| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Realisatie | (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | (4) Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RvIG | ||||
| Totale baten | 105.517 | 167.235 | 61.718 | 114.295 |
| Totale lasten | 110.334 | 133.118 | 22.784 | 107.846 |
| Saldo van baten en lasten | ‒ 4.817 | 34.117 | 38.934 | 6.449 |
| Totale kapitaaluitgaven | 3.448 | 14.748 | 11.300 | 14.350 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logius | ||||
| Totale baten | 235.855 | 239.908 | 4.053 | 228.639 |
| Totale lasten | 235.855 | 241.910 | 6.055 | 228.736 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 2.002 | ‒ 2.002 | ‒ 97 |
| Totale kapitaaluitgaven | 6.100 | 0 | ‒ 6.100 | 270 |
| Totale kapitaalontvangsten | 6.100 | 0 | ‒ 6.100 | 0 |
| P-Direkt | ||||
| Totale baten | 107.558 | 107.939 | 381 | 105.368 |
| Totale lasten | 107.558 | 107.242 | ‒ 316 | 105.138 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 697 | 697 | 230 |
| Totale kapitaaluitgaven | 13.402 | 4.922 | ‒ 8.480 | 6.617 |
| Totale kapitaalontvangsten | 9.500 | 0 | ‒ 9.500 | 0 |
| UBR | ||||
| Totale baten | 286.529 | 331.937 | 45.408 | 311.948 |
| Totale lasten | 286.529 | 332.297 | 45.768 | 303.344 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 360 | ‒ 360 | 8.604 |
| Totale kapitaaluitgaven | 1.000 | 3.265 | 2.265 | 610 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 4 | 4 | 652 |
| FMH | ||||
| Totale baten | 143.273 | 136.246 | ‒ 7.027 | 128.810 |
| Totale lasten | 143.273 | 132.906 | ‒ 10.367 | 128.609 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 3.340 | 3.340 | 201 |
| Totale kapitaaluitgaven | 7.608 | 9.826 | 2.218 | 11.728 |
| Totale kapitaalontvangsten | 2.992 | 5.379 | 2.387 | 3.797 |
| SSC-ICT | ||||
| Totale baten | 292.964 | 298.515 | 5.551 | 282.679 |
| Totale lasten | 292.964 | 295.435 | 2.471 | 286.670 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 3.080 | 3.080 | ‒ 3.991 |
| Totale kapitaaluitgaven | 107.799 | 95.233 | ‒ 12.566 | 93.472 |
| Totale kapitaalontvangsten | 60.300 | 51.843 | ‒ 8.457 | 47.936 |
| RVB | ||||
| Totale baten | 1.355.954 | 1.331.035 | ‒ 24.919 | 1.319.908 |
| Totale lasten | 1.355.954 | 1.319.625 | ‒ 36.329 | 1.288.679 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 11.410 | 11.410 | 31.229 |
| Totale kapitaaluitgaven | 815.365 | 955.339 | 139.974 | 1.101.954 |
| Totale kapitaalontvangsten | 480.000 | 661.210 | 181.210 | 755.426 |
| DHC | ||||
| Totale baten | 12.829 | 17.946 | 5.117 | 11.965 |
| Totale lasten | 14.285 | 18.646 | 4.361 | 13.726 |
| Saldo van baten en lasten | ‒ 1.456 | ‒ 700 | 756 | ‒ 1.761 |
| Totale kapitaaluitgaven | 1.600 | 590 | ‒ 1.010 | 3.336 |
| Totale kapitaalontvangsten | 1.456 | 0 | ‒ 1.456 | 2.171 |