2.2 De beleidsartikelen

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, 2SUPP, 2010

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)31 Integraal Waterbeleid Stand ontwerpbegroting Stand 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting Stand 2e suppletoire begroting Milj.nota Najaarsnota (1) (2) (3) (4) (5)=(1 t/m 4) V

Ministerie van Financiën

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
31 Integraal Waterbeleid	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
31 Integraal Waterbeleid	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1 t/m 4)
Verplichtingen	68 310	69 434	825	– 528	69 731
Uitgaven:	70 564	76 413	833	– 5 365	71 881
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie	26 412	31 132	43	– 4 931	26 244
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming	15 120	14 924	43	– 94	14 873
31.01.02 HGIS Partners voor Water	11 215	14 887	0	– 4 837	10 050
31.01.03 Leven met Water	77	1 321	0	0	1 321
31.02 Veiligheid	15 461	18 732	5 296	– 584	23 444
31.02.01 Hoogwaterbescherming	10 022	13 254	0	– 651	12 603
31.02.02 Kust	1 297	1 336	0	67	1 403
31.02.03 Inspectie VenW	4 142	4 142	5 296	0	9 438
31.03 Waterkwantiteit	2 432	352	0	– 4	348
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw	2 432	352	0	– 4	348
31.04 Waterkwaliteit	26 259	26 197	– 4 506	154	21 845
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water	18 402	19 808	– 14	– 142	19 652
31.04.02 OSPAR/Europese mariene strategie	3 398	1 897	0	296	2 193
31.04.03 Inspectie VenW	4 459	4 492	– 4 492	0	0
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven					8 372
– Agentschapsbijdragen					26 716
– Restant					36 793
– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht					100%
31.09 Ontvangsten	570	570	0	0	570

31.01 Bestuurlijke Organisatie en Instrumentatie

Een aantal projecten van het programma Partners voor Water (HGIS) is vertraagd. Deze gelden worden teruggeboekt naar het ministerie van Buitenlandse Zaken (HGIS) en weer opgevraagd in het jaar waarin deze nodig zijn.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1 t/m 4)
Verplichtingen	49 605	49 851	6 724	– 81	56 494
Uitgaven:	49 680	49 926	7 251	813	57 990
32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm.	43 086	42 867	5 718	582	49 167
32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	1 829	1 610	0	100	1 710
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie	4 700	4 700	0	– 700	4 000
32.01.03 Gedragsbeinvloeding	20 971	20 971	417	1 431	22 819
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur	0	0	0	0	0
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	15 586	15 586	5 301	– 249	20 638
32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm.	6 503	6 968	1 533	250	8 751
32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	208	208	149	250	607
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»	153	153	53	0	206
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat	6 142	6 607	1 331	0	7 938
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren	91	91	0	– 19	72
32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	25	25	0	– 19	6
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV	66	66	0	0	66
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven					2 654
– Agentschapsbijdragen					29 412
– Restant					25 924
– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht					100%
32.09 Ontvangsten	4 100	4 342	0	0	4 342

32.01 Aantal verkeersslachtoffers op de weg verminderen

Aan het Centraal Bureau Rijvaardigheid en de Rijksdienst voor het Wegverkeer worden de ontwikkelingskosten met betrekking tot het alcoholslot vergoed.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico's	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1 t/m 4)
Verplichtingen	64 889	64 143	3 817	243	68 203
Uitgaven:	63 508	61 438	3 947	1 037	66 422
33.01 Externe veiligheid	8 676	8 821	– 3 827	1 991	6 985
33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen	3 918	4 091	– 772	753	4 072
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens	292	292	63	0	355
33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones	1 348	1 320	0	1 238	2 558
33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	3 118	3 118	– 3 118	0	0
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart	19 426	19 847	3 267	– 856	22 258
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart	2 073	1 890	– 103	– 144	1 643
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens	827	875	103	– 389	589
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren	588	635	0	– 143	492
33.02.04 IMO (HGIS)	416	416	0	– 44	372
33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	15 522	15 522	3 267	– 136	18 653
33.02.06 CCR (HGIS)	0	509	0	0	509
33.03 Veiligheid luchtvaart	34 641	32 356	4 507	– 126	36 737
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart	1 625	1 725	– 75	0	1 650
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)	1 265	1 265	0	39	1 304
33.03.03 Internationaal	1 120	235	0	131	366
33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	20 431	20 431	4 482	– 296	24 617
33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES	8 700	8 700	100	0	8 800
33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS)	1 500	0	0	0	0
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring	765	414	0	28	442
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens	422	71	0	28	99
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	276	276	0	0	276
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen	0	0	0	0	0
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen	67	67	0	0	67
33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer	0	0	0	0	0
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven					4 822
– Agentschapsbijdragen					53 693
– Restant					7 907
– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht					100%
33.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0

