Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | Mutaties slotwet 2010 | Stand slotwet 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | 133 706 | 111 048 | 797 | 111 845 | |
Uitgaven: | |||||
Programma-uitgaven totaal | 111 940 | 110 594 | – 1 513 | 109 081 | |
1.1 | Internationale rechtsorde | 46 699 | 43 668 | – 579 | 43 089 |
1.2 | Mensenrechten | 52 169 | 53 561 | – 1 643 | 51 918 |
1.3 | Internationale juridische instellingen | 13 072 | 13 365 | 709 | 14 074 |
Verplichtingen
Geen toelichting.
Uitgaven
1.2 Mensenrechten (– EUR 1 643)
De onderuitputting van het mensenrechtenbudget wordt veroorzaakt door lager dan geraamde uitgaven binnen het mensenrechtenfonds, zowel voor wat betreft het ODA als het non-ODA deel. Daarnaast is er sprake van een onderbesteding bij de posten op het decentrale mensenrechtenbudget. Anderzijds is er sprake van een overbesteding op het mensenrechtenbudget dat is gedelegeerd aan de medefinancieringsorganisaties.
Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | Mutaties slotwet 2010 | Stand slotwet 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | 805 422 | 818 365 | – 55 968 | 762 397 | |
Uitgaven: | |||||
Programma-uitgaven totaal | 829 628 | 874 966 | – 20 156 | 854 810 | |
2.1 | Nationale en bondgenootschappelijke veiligheid | 18 553 | 13 135 | – 948 | 12 187 |
2.2 | Bestrijding internationaal terrorisme | 0 | 500 | 500 | |
2.3 | Non-proliferatie en ontwapening | 8 917 | 9 585 | – 10 | 9 575 |
2.4 | Conventionele wapenbeheersing | 0 | |||
2.5 | Regionale stabiliteit en crisisbeheersing | 362 377 | 392 599 | – 13 014 | 379 585 |
2.6 | Humanitaire hulpverlening | 240 767 | 269 027 | – 2 715 | 266 312 |
2.7 | Goed bestuur | 180 414 | 175 068 | – 4 508 | 170 560 |
2.8 | Het bevorderen van energievoorzieningszekerheid | 0 | |||
2.9 | Grotere veiligheid door strijd tegen milieudegradatie | 18 600 | 15 052 | 1 039 | 16 091 |
Ontvangsten | 1 147 | 1 449 | – 365 | 1 084 | |
2.10 | Nationale en bondgenootschappelijke veiligheid | 147 | 149 | 13 | 162 |
2.70 | Humanitaire hulpverlening | 1 000 | 1 300 | – 378 | 922 |
Verplichting
Geen toelichting.
Uitgaven
2.5 Regionale stabiliteit en crisisbeheersing (– EUR 13 014)
De verlaging op dit artikel is een saldo. Enerzijds is het budget voor wederopbouw met EUR 21,6 mln verlaagd. Dit heeft te maken met de vertraging bij infrastructurele projecten in Afghanistan door de Duitse ontwikkelingsorganisatie GTZ (EUR 6,6 mln), een lagere uitputting van het ODA-deel van het stabiliteitsfonds (EUR 3 mln) een verlaging van EUR 10 mln als gevolg van het vaststellen van een lagere bedrag voor de VN-contributies voor crisisbeheersingsoperaties in 2010 en een verlaging van het wederopbouwprogramma in onder andere Soedan, tot slot, een verlaging van het centrale wederopbouwbudget ten gunste van noodhulp Soedan. Anderzijds is op dit sub-artikel sprake van een opwaartse non-ODA mutatie als gevolg van toegenomen uitgaven op het non-ODA deel van het stabiliteitsfonds ten behoeve van het ANA (Afghan National Army) Trustfund van de NAVO eneen verhoging op het stabiliteitsfonds als gevolg van de versnelde uitvoering van een aantal programma’s.
Ontvangsten
Geen toelichting.
