Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten
| Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1000 | Stand ontwerpbegroting 2012 | Stand 2e suppletoire begroting 2012 | Mutaties slotwet 2012 | Stand slotwet 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 95.262 | 102.437 | 44.798 | 147.235 | |
| Uitgaven: | |||||
| Programma-uitgaven totaal | 100.562 | 95.937 | – 696 | 95.241 | |
| 1.1 | Een goed functionerende internationale rechtsorde | 51.729 | 47.645 | 744 | 48.389 |
| 1.2 | Bescherming van de rechten van de mens | 48.833 | 48.292 | – 1.440 | 46.852 |
Verplichtingen
De stijging van de verplichtingen wordt veroorzaakt door een saldo van mutaties. Ten eerste daalt het budget omdat de bij 1ste Suppletoire Begroting opgenomen driejaarlijkse bijdrage aan the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) maar voor één jaar is aangegaan. Hier staat tegenover dat het budget stijgt omdat een driejarige verplichting is opgenomen voor de bijdrage aan de Wereldomroep.
Uitgaven
Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur
| Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur Bedragen in EUR 1000 | Stand ontwerpbegroting 2012 | Stand 2e suppletoire begroting 2012 | Mutaties slotwet 2012 | Stand slotwet 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 868.804 | 1.033.686 | – 50.531 | 983.155 | |
| Uitgaven: | |||||
| Programma-uitgaven totaal | 785.001 | 780.907 | – 15.525 | 765.382 | |
| 2.1 | Goede internationale samenwerking ter bevordering van de nationale en bondgenootschappelijke veiligheid | 17.779 | 16.057 | – 112 | 15.945 |
| 2.2 | Bestrijding en terugdringing van het internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 2.3 | Bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens, bevordering van ontwapening, wapenbeheersing en het voeren van een restrictief en transparant wapenexportbeleid | 9.613 | 17.163 | 465 | 17.628 |
| 2.4 | Het bevorderen van energievoorzienings- en grondstoffenzekerheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden | 527.157 | 496.235 | – 23.119 | 473.116 |
| 2.6 | Effectieve humanitaire hulp | 229.952 | 250.952 | 7.241 | 258.193 |
| Ontvangsten | 1.165 | 1.165 | 18 | 1.183 | |
| 2.10 | Doorberekening Defensie diversen | 165 | 165 | 0 | 165 |
| 2.50 | Restituties contributies | 1.000 | 1.000 | 18 | 1.018 |
Verplichtingen
Geen toelichting.
Uitgaven
Artikel 2.5
Op dit artikel vindt een verlaging plaats van EUR 23,1 miljoen. Dit is een saldo van een aantal verhogingen en verlagingen. De verlagingen worden veroorzaakt door het niet doorgaan van de betaling aan het Law and Order Trust Fund for Afghanistan, het opschorten van de sectorale begrotingssteun aan Rwanda, lagere uitgaven aan het wederopbouwprogramma in Afghanistan en een lager Nederlands aandeel in de bijdrage aan de VN-contributies voor crisisbeheersingsoperaties op basis van het betaalverzoek vanuit de VN (EUR 5 miljoen). Daarnaast kent een aantal landenprogramma’s binnen het thema goed bestuur lagere realisaties dan bij 2de suppletoire begroting was voorzien. Dit betreft met name Tanzania, waar de Tanzaniaanse overheid een groter aandeel in het Local Government Development Grant heeft genomen, hierdoor hoefden de donoren waaronder Nederland minder bij te dragen. De verhoging wordt veroorzaakt door een hogere liquiditeitsbehoefte van het VN Peacebuilding Fund.
