| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 894 029 | 868 281 | 861 162 | 810 404 | 809 455 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 6 627 | 6 352 | 5 830 | – 1 308 | – 545 | |
| Nieuwe mutaties | 34 252 | 10 887 | 5 048 | 3 714 | 27 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 934 908 | 885 520 | 872 040 | 812 810 | 808 937 | 807 987 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | 5 936 | 10 887 | 10 378 | 9 797 | 8 297 | |
| 1. | Bijstellingen uit aanvullende posten | 8 936 | 8 699 | 8 646 | 8 215 | 8 207 | |
| 2. | Overboekingen (intern) | 358 | 696 | 90 | 90 | 90 | |
| 3. | Overboekingen (extern) | – 3 358 | 1 492 | 1 642 | 1 492 | ||
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | 28 316 | 0 | – 5 330 | – 6 083 | – 8 270 | |
| 1. | Taakstelling (Begrotingsakkoord) | – 5 330 | – 6 083 | – 8 270 | |||
| 2. | Inzet eindejaarsmarge | 28 316 | |||||
| Totaal | 34 252 | 10 887 | 5 048 | 3 714 | 27 | ||
Toelichting op nieuwe mutaties:
1.1
Het betreft de uitdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2012) en de prijsbijstelling tranche 2012. In het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk wordt deze bijstelling toegelicht.
3.1
De gevolgen van het Begrotingsakkoord 2013 voor de OCW-begroting worden toegelicht in de beleidsagenda en het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk.
3.2
Dit betreft een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge voor onder andere:
-
– Brandveiligheid en asbestverwijdering Koninklijke Bibliotheek;
-
– Frictiekosten in verband met fusie Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief;
-
– Diverse knelpunten zoals ELT, koersverschil in verband met contributie CERN en bijdrage aan de europese infrastructuur.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |