11.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Op dit artikel worden naast alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement ook de apparaatsuitgaven van de AIVD (zie artikel 2) en de baten-lasten agentschappen gepresenteerd. Aanvullend wordt de taakstelling op de apparaatsbudgetten nader onderverdeeld naar het kerndepartement, de batenlasten-agentschappen en de Zelfstandige Bestuursorganen.
D1 Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 11 Centraal apparaat
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 270.261 | 271.207 | 253.792 | 241.221 | 226.989 | 220.640 | 218.401 | |
| Uitgaven: | 272.083 | 270.553 | 252.326 | 241.221 | 226.989 | 220.640 | 218.401 | |
| 11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 272.083 | 270.553 | 252.326 | 241.221 | 226.989 | 220.640 | 218.401 |
| Personele uitgaven | 150.878 | 155.431 | 135.145 | 127.857 | 118.122 | 114.397 | 108.190 | |
| Eigen personeel | 141.399 | 144.354 | 126.622 | 120.219 | 111.658 | 108.483 | 102.099 | |
| Externe inhuur | 4.396 | 6.968 | 5.633 | 4.996 | 4.099 | 3.597 | 3.774 | |
| Overig personeel | 0 | 4.109 | 2.890 | 2.642 | 2.365 | 2.317 | 2.317 | |
| Materiële uitgaven | 121.205 | 115.122 | 117.181 | 113.364 | 108.867 | 106.243 | 110.211 | |
| Bijdrage SSO P-direkt | 0 | 0 | 64.937 | 63.342 | 62.007 | 60.480 | 59.229 | |
| Bijdrage SSO`s | 80.022 | 79.024 | 35.619 | 33.973 | 32.026 | 31.305 | 31.317 | |
| ICT | 298 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overig materieel | 0 | 33.198 | 16.625 | 16.049 | 14.834 | 14.458 | 19.665 | |
| Ontvangsten: | 91.404 | 85.452 | 6.054 | 6.024 | 5.996 | 5.955 | 5.921 | |
In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief de Kiesraad. De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de AIVD. Deze zijn vanwege het specifieke karakter begroot op het beleidsartikel 2. Op de apparaatsuitgaven is als gevolg van de verwerking van de taakstellingen vanaf 2015 een sterke daling te zien. Deze neerwaartse beweging weerspiegelt de voortgaande afslanking van het kerndepartement.
De uitgaven voor materieel dalen net als de uitgaven voor personeel als gevolg van taakstellingen.
In het kader van het programma Herinrichting Governance Bedrijfsvoering worden voorstellen uitgewerkt voor een effectieve aansturing van de SSO’s. Een van de voorstellen is om vanaf 2015 de dienstverlening door P-Direkt centraal te bekostigen. Het centrale opdrachtgeverschap, inclusief budget, wordt belegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
11.2 Totaal overzicht Apparaatsuitgaven en -kosten BZK
De apparaatskosten van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en negen baten- en lasten agentschappen. In tabel 11.2 staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD aangegeven.
| (x € 1.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatsuitgaven ministerie BZK | 457.841 | 459.101 | 455.970 | 432.278 | 407.259 | 401.284 | 399.045 |
| Kerndepartement | 272.083 | 270.553 | 252.326 | 241.221 | 226.989 | 220.640 | 218.401 |
| AIVD | 185.758 | 188.548 | 203.644 | 191.057 | 180.270 | 180.644 | 180.644 |
Tabel 11.3 geeft een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lasten agentschappen, de Zelfstandige BestuursOrganen (ZBO’s) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s).
