). Tevens is er een subsidie verstrekt aan de TU Delft in het kader van een wetenschappelijk samenwerkingsverband met de AIVD. Hiervoor zijn bij eerste suppletoire begroting 2019 middelen herschikt vanuit artikel 2 Nationale Veiligheid. Bij tweede suppletoire begroting 2019 zijn daarnaast middelen herschikt vanuit het instrument opdrachten naar subsidies, omdat er meer subsidieopdrachten zijn verstrekt dan opdrachten.
Koninklijk Paleis Amsterdam
De stichting Koninklijk Paleis Amsterdam heeft de jaarlijkse subsidie ontvangen.
Opdrachten
Internationale Samenwerking
Dit betreft onder andere een bijdrage aan ICTU voor de kennisbank openbaar bestuur.
Diverse opdrachten
Het betreft diverse kleine opdrachten in het kader van ICT en informatiemanagement.
Bijdragen aan medeoverheden
Diverse bijdragen
Dit betreft met name een bijdrage aan het Sociaal Cultureel Planbureau voor de nog te publiceren studie «Verschil in Nederland Voorbij».
Bijdragen aan agentschappen
SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage)
Het tekort op het eigen vermogen van SSC-ICT is bij eerste suppletoire begroting 2019 conform de Regeling agentschappen aangevuld tot nul, dit betreft een aanvulling van € 22,4 mln. Hiervoor zijn onder andere de ontvangsten gebruikt die zijn ontstaan uit de afroming van het surplus eigen vermogen van FMH (€ 3,6 mln.) en RVB (€ 9,5 mln.). Daarnaast is er € 9,3 mln. uit de eindejaarsmarge 2018 ingezet.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Financiën en Nationale Schuld (H9)
Dit betreft een actualisatie van de afgedragen vennootschapsbelasting (circa € 34,5 mln.) over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning over 2016, 2017 en 2018.
Daarnaast hebben we in 2019 vennootschapsbelasting betaald naar aanleiding van de (voorlopige) aanslagen voor 2016, 2017 , 2018 en 2019 (circa € 8,2 mln.).
Ontvangsten
De ontvangsten zijn ontstaan uit de afroming van het surplus eigen vermogen van FMH (€ 3,6 mln.) en RVB (€ 9,5 mln.). Deze ontvangsten zijn ingezet voor de dekking van het tekort op het eigen vermogen van SSC-ICT.