39. Algemeen
(*€ 1000) | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2e suppletore begroting | Stand 2e suppletore begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | 98 357 | 129 051 | – 3 477 | 125 574 | |
Uitgaven: | 98 357 | 129 051 | – 3 477 | 125 574 | |
39.1 | Apparaat algemeen | 85 871 | 116 565 | – 1 843 | 114 722 |
a. | Vernieuwing Rijksdienst Rijks crisiscentrum | – 3 200 | |||
b. | Niet beleidsmatige mutaties | 1 357 | |||
Programma-uitgaven | 12 486 | 12 486 | – 1 634 | 10 852 | |
waarvan juridisch verplicht | |||||
39.5 | Kennis, onderzoek (en internationaal) | 7 401 | 7 326 | 766 | 8 092 |
39.6 | Internationaal | 5 085 | 5 070 | – 2 695 | 2 375 |
39.10 | Verzameluitkering | 0 | 90 | 295 | 385 |
Ontvangsten | 0 | 19 566 | 4 862 | 24 428 | |
Toelichtingen op mutaties 2e suppletoire begroting
Ad. a. Vernieuwing Rijksdienst Rijks crisiscentrum
Bijdrage in het kader van het programma Vernieuwing rijksdienst voor het interdepartementale veranderingstraject «Crisisstructuur op Rijksniveau» dat tot doel heeft de rijksbrede crisisstructuur te optimaliseren.
41. Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000) | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | – 22 738 | – 628 | 1 031 | 403 | |
Uitgaven: | – 22 738 | – 628 | 1 031 | 403 | |
41.1 | Loonbijstelling | ||||
41.2 | Prijsbijstelling | ||||
41.3 | Onvoorzien | – 22 738 | – 628 | 1 031 | 403 |
a. | Maatregelen bedrijfsvoering (van div. art.) | 2 331 | |||
b. | Campagne Tweede Kamer verkiezingen | – 1 300 | |||
Toelichtingen op mutaties 2e suppletoire begroting
Ad. a. Maatregelen bedrijfsvoering
Ter dekking van verschillende budgettaire problematiek onder andere als gevolg van het niet uitkeren van de loon- en prijsbijstelling en ter invulling van de taakstelling Versobering Bedrijfsvoering Rijksdienst, bezuinigt BZK met 18 maatregelen op de dagelijkse bedrijfsvoering. Er wordt bezuinigd op onder andere automatisering, externe inhuur, werving en selectie, mediaproducties en drukwerk, binnen- en buitenlandse reizen, opleidingen, externe bijeenkomsten en congressen en personeelsaangelegenheden. Op verschillende plaatsen in de begroting is de meerjarenraming hiervoor aangepast.
Ad. b. Campagne Tweede Kamer Verkiezingen
In juni zijn de vervroegde landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Hierdoor is ook de vervroegde publiekscampagne gehouden.
43. VUT-fonds
Budgettaire gevolgen van beleid (in € 1000) | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | 0 | 0 | 50 010 | 50 010 | |
Uitgaven: | 0 | 0 | 50 010 | 50 010 | |
43.1 | VUT-fonds | 0 | 50 010 | 50 010 | |
a. | Liquiditeitsbehoefte | 50 010 | |||
Ontvangsten | 324 022 | 139 300 | 0 | 139 300 | |
Toelichtingen op mutaties 2e suppletoire begroting
Ad. a. Liquiditeitsbehoefte
Het VUT-fonds heeft aangegeven in september een niet begroot beroep te doen op de leenfaciliteit. In overleg met onder andere het Agentschap Financiën is dit verzoek gehonoreerd.
Zie ook paragraaf 2.1, overzicht belangrijkste mutaties.