Beleidsartikel 3 Versterkte Europese samenwerking Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | Mutaties slotwet 2010 | Stand slotwet 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | 7 027 524 | 6 110 144 | – 20 068 | 6 090 076 | |
Uitgaven: | |||||
Programma-uitgaven totaal | 7 217 284 | 6 314 572 | – 74 937 | 6 239 635 | |
3.1 | Nederlandse afdrachten aan de EU | 7 003 076 | 6 096 724 | – 74 625 | 6 022 099 |
3.2 | Ondersteuning bij pre- en postaccessie | 10 708 | 9 200 | – 313 | 8 887 |
3.3 | Europees ontwikkelingsfonds | 191 052 | 195 228 | 0 | 195 228 |
3.4 | Nederlandse positie in de EU | 3 145 | 3 751 | 1 | 3 752 |
3.5 | Raad van Europa | 9 303 | 9 669 | 0 | 9 669 |
Ontvangsten | 599 200 | 628 167 | – 51 671 | 576 496 | |
3.10 | Perceptiekostenvergoedingen | 599 200 | 628 167 | – 51 671 | 576 496 |
3.40 | Restitutie Raad van Europa | 0 | 0 | 0 | |
Verplichting
Geen toelichting.
Uitgaven
Geen toelichting.
Ontvangsten
Geen toelichting.
Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | Mutaties slotwet 2010 | Stand slotwet 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | 490 897 | 1 807 335 | 263 794 | 2 071 129 | |
Uitgaven: | |||||
Programma-uitgaven totaal | 671 675 | 979 334 | 28 349 | 1 007 683 | |
4.1 | Handels- en financieel systeem | 22 211 | 218 479 | – 1 486 | 216 993 |
4.2 | Armoedebestrijding | 125 269 | 322 544 | 49 810 | 372 354 |
4.3 | Verhoogde economische groei en verminderde armoede als gevolg van gezonde private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden | 503 830 | 413 086 | – 17 544 | 395 542 |
4.4 | Kwaliteit en effectiviteit ontwikkelingssamenwerking | 14 100 | 18 565 | – 1 835 | 16 730 |
4.5 | Nederlandse handels- en investeringsbevordering | 6 265 | 6 660 | – 596 | 6 064 |
Ontvangsten | 20 107 | 20 333 | – 9 125 | 11 208 | |
4.10 | Ontvangsten tijdelijke financiering NIO en restituties | 20 107 | 20 333 | – 9 125 | 11 208 |
Verplichtingen
Geen toelichting.
Uitgaven
4.2 Armoedevermindering (EUR 49 810)
De mutatie op dit artikel betreft een saldo. De uitgaven aan sectordoorsnijdende activiteiten in de partnerlanden zijn hoger dan geraamd onder meer als gevolg van een voorspoedige uitvoering van een tweetal infrastructuurprojecten in Suriname en een versnelde uitgave van de Verdragsmiddelen Suriname (EUR 2 mln) in verband met een voortvarende uitputting. In verband met een ongunstige wisselkoers is ook de bijdrage aan de UNDP hoger uitgevallen. Anderzijds bedraagt de onderbesteding op speciale multilaterale activiteiten in totaal EUR 2,2 mln onder meer vanwege vertraging in een technische assistentieproject van het IMF gericht op Afrika. Het Wereldbank Partnerschapsprogramma (BNPP) kende een onderbesteding mede omdat buiten het kernprogramma twee separate activiteiten onder dit programma een lagere liquiditeitsbehoefte hadden. Voorts is deze mutatie met name het gevolg van het gebruikelijke parkeerkarakter van dit subartikel. Wijzigingen in het totale ODA-budget (BNP-cijfers) alsmede aanpassingen in de toerekening (o.a. EKI en de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen) worden op dit artikel opgevangen.
Ontvangsten (EUR – 9 125)
Tijdelijke financiering NIO en restituties
De ontvangsten van het NIO vallen EUR 9,1 mln lager uit dan geraamd. De overdracht in najaar 2010 van het beheer van de NIO-leningenportefeuille van de FMO naar Atradius heeft geleid tot uitgestelde betalingen. Deze zullen in begrotingsjaar 2011 worden gedaan.
Beleidsartikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | Mutaties slotwet 2010 | Stand slotwet 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | 2 884 694 | 3 481 089 | – 761 287 | 2 719 802 | |
Uitgaven: | |||||
Programma-uitgaven totaal | 1 575 619 | 1 546 610 | 1 412 | 1 548 022 | |
5.1 | Alle kinderen, jongeren en volwassenen hebben gelijke kansen om kwalitatief goed onderwijs te doorlopen, dat hen de benodigde vaardigheden en kennis biedt om op een volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan de samenleving | 314 171 | 312 517 | – 2 864 | 309 653 |
5.2 | Versterking van het gebruik van kennis en onderzoek in beleid en praktijk van ontwikkelingssamenwerking en versterking van post-secundair onderwijs- en onderzoekscapaciteit in partnerlanden. Vermindering van kwalitatieve en kwantitatieve tekorten aan geschoold middenkader. | 169 829 | 166 623 | 1 649 | 168 272 |
5.3 | Gender | 48 536 | 41 382 | – 1 231 | 40 151 |
5.4 | HIV/Aids | 281 991 | 273 313 | – 2 131 | 271 182 |
5.5 | Reproductieve gezondheid | 187 480 | 161 815 | – 5 176 | 156 639 |
5.6 | Participatie civil society | 573 612 | 590 960 | 11 165 | 602 125 |
Verplichtingen
De verplichtingenstand is met EUR 761,3 miljoen verlaagd ten opzichte van de 2e suppletoire begroting. Dit wordt deels verklaard door het niet aangaan van de verplichting van EUR 120 miljoen voor Education for All/Fast Track Initiative (EFA//FTI) Catalytic Fund. Ook de verplichtingen voor Global Alliance for Vaccins and Immunizations (GAVI) van EUR 180 miljoen en voor het programma personele samenwerking met ontwikkelingslanden (PSO) voor EUR 20 miljoen zijn niet aangegaan in 2010. Voor het Global Fund to fight Aids, Tuberculose and Malaria (GFATM) is de overeenkomst met EUR 103,6 miljoen neerwaarts bijgesteld. Op de landenprogramma’s op het gebied van Onderwijs is minder verplicht, ondermeer in Mali, Uganda en Burkina Faso. Op de landenprogramma’s op het gebied van Gezondheidszorg zijn de verplichtingen lager, voornamelijk door een decommittering op het gezondheidsprogramma in Zambia. Bij het Onderzoeksprogramma zijn er minder nieuwe verplichtingen aangegaan in verband met een lager beschikbaar budget in 2011. De verplichting voor ILO is lager doordat er maar voor twee jaar gecommitteerd is, terwijl aanvankelijk werd uitgegaan van een committering van vier jaar. Naast het plafond van de subsidie is dit jaar voor het eerst de stand van de openstaande verplichtingen per 31 december 2010 bij de NUFFIC ingevoerd als verplichting. Onderdeel van de EUR 761 miljoen is een correctie van de technische verhoging die eerder bij de 2e suppletoire wet is opgenomen.
Uitgaven
Geen toelichting.
