41.1 Algemene doelstelling
Een goede volksgezondheid, waarbij mensen gezond leven en zo min mogelijk bloot staan aan bedreigingen van hun gezondheid.
41.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
| Stand begroting t/m ISB1 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | |
| Verplichtingen | 679 233 | 644 926 | – 31 923 | 613 003 |
| Uitgaven | 686 827 | 680 162 | – 39 033 | 641 129 |
| Programma-uitgaven | 677 747 | 671 082 | – 38 975 | 632 107 |
| 1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl. | 41 786 | 39 786 | – 782 | 39 004 |
| 2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten. | 73 521 | 72 903 | – 2 273 | 70 630 |
| 3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten. | 343 407 | 343 187 | – 41 120 | 302 067 |
| 4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid. | 202 353 | 198 337 | 4 916 | 203 253 |
| 5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek. | 16 680 | 16 869 | 284 | 17 153 |
| Apparaatsuitgaven | 9 080 | 9 080 | – 58 | 9 022 |
| Ontvangsten | 10 837 | 11 110 | 0 | 11 110 |
41.3 Financiële toelichting
Programma-uitgaven
Er zijn vijf operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:
-
1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl;
-
2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten;
-
3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten;
-
4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid;
-
5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek.
1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl
| Stand suppletoire begroting VJN | 39 786 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Overige mutaties | – 782 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 39 004 |
2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten
| Stand suppletoire begroting VJN | 72 903 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Bijdrage nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). In verband met de reorganisatie van de nVWA wordt er een voorziening getroffen. Deze wordt in de komende jaren aangewend voor de kosten van herplaatsingskandidaten, het uitbetalen van WW aan tijdelijk aangestelde ambtenaren, alsmede voor de kosten van sociaal flankerend beleid. VWS draagt in 2011 eenmalig € 10 miljoen bij aan de oplossing van de problematiek door middel van een overboeking naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). De resterende problematiek wordt door het ministerie van EL&I gefinancierd. | 10 000 |
| 2. Overboeking naar het ministerie van EL&I (zie 1.). | – 10 000 |
| 3. Overige mutaties | – 2 273 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 70 630 |
3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten
| Stand suppletoire begroting VJN | 343 187 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Overboeking naar artikel 45 OD 1 ter dekking van de loonbijstelling 2011 van de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin. | – 3 003 |
| 2. De onderuitputting op deze doelstelling is grotendeels toe te schrijven aan vrijval van middelen op verschillende onderwerpen. Op de eerste plaats is onlangs gebleken dat het niet nodig is om nog dit jaar vaccins aan te schaffen voor de HPV-campagne (€ 6 miljoen). Er zijn nog voldoende vaccins beschikbaar. Daarnaast is gebleken dat de voorraad antivirale middelen langer houdbaar is dan verwacht en dus is vervanging niet noodzakelijk (€ 9,3 miljoen). Ook voor het Respiratoir Syncytiaal Virus (RSV) project zijn de uitgaven lager uitgevallen (€ 2 miljoen). Het restant is toe te schrijven aan diverse kleine mutaties. | – 29 279 |
| 3. Overboeking naar artikel 98 (apparaat) in verband met dekking knelpunten Nederlands Vaccin Instituut (NVI). Ter voorbereiding op de privatisering treden er frictiekosten op. De betaling van deze kosten wordt door de eigenaar gedaan. Vandaar dat er een overboeking naar artikel 98 plaatsvindt. | – 9 300 |
| 4. Overige mutaties | 462 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 302 067 |
4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid
| Stand suppletoire begroting VJN | 198 337 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. De landelijke nota Gezondheidsbeleid is later gepubliceerd dan verwacht. De hiermee gepaard gaande activiteiten konden dus ook pas later van start gaan en daardoor is een deel van de middelen vrijgevallen (€ 1,1 miljoen). Voorts zijn de middelen vrijgevallen die gereserveerd waren voor het opvangen van rampen en crises (€ 1,9 miljoen). | – 3 000 |
| 2. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin. | 1 972 |
| 3. Overboeking van 42 OD 2. Betreft uitvoering van activiteiten voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen door ZonMw in 2011 alsmede een onderzoeksproject inzake de effecten en doelmatige toepassing van TNF-alfaremmers bij reumatische artritis. | 1 575 |
| 4. Overige mutaties | 4 369 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 203 253 |
5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek
| Stand suppletoire begroting VJN | 16 869 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. De uitgaven voor de verbetering van de abortushulpverlening zijn lager dan geraamd (€ 495 000). Voorts waren de uitgaven voor projecten op het terrein van de medische ethiek lager dan verwacht. | – 754 |
| 2. Van het CVZ is de afrekening 2010 ontvangen van de Rijksbijdrage Zwangerschapsafbreking. Hieruit volgt dat er een bedrag van € 1 396 000 moet worden nabetaald, terwijl een bedrag van € 642 000 was geraamd. | 754 |
| 3. Loonbijstelling tranche 2011, kader Niet tot een ijklijn behorend (abortusklinieken). | 116 |
| 4. Prijsbijstelling tranche 2011, kader Niet tot een ijklijn behorend (abortusklinieken). | 126 |
| 5. Overige mutaties | 42 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 17 153 |
Apparaatsuitgaven
| Stand suppletoire begroting VJN | 9 080 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| 1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven | – 58 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 9 022 |
Ontvangsten
| Stand suppletoire begroting VJN | 11 110 |
| Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
| Geen mutaties. | 0 |
| Stand suppletoire begroting NJN | 11 110 |