33.01 Externe Veiligheid

De achterstand met betrekking tot de aankoop van woningen binnen de LIB veiligheidssloopzone wordt in 2010 ingelopen. Dit heeft hogere uitgaven tot gevolg.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1 t/m 4)
Verplichtingen	64 090	66 350	– 14 798	16 551	68 103
Uitgaven:	69 611	71 871	28 097	4 306	104 274
34.01 Netwerk weg	6 289	8 568	6 721	885	16 174
34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	2 792	5 071	8 894	806	14 771
34.01.02 Beheer en onderhoud	88	88	0	52	140
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit	0	0	0	0	0
34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur	629	629	0	27	656
34.01.05 Verkeersmanagement	0	0	0	0	0
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer	770	770	– 163	0	607
34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	2 010	2 010	– 2 010	0	0
34.02 Netwerk vaarwegen	2 257	2 257	– 1	0	2 256
34.02.01 Vaarweginfrastructuur	2 257	2 257	– 1	0	2 256
34.03 Netwerk spoor	38 858	38 858	10 583	3 446	52 887
34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	696	696	123	400	1 219
34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet	663	663	44	0	707
34.03.03 Beheer overig	583	583	123	0	706
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet	36 066	36 066	11 000	3 046	50 112
34.03. 05 Vervoer overig	143	143	0	0	143
34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer	0	0	0	0	0
34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	707	707	– 707	0	0
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer	22 207	22 188	10 794	– 25	32 957
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	4 536	2 717	1 250	– 700	3 267
34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden	0	0	0	0	0
34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org.	0	0	0	0	0
34.04.04 Stimulering martwerking OV	146	146	7 900	4 420	12 466
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV	0	0	0	0	0
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi	0	0	0	0	0
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	3 498	3 498	126	0	3 624
34.04.08 Regionale bereikbaarheid	10 439	10 839	– 2 282	– 3 481	5 076
34.04.09 Regionale OV-systemen	3 588	4 988	3 800	– 264	8 524
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven					15 039
– Agentschapsbijdragen					8 786
– Restant					80 449
– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht					100%
34.09 Ontvangsten	98	98	0	0	98

34.03 Netwerk spoor

De voorgestelde uitgavenverhoging bestaat uit hogere bijdragen aan onder andere de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) en de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (Rover).

Voorts worden gelden overgeboekt uit het Infrastructuurfonds voor het actieplan ten behoeve van onderzoeksachtige activiteiten die op Hoofdstuk XII worden verantwoord.

Anderzijds worden begrotingsgelden overgeheveld naar het ministerie van EL&I voor de kosten van de vervoerkamer NMa.

34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer

Verwacht wordt dat de kosten voor de OV-chipcard, waaronder onderzoek naar de opbrengstneutraliteit, hoger zijn dan waarmee in eerste instantie rekening is gehouden.

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft betrekking op (meerjarige) uitgaven ten behoeve van onder andere het Actieplan en een onderzoek naar de opbrengstneutraliteit van de OV chipcard alsmede een verschuiving uit 2011 voor verplichtingen die reeds in 2010 worden aangegaan maar die in de begroting van 2011 zijn geraamd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
35 Mainports en logistiek	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
35 Mainports en logistiek	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1 t/m 4)
Verplichtingen	58 859	67 935	3 075	1 322	72 332
Uitgaven:	60 377	62 255	7 859	1 799	71 913
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens	5 387	6 093	2 370	– 402	8 061
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol	0	0	46	0	46
35.01.02 Luchthavens en omgeving	3 505	4 211	1 274	– 402	5 083
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid	0	0	0	0	0
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.	0	0	0	0	0
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens	1 262	1 262	1 670	0	2 932
35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	620	620	– 620	0	0
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens	1 579	1 565	0	– 85	1 480
35.02.01 Verbetering marktwerking	954	943	0	0	943
35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden	227	227	0	– 10	217
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit	398	395	0	– 75	320
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart	32 990	34 994	1 854	– 268	36 580
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens	25 816	27 166	133	0	27 299
35.03.02 Luchtruim	2 146	2 086	150	234	2 470
35.03.03 Marktordening en markttoegang	2 304	3 018	640	– 502	3 156
35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	2 724	2 724	931	0	3 655
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer	20 421	19 603	3 635	2 554	25 792
35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie	4 248	4 483	380	– 315	4 548
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart	4 811	4 803	382	222	5 407
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart	3 385	4 102	832	127	5 061
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer	4 654	2 877	549	– 80	3 346
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer	3 117	3 132	1 698	2 600	7 430
35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat	206	206	– 206	0	0
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven					14 039
– Agentschapsbijdragen					5 676
– Restant					52 198
– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht					100%
35.09 Ontvangsten	5 681	5 681	25	55	5 761
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat	2 042	2 042	0	0	2 042
35.09.02 Overige ontvangsten	3 639	3 639	25	55	3 719

35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer

De hogere uitgaven hebben voornamelijk betrekking op uitgaven ten behoeve van het beveiligingssysteem ERMTS (European Rail Traffic Management System).