Beleidsartikel 3 Europese Samenwerking
| Beleidsartikel 3 Europese samenwerking Bedragen in EUR 1000 | Stand ontwerpbegroting 2012 | Stand 2e suppletoire begroting 2012 | Mutaties slotwet 2012 | Stand slotwet 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 7.353.602 | 6.690.129 | – 184.942 | 6.505.187 | |
| Uitgaven: | |||||
| Programma-uitgaven totaal | 7.526.717 | 6.831.129 | – 182.694 | 6.648.435 | |
| 3.1 | Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt | 7.340.042 | 6.676.280 | – 182.768 | 6.493.512 |
| 3.2 | Een effectief, efficient en cohorent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden | 173.115 | 141.000 | – 284 | 140.716 |
| 3.3 | Een hechtere Europese waardengemeenschap | 9.700 | 9.989 | 0 | 9.989 |
| 3.4 | Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 27 | 3.860 | 3.860 | 358 | 4.218 |
| Ontvangsten | 620.347 | 636.749 | 5.810 | 642.559 | |
| 3.10 | Perceptiekostenvergoedingen | 620.347 | 636.749 | 5.549 | 642.298 |
| 3.30 | Restitutie Raad van Europa | 0 | 0 | 261 | 261 |
Beleidsartikel 4 Meer Welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede
| Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede Bedragen in EUR 1000 | Stand ontwerpbegroting 2012 | Stand 2e suppletoire begroting 2012 | Mutaties slotwet 2012 | Stand slotwet 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 1.003.398 | 1.743.905 | – 95.615 | 1.648.290 | |
| Uitgaven: | |||||
| Programma-uitgaven totaal | 878.135 | 828.271 | 20.360 | 848.631 | |
| 4.1 | Voedselzekerheid | 218.907 | 298.679 | – 21.090 | 277.589 |
| 4.2 | Effectief armoedebeleid van ontwikkelingslanden | 314.833 | 204.546 | 62.121 | 266.667 |
| 4.3 | Private sector ontwikkeling | 337.735 | 318.646 | – 20.494 | 298.152 |
| 4.4 | Effectieve Nederlandse handels- en investeringsbevordering | 6.660 | 6.400 | – 177 | 6.223 |
| Ontvangsten | 20.136 | 25.336 | 533 | 25.869 | |
| 4.20 | Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen | 20.136 | 25.336 | 533 | 25.869 |
Uitgaven
Artikel 4.2
Deze mutatie is met name het gevolg van het parkeerkarakter van dit artikel. Wijzigingen in het totale ODA-budget (BNP-cijfers) evenals aanpassingen in de toerekening (o.a. EKI en de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen) worden op dit artikel opgevangen.
Artikel 4.3
De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat onderdelen van een op te starten project binnen het IFC nog niet volledig waren waardoor ondertekening van het contract in 2012 niet mogelijk was en verschuift naar 2013. Daarnaast zijn uitgaven voor PUM en ondernemersklimaat om budgettaire redenen doorgeschoven naar 2013.
Beleidsartikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling
| Beleidsartikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling Bedragen in EUR 1000 | Stand ontwerpbegroting 2012 | Stand 2e suppletoire begroting 2012 | Mutaties slotwet 2012 | Stand slotwet 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 1.121.031 | 681.796 | – 26.812 | 654.984 | |
| Uitgaven: | |||||
| Programma-uitgaven totaal | 1.099.142 | 1.136.845 | – 4.663 | 1.132.182 | |
| 5.1 | Goed onderwijs, goed opgeleide bevolking en capaciteit voor onderzoek en innovatie voornamelijk ten behoeve van de beleidsprioriteiten | 236.656 | 242.199 | – 7.214 | 234.985 |
| 5.2 | Versterking van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden | 473.788 | 475.953 | 732 | 476.685 |
| 5.3 | Gelijke rechten en kansen voor vrouwen | 42.000 | 41.543 | 1.965 | 43.508 |
| 5.4 | Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van hiv/aids | 346.698 | 377.150 | – 146 | 377.004 |
Uitgaven
Artikel 5.4
De mutaties die op artikel 5.4 hebben plaatsgevonden hangen samen met o.a. een onderuitputting van het KPF Aids Fonds waardoor de liquiditeitsbehoefte is bijgesteld en met een vertraging van een aantal centrale activiteiten op het terrein van reproductieve gezondheid die samenhing met de langzame opstart van programma’s en met het tijdsbeslag van de SRGR-tender. Daarnaast was er bij een aantal bilaterale programma’s op het terrein van reproductieve gezondheid een hogere liquiditeitsbehoefte dan eerst gepland (Ethiopië en Mali).