| (x € 1.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatskosten BLA's | 658.198 | 722.947 | 724.322 | 720.483 | 709.681 | 697.049 | 660.653 |
| Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten | 93.226 | 98.951 | 97.448 | 107.138 | 106.201 | 94.871 | 62.477 |
| Logius | 96.650 | 92.864 | 101.057 | 98.076 | 95.339 | 96.656 | 99.755 |
| P-Direkt | 56.524 | 58.145 | 58.088 | 56.626 | 55.434 | 54.053 | 52.960 |
| UBR (voorheen De Werkmaatschappij) | 106.761 | 106.805 | 107.626 | 107.810 | 107.997 | 108.437 | 108.474 |
| FMHaaglanden | 111.887 | 104.343 | 108.135 | 108.186 | 106.337 | 106.388 | 106.438 |
| SSC-ICT 1 | 90.668 | 157.788 | 149.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| Rijksgebouwendienst | 68.531 | 70.916 | 70.981 | 70.389 | 68.104 | 67.215 | 61.119 |
| Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf | 20.852 | 21.949 | 21.663 | 20.621 | 19.337 | 18.878 | 18.878 |
| Dienst van de Huurcommissie | 13.099 | 11.186 | 10.324 | 8.637 | 7.932 | 7.551 | 7.552 |
| Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's 2 | 694 | 771 | |||||
| Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 3 | 694 | 771 |
Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in tabel 11.4 weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
| Directoraat-Generaal | 2015 | Beleidsartikelen |
|---|---|---|
| Totaal apparaat | 252.326 | |
| Kiesraad | 1.477 | 1 |
| Bestuur en Koninkrijksrelaties | 29.303 | 1, 6 en 7 |
| Dienst concernstaf en bedrijfsvoering | 82.388 | Niet-beleidsartikel 11 |
| Wonen en Bouwen | 23.683 | 1, 2 (H18) |
| Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk | 88.957 | 3 (H18) |
| Bureau Algemene Bestuursdienst (inclusief Top Management Groep (TMG) van het Rijk | 25.839 | 3 (H18) |
| Rijksvastgoedbedrijf | 729 | 6 (H18) |
11.3 Invulling departementale taakstelling
De totale opgave voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (begrotingshoofdstukken IV, VII en XVIII) loopt op tot ruim € 64 mln. structureel vanaf 2018. De taakstelling is als volgt verdeeld.
| (x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | Structureel |
|---|---|---|---|---|
| Departementale taakstelling (Totaal) | 23.582 | 53.110 | 64.563 | 64.563 |
| Kerndepartement 1 | 17.634 | 39.556 | 47.037 | 47.037 |
| Baten-lastenagentschappen | ||||
| AGNL (opdrachtgever BZK) | 1.000 | 1.000 | ||
| Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten | 984 | 2.235 | 2.727 | 2.727 |
| Dienst van de Huurcommissie | 427 | 970 | 1.183 | 1.183 |
| FMHaaglanden | 333 | 759 | 926 | 926 |
| Logius | 1.456 | 3.305 | 4.033 | 4.033 |
| P-Direkt | 67 | 153 | 186 | 186 |
| SSC-ICT | 427 | 973 | 1.187 | 1.187 |
| Rijksgebouwendienst | 688 | 1.604 | 1.950 | 1.950 |
| Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf | 980 | 2.223 | 2.710 | 2.710 |
| UBR (voorheen De Werkmaatschappij) | 586 | 1.332 | 1.624 | 1.624 |
| Totaal Agentschappen | 5.948 | 13.554 | 17.526 | 17.526 |
| ZBO's 2 | ||||
| Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ZBO's | 0 | 0 | 0 | 0 |
Een deel van de taakstelling op het kerndepartement betreft Koninkrijksrelaties (€ 1,2 mln.) en de invulling van dit deel van de taakstelling is in begrotingshoofdstuk IV opgenomen.
De invulling van de taakstelling wordt op het ogenblik uitgewerkt langs de lijnen zoals verwoord in de begroting van 2014.
-
– De taakstelling op het kerndepartement wordt naast continuering van de efficiencykorting van 1,5% per jaar in de jaren 2016,2017 en 2018 ingevuld met onder andere de resultaten van het programma’s Complacte Rijksdienst en Governance en sourcing van de bedrijfsvoering en door verlaging van de loonkosten en kosten voor externe inhuur en inbesteding.
-
– De taakstelling van de baten-lastenagenstchappen is ingeboekt op de budgetten van de opdrachtgevers (bij het betreffende DG). De invulling vindt plaast in de driehoek van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.
-
– De taakstelling op de huisvesting is ingeboekt bij de budgetten van de opdrachtgevers en is onderdeel van de Rijksbrede taakstelling op huisvesting. Onder regie van de Rgd wordt in overleg met alle departementen, deze taakstelling ingevuld.