Inleiding
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens.
RvIG heeft als speerpunten:
-
– uitstekende dienstverlening bieden;
-
– samenwerken met ketenpartners;
-
– toekomstbestendigheid door innovatie;
-
– gericht op burgers;
-
– zowel analoog als digitaal.
De verbetering van onze producten staat nadrukkelijk op de agenda. We werken aan wendbaarheid, verbeteren continu en innoveren in de uitvoering. Hiervoor is een doorontwikkeling nodig in de wijze van besturen en prioriteren. Zowel binnen RvIG als in de samenwerking met anderen.
Op basis van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) voert RvIG het beheer over de registratie van ingezetenen, BRP en de Registratie niet-ingezetenen (RNI) met als doel om alle overheidsorganisaties te kunnen voorzien van dezelfde persoonsgegevens van de inwoners van ons land.
Naast verantwoordelijkheid voor de beheervoorziening Burgerservicenummer (BSN), beheert RvIG het foutenmeldpunt voor vermoedens over BSN-nummerfouten en voert controle op mogelijke dubbelinschrijvingen.
RvIG ziet toe op de productie en het aanvraag- en uitgifteproces bij uitgevende instanties van reisdocumenten. Daarnaast beheert RvIG het ‘Register Paspoortsignalering’ (RPS), Basisregister 'Reisdocumenten’ (BRR) en ‘Verificatieregister Reisdocumenten’ (VR). De elektronische ID-kaart en het nieuwe model nationaal paspoort zijn dit jaar ingevoerd. Bijna alle grensgemeenten en Buitenlandse Zaken zijn in het kader van Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) aangesloten op de signaleringscontrole via het ReIS Aanvraag Portaal (RAP).
RvIG heeft samen met de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering van de bevolkingsadministraties in het Caribisch gebied. Op Sint Eustatius is voortgang geboekt met het opschonen van de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA).
Bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI) zijn gedurende 2021 in totaal 6.397 meldingen (2020: 6.837) ontvangen. Voor het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) zijn er in het eerste jaar 505 meldingen geweest. Deze hadden hoofdzakelijk betrekking op rijksbrede basisregistraties.
De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is een samenwerking van de rijksoverheid en uitvoeringsorganisaties met gemeenten om op basis van risicosignalen adressen te onderzoeken, waarbij ook een huisbezoek wordt afgelegd. Vanwege het coronavirus zijn er alternatieve onderzoeksmethoden voor huisbezoeken gehanteerd. Er zijn in totaal 11.050 adresonderzoeken afgerond in 2021.
Ontwikkelingen
RvIG vervult een rol in de strategische Digitale agenda Rijkdienst met als doel de burger meer regie te geven over zijn eigen gegevens (Self Sovereign Identity). Met een demo-omgeving is ‘diploma use-case’ gedemonstreerd. De gebruiker ontvangt een digitaal bewijs gediplomeerd te zijn.
De kwartiermakersfase voor de uitvoering BRP-ontwikkelagenda is afgerond. De opdracht voor de uitvoering van de toekomstagenda is bij RvIG belegd.
In 2021 is er een publiekscampagne geweest voor het gebruik van de KopieID-app. Het jaar 2021 is afgesloten met 2 miljoen downloads van de app, bijna 0,5 miljoen nieuwe installaties en ruim 4,5 miljoen gebruikerssessies. Een stijging van ruim 30% voor zowel installaties als gebruikerssessies.Het onderzoeksproject Digitale BronIdentiteit (DBI) met als focus inclusie en toegankelijkheid is in 2021 gestart.
Bedrijfsvoering
De exploitatie van de BRP is ook in 2021 gebaseerd op een abonnementenstructuur. Over het jaar 2021 is een positief exploitatieresultaat behaald van ruim € 9,4 mln. bij het reguliere beheer van de BRP. Conform Besluit Basisregistratie Personen (BRP) artikel 13 lid 2 sub a wordt dit bedrag verrekend met de gebruikers van de BRP. Dit leidt tot een lager tarief in 2022.
Soort | (1) Begroting 2021 | (2) Realisatie 2021 | (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting |
---|---|---|---|
Tarieffinanciering | 117.053 | 187.643 | 70.590 |
Budgetfinanciering | 266.673 | 244.460 | ‒ 22.213 |
RvIG (intercompany) | 2.696 | 4.620 | 1.924 |
Vrijgesteld | 26.253 | 14.638 | ‒ 11.615 |
Totaal | 412.675 | 451.361 | 38.686 |
De kosten voor het beheren van de reisdocumentenketen en de kosten van de productie en distributie van de reisdocumenten worden gedekt met rijksleges, die RvIG in rekening brengt bij de uitgevende instanties.