Beleidsartikel 6 Beter beschermd en verbeterd milieu Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | Mutaties slotwet 2010 | Stand slotwet 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | 195 632 | 322 170 | – 139 565 | 182 605 | |
Uitgaven: | |||||
Programma-uitgaven totaal | 334 973 | 347 385 | 45 | 347 430 | |
6.1 | Milieu en water | 221 052 | 232 366 | 2 173 | 234 539 |
6.2 | Duurzaam waterbeheer, een hoger percentage mensen dat duurzaam toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen | 113 921 | 115 019 | – 2 128 | 112 891 |
Verplichtingen
De belangrijkste reden dat het verplichtingenniveau lager is uitgevallen, is dat de afronding van het contract voor het GEF rond de jaarafsluiting plaatsvond. Daardoor zal deze verplichting pas in 2011 worden aangegaan. Daarnaast zijn er op het gebied van klimaat, energie en milieutechnologie twee projecten vertraagd. Op het gebied van integraal waterbeheer zijn de verplichtingen ook lager uitgevallen. In Mozambique is er geld vrijgevallen omdat een project minder goed presteerde dan verwacht, waardoor de verplichting niet is aangegaan. In Dhaka is het programma voor integraal waterbeheer vertraagd. Op het gebied van milieu (Guatemala, China) zijn er verplichtingen vrijgevallen vanwege het afsluiten van enkele projecten. Ook het landenprogramma op het gebied van water kent een lagere verplichtingenstand dan geraamd, vanwege het afsluiten van projecten waardoor verplichtingenbedragen zijn vrijgevallen (Jakarta, Caïro) en vanwege vertraging bij het FIPAG-waterproject in Mozambique.
Uitgaven
6.1 Milieu en Water (EUR 2 173)
De hogere uitgaven op dit artikel zijn een saldo van verlagingen en verhogingen. Ten eerste een verhoging voor medefinancieringsorganisaties op het gebied van milieu, omdat de vertragingen die in eerdere jaren waren opgelopen, zijn ingehaald. Daarnaast is er een aantal verlagingen op het gebied van klimaat, energie en milieutechnologie: De betaling aan de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) voor het project Asia Biogasactiviteit was lager dan gepland. De toezegging aan het DFID-Climate Centre is verlaagd en de bijdrage aan het Daey Ouwens Fonds is deels doorgeschoven naar 2011. Tenslotte is de geplande bijdrage aan het private partnership programma Nuon-FRES, in afwachting van de resultaten van een evaluatie, doorgeschoven naar 2011.
Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | Mutaties slotwet 2010 | Stand slotwet 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | 276 220 | 31 103 | – 1 127 | 29 976 | |
Uitgaven: | |||||
Programma-uitgaven totaal | 276 330 | 31 103 | – 5 258 | 25 845 | |
7.1 | Consulaire dienstverlening | 12 899 | 21 867 | – 2 345 | 19 522 |
7.2 | Vreemdelingenbeleid | 263 431 | 9 236 | – 2 913 | 6 323 |
Ontvangsten | 37 690 | 36 190 | 5 599 | 41 789 | |
7.10 | Consulaire dienstverlening | 37 690 | 36 190 | 5 599 | 41 789 |
Verplichtingen
Geen toelichting.
Uitgaven
7.1 consulaire dienstverlening (– EUR 2 345)
De mutatie op consulaire dienstverlening wordt in het bijzonder veroorzaakt doordat de uitgaven voor reisdocumenten, door lagere vervangingskosten voor het paspoortaanvraagsysteem, verminderd zijn. Daarnaast vallen de uitgaven voor visumverlening lager uit doordat minder visa voor de (nieuwe) Antillen zijn ingekocht. Tenslotte zijn, vanwege vertraging bij de uitbesteding, minder kosten gemaakt voor consulaire informatiesystemen.
7.2 Migratie en ontwikkeling (– 2 913)
Een deel van de projecten die duurzame terugkeer van asielzoekers moeten bevorderen, loopt langzamer dan verwacht. Dit zorgt voor een onderuitputting van EUR 2,9 mln.
Ontvangsten
De hogere ontvangst op dit artikel wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de IND de visa-vergoeding voor afgegeven MVV’s uit 2008 en 2009 heeft betaald. Daarnaast zijn ook meer visa verstrekt dan was voorzien.
Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | Mutaties slotwet 2010 | Stand slotwet 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | 174 164 | 169 753 | – 86 219 | 83 534 | |
Uitgaven: | |||||
Programma-uitgaven totaal | 77 293 | 65 138 | – 3 014 | 62 124 | |
8.1 | Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur en versterking van de culturele identiteit in ontwikkelingslanden. | 9 660 | 8 409 | – 407 | 8 002 |
8.2 | Cultureel erfgoed | 4 820 | 4 872 | 0 | 4 872 |
8.3 | Draagvlak Nederlands buitenlands beleid | 62 813 | 51 787 | – 2 596 | 49 191 |
8.4 | Vestigingsklimaat internationale organisaties in Nederland | 0 | 70 | – 11 | 59 |
Ontvangsten | 790 | 790 | 132 | 922 | |
8.10 | Doorberekening Defensie diversen | 790 | 790 | 132 | 922 |
Verplichtingen
In het verplichtingenbudget was rekening gehouden met nieuwe meerjarige verplichtingen voor OS-draagvlakbeleid in verband met het aflopen van het NCDO-programma «oude stijl». De verlaging is het gevolg van het feit dat alleen verplichtingen ten opzichte van de NCDO en voor de uitvoeringkosten van de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) voor 2010 werden gerealiseerd. Voor de subsidies in het kader van SBOS zullen vanaf 2011 jaarlijks verplichtingen worden aangegaan. Voor het HGIS cultuurprogramma zijn minder verplichtingen aangegaan dan oorspronkelijk gepland.
Uitgaven
Geen toelichting.
Ontvangsten
Geen toelichting.
Artikel 9 Geheim Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerp begroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | Mutaties slotwet 2010 | Stand slotwet 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | pm | pm | 0 | 0 | |
Uitgaven | 0 | 150 | – 123 | 27 | |
Verplichtingen
Geen toelichting.
Uitgaven
Geen toelichting.
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | Mutaties slotwet 2010 | Stand slotwet 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | 32 992 | 30 | – 25 | 5 | |
Uitgaven: | 32 992 | 30 | – 25 | 5 | |
Nominaal en onvoorzien | 32 992 | 30 | – 25 | 5 | |
Verplichtingen
Geen toelichting.
Uitgaven
Geen toeliching.
Artikel 11 Algemeen Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2010 | Stand 2e suppletoire begroting 2010 | Mutaties slotwet 2010 | Stand slotwet 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
Verplichtingen | 749 085 | 776 584 | – 7 490 | 769 094 | |
Uitgaven: | 745 649 | 766 909 | 21 893 | 788 802 | |
Apparaatsuitgaven | 745 649 | 766 909 | 21 893 | 788 802 | |
Ontvangsten | 50 326 | 65 408 | 9 597 | 75 005 | |
Diverse ontvangsten | 50 326 | 65 408 | 9 597 | 75 005 | |
Koersverschillen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
Geen toelichting.
Uitgaven
De overschrijding op de apparaatsuitgaven betreft een saldo. Enerzijds verlagingen veroorzaakt door lagere personele kosten en lagere uitgaven voor de bedrijfsvoering op het departement. Dit onder meer als gevolg van een opgelegde korting op het reisbudget en minder dienstreizen als gevolg van de demissionaire status van het kabinet. Ook vallen de kosten voor huisvesting en bedrijfsvoering in het buitenland lager uit dat verwacht. Anderzijds een verhoging die voornamelijk het gevolg is van koersverlies op betalingen in buitenlandse valuta (EUR 42 miljoen). Als gevolg van een lagere EURO koers ten opzichte van een aantal buitenlandse valuata is er sprake van een aanzienlijk koersverlies met name op OS betalingen. Daarnaast vallen de materiële kosten hoger uit dan geraamd door onder meer hogere logistieke kosten en doordat een deel van de voor 2011 geplande uitgaven aan het interdepartementale samenwerkingsverband 4FM, in 2010 zijn betaald.
Ontvangsten
De mutatie wordt met name veroorzaakt door hogere ontvangsten als gevolg van de verkoop van onroerende goederen en een door het interdepartementale samenwerkingsverband 4FM betaalde vergoeding voor de BZ-inventaris. Ook zijn de restituties op contributies en loonkosten lokaal personeel hoger dan geraamd. Daarnaast vallen de ontvangsten voor ontwikkelingssamenwerking lager uit als gevolg van lagere uitgaven op projecten.