(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en | ||||||
vastgestelde begroting | ||||||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
1 | Defensiebreed Materieel | 747.089 | 669.194 | 56.058 | 514.874 | 721.264 | 51.471 | ‒ 232.215 | 52.070 | ‒ 4.587 |
2 | Maritiem Materieel | 4.242.634 | 631.224 | 9.600 | 423.424 | 483.137 | 42.346 | ‒ 3.819.210 | ‒ 148.087 | 32.746 |
3 | Land Materieel | 1.149.905 | 605.553 | 0 | 1.437.286 | 620.385 | 8.579 | 287.381 | 14.832 | 8.579 |
4 | Lucht Materieel | 1.063.617 | 1.420.232 | 0 | 1.679.329 | 1.422.778 | 7.105 | 615.712 | 2.546 | 7.105 |
5 | Infrastructuur en Vastgoed | 645.976 | 684.927 | 26.629 | 768.302 | 766.349 | 20.143 | 122.326 | 81.422 | ‒ 6.486 |
6 | IT | 599.169 | 599.169 | 6.669 | 906.735 | 593.071 | 13.942 | 307.566 | ‒ 6.098 | 7.273 |
7 | Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk | 0 | 0 | 4.511.343 | 0 | 0 | 5.040.806 | 0 | 0 | 529.463 |
Subtotaal | 8.448.390 | 4.610.299 | 4.610.299 | 5.729.950 | 4.606.984 | 5.184.392 | ‒ 2.718.440 | ‒ 3.315 | 574.093 | |
Voordeling eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | ||||||||||
Subtotaal | 8.448.390 | 4.610.299 | 4.610.299 | 5.729.950 | 4.606.984 | 5.184.392 | ‒ 2.718.440 | ‒ 3.315 | 574.093 | |
Voordeling eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | ‒ 577.408 | |||||||||
Totaal | 8.448.390 | 4.610.299 | 4.610.299 | 5.729.950 | 4.606.984 | 4.606.984 | ‒ 2.718.440 | ‒ 3.315 | 574.093 | |