In verband met de verlenging van de geldigheid van diverse reisdocumenten van 5 naar 10 jaar in 2014, wordt vanaf 2019 rekening gehouden met een sterke afname in het aantal uit te geven documenten. Echter de afname heeft zich vooralsnog minder sterk ingezet dan verwacht.
Soort | (1) Begroting 2021 | (2) Realisatie 2021 | (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting |
---|---|---|---|
Paspoorten 5 jaar geldigheid | 261 | 420 | 159 |
Paspoorten 10 jaar geldigheid | 54 | 310 | 256 |
Identiteitskaarten 5 jaar geldigheid | 564 | 489 | ‒ 75 |
Identiteitskaarten 10 jaar geldigheid | 123 | 311 | 188 |
Totaal | 1.002 | 1.530 | 528 |
Staat van baten en lasten
Vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil (3) = (2) - (1) | Realisatie 2020 (4) | |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
- Omzet | 73.619 | 123.076 | 49.457 | 94.084 |
waarvan omzet moederdepartement | 44.493 | 56.458 | 11.965 | 53.617 |
waarvan omzet overige departementen | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan omzet derden | 29.126 | 66.618 | 37.492 | 40.467 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 31.898 | 44.159 | 12.261 | 20.211 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 105.517 | 167.235 | 61.718 | 114.295 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 107.188 | 128.811 | 21.623 | 104.702 |
- Personele kosten | 29.362 | 32.715 | 3.353 | 29.185 |
waarvan eigen personeel | 22.016 | 22.648 | 632 | 22.564 |
waarvan inhuur externen | 7.346 | 9.667 | 2.321 | 6.104 |
waarvan overige personele kosten | 0 | 400 | 400 | 517 |
- Materiële kosten | 77.826 | 96.096 | 18.270 | 75.517 |
waarvan apparaat ICT | 958 | 632 | ‒ 326 | 412 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 275 | 179 | ‒ 96 | 142 |
waarvan overige materiële kosten | 76.593 | 95.285 | 18.692 | 74.963 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 3.146 | 4.307 | 1.161 | 3.144 |
- Materieel | 3.146 | 3.497 | 351 | 3.144 |
waarvan apparaat ICT | 50 | 0 | ‒ 50 | 0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 3.096 | 3.497 | 401 | 3.144 |
- Immaterieel | 0 | 810 | 810 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 110.334 | 133.118 | 22.784 | 107.846 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ 4.817 | 34.117 | 38.934 | 6.449 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | ‒ 4.817 | 34.117 | 38.934 | 6.449 |
Toelichting
Baten
Omzet
Omzet moederdepartement
De omzet is bijna € 12,0 mln. hoger dan begroot. Dit komt doordat de activiteiten voor o.a. de doorontwikkeling BRP en verordening biometrie niet in de begroting zijn opgenomen. Van het moederdepartement heeft RvIG bijna € 4,0 mln. meer ontvangen voor de budget-gefinancierde afnemers.
Omzet derden
De omzet derden bestaat uit het tarief gefinancierde BRP-berichtenverkeer en de verstrekte reisdocumenten. De realisatie van de omzet reisdocumenten is hoger dan begroot. Dit komt doordat de uitgifte van reisdocumenten in 2021 aanzienlijk minder is afgenomen dan begroot. Daarnaast heeft in 2021 een inhaalslag plaatsgevonden met betrekking tot in 2020 uitgestelde documentaanvragen als gevolg van geldende reisrestricties vanwege de coronamaatregelen.
Rentebaten
Door het negatieve rentepercentage in 2021 was conform begroting geen sprake van rentebaten.
Vrijval voorzieningen
De vrijval voorziening heeft betrekking op de voorziening reisdocumenten. Vanwege de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten) voor volwassenen heeft RvIG toestemming van het Ministerie van Financiën een langlopend vreemd vermogen, namelijk een egalisatierekening op de balans op te voeren (zie post voorzieningen).
Lasten
Personele kosten
Eigen personeel
De ambtelijke personele kosten zijn hoger dan begroot. Dit komt onder andere doordat in 2021 meer verlofuren zijn opgespaard dan in voorgaande jaren.
Inhuur externen
Kosten voor externe inhuur zijn hoger dan begroot ten gevolge van tijdelijke personele inzet op niet in de begroting opgenomen opdrachten, waaronder de doorontwikkeling BRP en de transitie van het informatieknooppunt LAA.
Materiële kosten
Overige materiële kosten
De materiële kosten omvatten de kosten voor overhead en de kosten die direct of indirect nodig zijn voor het realiseren van de producten van RvIG, zoals de kosten voor het berichtenverkeer of de productiekosten van de reisdocumenten. De materiële kosten zijn € 18,3 mln. hoger dan begroot. Dit is met name het gevolg van aanzienlijk hogere productiekosten dan begroot als gevolg van hogere aantallen aangevraagde reisdocumenten.