Beleidsartikel 6 Beter beschermd en verbeterd milieu
| Beleidsartikel 6 Duurzaam water- en milieubeheer milieu Bedragen in EUR 1000 | Stand ontwerpbegroting 2012 | Stand 2e suppletoire begroting 2012 | Mutaties slotwe 2012 | Stand slotwet 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 584.827 | 799.559 | – 271.117 | 528.442 | |
| Uitgaven: | |||||
| Programma-uitgaven totaal | 424.420 | 366.793 | – 4.622 | 362.171 | |
| 6.1 | Duurzaam milieugebruik wereldwijd | 244.219 | 218.081 | 4.305 | 222.386 |
| 6.2 | Efficient en duurzaam watergebruik, veiliger delta's en stroomgebieden en verbeterde toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden/partnerlanden | 180.201 | 148.712 | – 8.927 | 139.785 |
Artikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer
| Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer Bedragen in EUR 1000 | Stand ontwerpbegroting 2012 | Stand 2e suppletoire begroting 2012 | Mutaties slotwet 2012 | Stand slotwet 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 25.014 | 27.838 | 2.041 | 29.879 | |
| Uitgaven: | |||||
| Programma-uitgaven totaal | 25.014 | 27.948 | – 1.031 | 26.917 | |
| 7.1 | Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland | 14.809 | 14.549 | – 2.117 | 12.432 |
| 7.2 | Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren | 10.205 | 13.399 | 1.086 | 14.485 |
| Ontvangsten | 39.450 | 39.450 | 565 | 40.015 | |
| 7.10 | Consulaire dienstverlening | 39.450 | 39.450 | 565 | 40.015 |
Verplichtingen
De mutatie op de verplichtingen wordt veroorzaakt door een beleidsintensivering die voortvloeit uit het regeerakkoord Rutte-Verhagen op de onderwerpen terugkeer en (versterking van de) bescherming van vluchtelingen in de regio van herkomst. In dit kader zijn nieuwe meerjarige verplichtingen aangegaan en lopende verplichtingen verhoogd.
Uitgaven
Artikel 7.1
De uitgaven voor consulaire dienstverlening vallen lager uit dan was voorzien. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door vertraging bij de ontwikkeling van nieuwe systemen voor consulaire informatievoorziening.
Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland
| Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland Bedragen in EUR 1000 | Stand ontwerpbegroting 2012 | Stand 2e suppletoire begroting 2012 | Mutaties slotwet 2012 | Stand slotwet 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 46.019 | 54.222 | – 531 | 53.691 | |
| Uitgaven: | |||||
| Programma-uitgaven totaal | 81.892 | 78.884 | – 2.574 | 76.310 | |
| 8.1 | Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur | 20.418 | 16.392 | 2.182 | 18.574 |
| 8.2 | Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland | 17.775 | 18.876 | – 305 | 18.571 |
| 8.3 | Vergroten van begrip en/of steun voor Nederlandse zienswijze, standpunten en beleid in het buitenland en het versterken van het draagvlak in eigen land voor het buitenlandbeleid | 43.699 | 43.616 | – 4.451 | 39.165 |
| Ontvangsten | 790 | 790 | – 16 | 774 | |
| 8.30 | Doorberekening Defensie diversen | 790 | 790 | – 16 | 774 |
Uitgaven
Artikel 8.1
Zoals in de Decemberbrief werd aangekondigd betaalde Nederland op verzoek van de UNESCO in 2012 een deel van de verwachte contributie voor 2013. Zodra de definitieve contributie is vastgesteld, wordt het reeds betaalde deel verrekend.
