Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Stand vastgestelde begroting 2010 | 135 553 | 124 577 | 12 707 |
Mutatie 1e suppl. begroting 2010 | 13 336 | 13 342 | 400 |
Mutatie 2e suppl. begroting 2010 | 21 690 | 9 378 | – 3 761 |
Mutatie slotwet 2010 | – 21 704 | – 16 827 | – 4 477 |
Specificatie mutatie slotwet: | |||
Acquisitie van buitenlandse bedrijven | – 4 698 | – 776 | |
Overig (bijdrage Wereldtentoonstelling Sjanghai) | – 11 132 | – 5 181 | |
Package for Growth | – 4 305 | – 8 465 | – 5 000 |
overig | – 1 569 | – 2 405 | 523 |
Stand slotwet 2010 (= realisatie 2010) | 148 875 | 130 470 | 4 869 |
Acquisitie buitenlandse bedrijven
In 2010 zijn door het nieuwe Cluster Strategische Acquisitie (CSA) geen verplichtingen meer aangegaan. Medio 2011 zal een evaluatie plaatsvinden van het CSA. Naar aanleiding van deze evaluatie zal worden besloten naar welke beleidsterreinen de opdracht voor het CSA wordt uitgebreid.
Overig, voornamelijk bijdrage Wereldtentoonstelling Sjanghai
In 2010 zijn de resterende bijdragen van centrale en decentrale overheden opgevraagd en toegevoegd aan de EL&I-begroting. Tevens is er bij suppletoire begroting een toevoeging aan het budget geweest vanuit de EL&I-begroting.
Het project van de wereldtentoonstelling wordt in fasen verplicht en betaald. De in 2010 ontvangen bijdragen van derden zullen gedeeltelijk in 2011 worden gebruikt bij afrekening van de laatste fase van het project. In 2010 is er € 10 mln betaald aan Agentschap NL ter dekking voor de in deze fase van het project gedane uitgaven. Hiermee is het totaal t/m 2010 betaalde bedrag voor dit project gekomen op 80% van de oorspronkelijk geraamde € 20 mln.
De laatste fase van het project zal naar verwachting in 2011 worden verplicht en afgerekend.
Package for growth
Het totaalbedrag aangegane verplichtingen is uiteindelijk lager uitgekomen, omdat een deel van de eind 2010 ingediende aanvragen pas in 2011 gecommitteerd kan worden en het totale aantal aanvragen in 2010 iets is achtergebleven bij de raming.
Het eerst in 2010 goedkeuren en committeren van het overgrote deel van de ingediende projecten heeft ervoor gezorgd dat de kasbelasting in 2010 lager is geweest dan oorspronkelijk geraamd.
De ontvangsten zijn lager uitgekomen, omdat de gerealiseerde uitgaven in 2010 op een dusdanig niveau lagen dat uiteindelijk geen gebruik is gemaakt van de beschikbare middelen in de interne begrotingsreserve.