Afschrijvingskosten
Materieel
De afschrijvingskosten op materiële vaste activa betreffen met name de afschrijvingen op de in 2020 vervangen systemen ten behoeve van het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten.
Immaterieel
De afschrijvingskosten op immateriële vaste activa betreffen de afschrijvingen op gedurende 2021 in gebruik genomen ICT-voorzieningen met betrekking tot de generieke infrastructuur alsook voorzieningen met betrekking tot de Reisdocumenten Informatiesystemen (ReIS).
Balans
Balans 2021 | Balans 2020 | |
---|---|---|
Activa | ||
Vaste activa | 33.283 | 22.843 |
Immateriële vaste activa | 15.039 | 0 |
Materiële vaste activa | 18.244 | 22.843 |
waarvan grond en gebouwen | 0 | 0 |
waarvan installaties en inventarissen | 9.478 | 7.831 |
waarvan projecten in uitvoering | 8.592 | 14.474 |
waarvan overige materiële vaste activa | 174 | 538 |
Vlottende activa | 94.017 | 114.813 |
Voorraden en onderhanden projecten | 3.308 | 15.144 |
Debiteuren | 6.412 | 7.234 |
Overige vorderingen en overlopende activa | 11.817 | 7.386 |
Liquide middelen | 72.480 | 85.049 |
Totaal activa | 127.300 | 137.656 |
Passiva | ||
Eigen Vermogen | 5.442 | 5.442 |
Exploitatiereserve | 5.442 | 5.400 |
Onverdeeld resultaat | 0 | 42 |
Voorzieningen | 43.423 | 87.583 |
Langlopende schulden | 0 | 0 |
Leningen bij het Ministerie van Financiën | 0 | 0 |
Kortlopende schulden | 78.435 | 44.631 |
Crediteuren | 9.769 | 5.683 |
Belastingen en premies sociale lasten | 0 | 0 |
Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën | 0 | 0 |
Overige schulden en overlopende passiva | 68.666 | 38.948 |
Totaal passiva | 127.300 | 137.656 |
Toelichting
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Installaties en inventarissen
De investering in installaties betreft de vervanging en ingebruikname van de systemen ten behoeve van het aanvragen en uitgeven van reisdocumenten.
Projecten in uitvoering
In 2021 zijn uitgaven gedaan ten behoeve van de nieuwe infrastructuur alsook voor de voorzieningen ten behoeve van het aanvragen, registreren en uitgeven van reisdocumenten. Vooralsnog zijn deze voorzieningen nog niet allemaal in gebruik genomen.
Immateriële vaste activa
In 2021 zijn voorzieningen met betrekking tot ReIS ontwikkeld en deels in gebruik genomen. Ten behoeve van de nieuwe generieke ICT-infrastructuur zijn door RvIG applicaties ontwikkeld.
Vlottende activa
Debiteuren
De totale vordering op het moederdepartement is € 4,5 mln. Dit heeft uitsluitend betrekking op de BRP-staffels. De totale vordering op andere departementen bedraagt € 0,1 mln. De vordering op derden van € 1,8 mln. heeft hoofdzakelijk betrekking op de BRP-staffels.
Overige vorderingen en overlopende activa
De nog te ontvangen bedragen moederdepartement van € 4,5 mln. bestaan o.a. uit te ontvangen bijdrages voor de opdracht eNIK. Daarnaast is ultimo 2021 de eindafrekening BRP ten behoeve van de budget gefinancierde afnemers nog niet verzonden.
De overige vorderingen en overlopende activa met betrekking tot derden ad € 7,3 mln. bestaan uit vooruitbetaalde kosten van € 1,3 mln. en nog op te stellen facturen BRP en reisdocumenten van € 6,0 mln.
Liquide middelen
RvIG beschikt per 31 december 2021 over € 72 mln. aan liquide middelen. Dit is lager dan aan het begin van het jaar 2021. De afname van de liquide middelen komt onder andere door het ingaan van een dipperiode als gevolg van de 10-jarige geldigheid van de reisdocumenten.
Passiva
Eigen vermogen
Exploitatiereserve
De Regeling agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan om reserves tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen 3 jaren aan te houden. Voor 2021 mag conform de 5%-regel € 5,3 mln. worden aangehouden. Het restant van € 0,1 mln. wordt aan het moederdepartement afgedragen.
Voorzieningen
Deze voorziening heeft betrekking op de egalisatierekening reisdocumenten. Deze voorziening beslaat de periode van 2014 tot en met 2023.
Langlopende schulden
Schulden bij het Ministerie van Financiën
In 2021 is er geen gebruik gemaakt van de leenfaciliteiten.