Artikel 8.3
De lagere realisatie bestaat uit een saldo van kleinere verschillen op het terrein van voorlichting op ontwikkelingssamenwerking, algemene voorlichting en kleinschalige activiteiten op diverse ambassades.
Niet-beleidsartikel 9 Geheim
| Artikel 9 Geheim Bedragen in EUR 1000 | Stand ontwerpbegroting 2012 | Stand 2e suppletoire begroting 2012 | Mutaties slotwet 2012 | Stand slotwet 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | pm | 664 | – 105 | 559 | |
| Uitgaven | pm | 520 | – 40 | 480 | |
Niet-beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien
| Artikel 10 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1000 | Stand onwerpbegroting 2012 | Stand 2e suppletoire begroting 2012 | Mutaties slotwet 2012 | Stand slotwet 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 63.535 | 30 | – 12 | 18 | |
| Uitgaven: | 63.535 | 30 | – 12 | 18 | |
| Nominaal en onvoorzien | 63.535 | 30 | – 12 | 18 | |
Niet-beleidsartikel 11 Algemeen
| Artikel 11 Algemeen Bedragen in EUR 1000 | Stand ontwerpbegroting 2012 | Stand 2e suppletoire begroting 2012 | Mutaties slotwet 2012 | Stand slotwet 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 730.691 | 777.962 | 39.256 | 817.218 | |
| Uitgaven: | 739.203 | 771.423 | 46.949 | 818.372 | |
| Apparaatsuitgaven | 739.203 | 771.423 | 46.949 | 818.372 | |
| Ontvangsten | 58.626 | 58.626 | – 8.226 | 50.400 | |
| Diverse ontvangsten | 58.626 | 58.626 | – 8.226 | 50.400 | |
| Koersverschillen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verplichtingen
Uitgaven
Om de apparaatsuitgaven toe te lichten, wordt onderscheid gemaakt tussen personele- en materiële kosten en de koersontwikkeling. De personele uitgaven laten een daling zien van EUR 9,1 miljoen. Als gevolg van een afname van het aantal uitgezonden medewerkers dalen de loonkosten van uitgezonden personeel meer dan was voorzien bij 2de Suppletoire Begroting. Ook de loonkosten voor lokaal personeel zijn iets lager ten opzichte van de vorige stand. De materiële uitgaven vallen ruim EUR 16,6 miljoen hoger uit. Een deel van de stijging ontstaat als gevolg van hogere realisaties op onderdelen ten behoeve van huisvesting buitenland. Ook is in 2012 geïnvesteerd in digitalisering en zijn er extra kosten gemaakt vanwege de verhuizing van een aantal dienstonderdelen naar het hoofdpand en de overgang van de directie Buitenlandse Economische Betrekkingen vanuit het ministerie van Economische Zaken naar Buitenlandse Zaken. Ten slotte wordt de stijging veroorzaakt door koersverschillen. Deze ontstaan doordat alle betalingen in buitenlandse valuta om administratieve redenen het gehele jaar worden verwerkt tegen een vaste wisselkoers. Voor de USD was deze vaste koers in 2012 USD 1,43 per EUR.
Ontvangsten
De diverse ontvangsten laten per saldo een lagere realisatie zien. Er is een meevaller op de post compensabele ontvangsten. Dat komt vooral door opbrengsten uit verkochte roerende goederen door de posten en restituties door andere departementen voor lokaal personeel. De diverse ontvangsten OS zijn lager uitgevallen dan het bedrag dat voor deze post was opgenomen. Ook de niet compensabele ontvangsten vallen lager uit omdat minder onroerend goed is afgestoten dan oorspronkelijk voorzien.