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1 t/m 4)
Verplichtingen	90 137	95 815	– 218	960	96 557
Uitgaven:	115 391	119 990	– 3 987	– 35 705	80 298
36.01 Leefomgeving hoofdwegen	35 181	42 485	– 2 184	– 15 208	25 093
36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	823	1 206	0	520	1 726
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie	2 829	5 234	0	0	5 234
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer	25 284	30 054	– 2 184	– 15 529	12 341
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit	1 102	1 102	0	0	1 102
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.	150	150	0	0	150
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer	4 993	4 739	0	– 199	4 540
36.02 Leefomgeving spoorwegen	9 120	9 120	0	0	9 120
36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming	0	0	0	0	0
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor
personen- en goederenvervoer per spoor	44	44	0	0	44
36.02.03 Bodemsanering NS percelen	9 076	9 076	0	0	9 076
36.03 Luchtvaart	67 825	65 126	– 618	– 21 533	42 975
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS	12 365	12 365	0	0	12 365
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)	0	806	0	– 606	200
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)	43 534	39 900	0	– 23 500	16 400
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol	919	900	0	– 750	150
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol	0	24	0	0	24
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol	8 373	8 000	0	2 000	10 000
36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol	1 348	1 348	– 28	0	1 320
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens	0	523	0	0	523
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims					0
regionale luchthavens	0	0	112	0	112
36.03.10 Duurzame luchtvaart	649	623	– 65	1 323	1 881
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol	0	0	0	0	0
36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat	637	637	– 637	0	0
36.04 Scheepvaart	3 265	3 259	– 1 185	1 036	3 110
36.04.01 Duurzame zeevaart	773	773	0	– 137	636
36.04.02 Duurzame zeehavens	188	184	0	712	896
36.04.03 Duurzame binnenvaart	1 609	1 607	– 490	461	1 578
36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat	695	695	– 695	0	0
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven					2 431
– Agentschapsbijdragen					766
– Restant					77 101
– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht					100%
36.09 Ontvangsten	39 353	39 353	0	0	39 353
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1	12 362	12 362	0	0	12 362
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1	0	0	0	0	0
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3	15 028	15 028	0	0	15 028
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3	0	0	0	0	0
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten	11 688	11 688	0	0	11 688
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens	250	250	0	0	250
36.09.07 Overige ontvangsten	25	25	0	0	25

36.01 Leefomgeving hoofdwegen

Het op dit artikelonderdeel verwachte kasoverschot doet zich met name voor op het project Het Nieuwe Rijden (vertraging door overdracht) en de met FES-gelden gefinancierde programma’s zoals CO₂-reductie (vertraging subsidie aanvragen innovatieve brandstoffen), Auto van de toekomst, Nieuw gas en Electrische auto.

Het budget bestemd voor de laatst genoemde drie onderwerpen is pas laat verkregen, waardoor de uitvoering van deze programma’s ook later is opgestart.

36.03 Luchtvaart

In 2010 blijkt een deel van het programma GIS niet tot besteding te komen (ca € 23 mln.). Dit heeft een aantal oorzaken. Een aantal woningen blijkt al voldoende geluidwerend te zijn, er is vertraging bij het akoestisch onderzoek en ontwerp en de kosten van isolatie voor de in 2010 opgeleverde woningen blijken lager te liggen dan geraamd. Het GIS-project wordt uiteindelijk bekostigd door de luchtvaartsector via heffingen. De uitgaven en inkomsten uit heffingen in de tijd lopen uiteen, daarom loopt de financiering via I&M begroting. Het in 2010 beschikbare budget is daardoor verlaagd.

Ten laste van het hoofdproduct Duurzame luchtvaart wordt een niet in de begroting geraamde subsidie gebracht voor de ontwikkeling van groene vliegtuigbrandstof (biokerosine).

Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2010 (Bedragen in EUR 1 000)
37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting		Stand 2e suppletoire begroting
37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie	Stand ontwerpbegroting	Stand 1e suppletoire begroting	Milj.nota	Najaarsnota	Stand 2e suppletoire begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1 t/m 4)
Verplichtingen	42 897	44 844	133	1 664	46 641
Uitgaven:	43 633	45 580	133	192	45 905
37.01 Weer, klimaat en seismologie	32 079	34 026	133	192	34 351
37.01.01 Weer	18 764	19 307	109	0	19 416
37.01.02 Klimaat	11 174	12 414	21	130	12 565
37.01.03 Seismologie	1 405	1 569	3	0	1 572
37.01.04 Contributie WMO (HGIS)	736	736	0	62	798
37.02 Aardobservatie	11 554	11 554	0	0	11 554
37.02.01 Aardobservatie	11 554	11 554	0	0	11 554
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen					45 107
– Restant					798
– waarvan op 1 oktober 2010 juridisch verplicht					0%
37.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0