Kortlopende schulden
Crediteuren
De facturen die nog betaald moeten worden aan het moederdepartement en hieronder resorterende agentschappen bedragen ultimo 2021 € 2,6 mln. De facturen die betrekking hebben op derden van € 5,6 mln. zijn de productiekosten van de reisdocumenten, maandelijkse berichtkosten, licenties en de inhuur van externen.
Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën
In 2021 heeft RvIG geen kortlopende schuld bij het Ministerie van Financiën.
Overige schulden en overlopende passiva
De nog te betalen bedragen aan moederdepartement van ruim € 33,3 mln. bestaan uit te verrekenen resultaten op afgeronde opdrachten, vooruit ontvangen bedragen, nog te betalen huisvestingskosten en namens moederdepartement geïnde extra bijdragen BRP.
De nog te betalen bedragen aan derden hebben onder andere betrekking op de schuld aan gebruikers BRP van € 30,1 mln. Dit bedrag wordt betrokken bij de bepaling van het toekomstige tarief. De overige nog te betalen bedragen van € 5,0 mln. worden in 2022 verrekend.
De post «schuld aan opdrachtgever reisdocumenten» betreft het saldo exploitatie over 2021.
Kasstroomoverzicht
Vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil (3) = (2) - (1) | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 91.706 | 85.049 | ‒ 6.657 |
totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 73.619 | 72.480 | ‒ 1.139 | |
totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 107.188 | ‒ 70.301 | 36.887 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 33.569 | 2.179 | 35.748 |
totaal investeringen (-/-) | ‒ 3.448 | ‒ 14.748 | ‒ 11.300 | |
totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 3.448 | ‒ 14.748 | ‒ 11.300 |
eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
5. | Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 54.689 | 72.480 | 17.791 |
Toelichting
Operationele Kasstroom
Door het ingaan van een dipperiode als gevolg van de 10-jarige geldigheid van de reisdocumenten is er sprake van een negatieve kasstroom. Op deze negatieve kasstroom is geanticipeerd middels het vormen van een voorziening in voorgaande jaren (egalisatie-rekening).
Investeringskasstroom
In 2021 heeft RvIG ruim € 14,7 mln. geïnvesteerd. Dit betreffen investeringen in de nieuwe infrastructuur alsook in de voorzieningen ten behoeve van het aanvragen, registreren en uitgeven van reisdocumenten.
Financieringskasstroom
In 2021 is conform de begroting geen beroep gedaan op de leenfaciliteit.
Doelmatigheidsindicatoren
Realisatie | Vastgestelde begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
Omschrijving generiek deel | |||||
Fte-totaal (excl. externe inhuur) | 160 | 185 | 239 | 252 | 263 |
Saldo van baten en lasten (%) | 5,7% | ‒ 1,3% | 6,0% | 25,6% | ‒ 4,4% |
Klanttevredenheid | n.v.t. | n.v.t. | 7,2 | n.v.t. | n.v.t. |
Omschrijving specifiek deel | |||||
Kostprijzen per product (in €) | |||||
Abonnementsstructuur (B) | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
Reisdocumenten: Paspoort 5 jaar | 21,31 | 22,60 | 23,19 | 23,68 | 23,58 |
Reisdocumenten: Paspoort 10 jaar | 34,61 | 40,00 | 41,04 | 41,90 | 41,74 |
Identiteitskaart 5 jaar | 5,33 | 5,71 | 5,86 | 7,52 | 5,96 |
Identiteitskaart 10 jaar | 27,36 | 32,59 | 33,44 | 38,64 | 34,01 |
Beschikbaarheid | |||||
Beschikbaarheid GBA netwerk | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,0% |
Beschikbaarheid GBA-V | 100% | 100% | 100% | 100% | 99,9% |
Responsetijd GBA-V | <3 sec | <3 sec | <3 sec | <3 sec | < 3 sec |
Beschikbaarheid basisregister | 100% | 100% | 100% | 100% | 99,9% |
Beschikbaarheid verificatieregister | 100% | 100% | 100% | 100% | 99,9% |
Beschikbaarheid BSN | 100% | 100% | 100% | 100% | 99,9% |
Toelichting
Generiek deel
Fte-totaal
In 2021 is extra ambtelijk personeel aangetrokken.
Specifiek deel
Kostprijzen per product
Abonnementstructuur
In de begroting 2021 is, in overleg met de gebruikers, rekening gehouden met een niet kostendekkende tariefstelling. Het hieruit voortkomende negatieve resultaat zou worden verrekend met de schuld aan de gebruikers. Als gevolg van toename in het berichtenverkeer in 2021 is het vastgestelde tarief alsnog meer dan kostendekkend gebleken.
Reis- en identiteitsdocumenten
De werkelijke kostprijs van de paspoorten is in lijn met de begroting. De werkelijke kostprijs van de identiteitskaarten is hoger dan begroot als gevolg van het dekken van kosten voor toegevoegde e-functionaliteit.